2020年部门预算（怀集县洽水镇人民政府）.pdf

2020 年 怀集县洽水镇人民政府 部门预算 目 录 第一部分 怀集县洽水镇人民政府 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县洽水镇人民政府 概况 一、主要职责 怀集县洽水镇人民政府的主要职责有：落实政策，宣传、落 实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；促进发展，营 造科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济； 维护稳定，坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层 政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；提供服务，进一 步发展和完善特色农业服务体系；发展农村社会公益事业和集体 公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。 （一）部门机构设置、职能 洽水镇党政机关设置 8 个综合性办公室，其主要职能是要把 上级的各项方针政策落到实处，巩固农村基层政权，加强和改进 对农村工作的领导，全面推进农村的各项建设，健全农村社会化 服务体系，执行本级党代表大会，人民代表大会的决议和上级党 委及国家行政的决定和命令。制定执行本级区域内的经济、教育、 文化、科学、卫生、体育事业和民政、公安、司法行政，抓好计 划生育等行政工作，协调县有关部门抓好城镇的建设，承办上级 党委、政府交办的其他事项。 （二）预算年度的主要工作任务 1.主动对接外出乡贤，努力引进更多经济项目；坚持以项目为 依托，投入为保障，邀请对接鼓励洽水外出乡贤回乡创业，或通 过外出乡贤资源吸引客商到洽水投资 2.强化目标责任考核，全面推进扶贫各项工作；成立精准扶贫 专班工作领导小组，重点发动贫困户参与特色瓜果、砂糖桔、中 药材等高效特色农业产业增加收入，全面落实扶贫政策和义务教 育、基本医疗和住房安全三大保障，加强政策性保障兜底 3.深入实施乡村振兴战略，打造突出优势特色产业。大力推进 农业供给侧结构性改革，继续加速土地流转步伐，深入挖掘镇域 村级资源优势，发展特色农业 4.围绕民生福祉，全力以赴抓好社会公共事业。坚决做到守土 有责，全力做好安全生产、道路交通、精神文明、医疗卫生和基 层党建等各项工作，不断强化政府自身建设，致力提升人民群众 的幸福感。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。 （一）人员构成情况：单位总编制数 95 人，其中：行政编制 47 人，事业编制 41 人，工勤编制 7 人。在职 86 人，退休 25 人。 （二）机构设置：本政府立设 8 个综合性办公室，分别为党政综 合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农林水办公室、 人口和计划生育办公室、综治信访维稳办公室、城建规划办公室 和综治维稳中心。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 1025.12 目 一、一般公共服务支出 出 预算 735.03 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 35.65 九、卫生健康支出 86.12 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 1025.12 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 168.32 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 1025.12 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 1025.12 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 1025.12 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务 支出 政府办公厅 20103 （室）及相关机构 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 拨款 1025.12 1025.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 735.03 735.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723.8 723.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491.51 491.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.73 27.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事务 行政运行 2010301 （政府办公厅 （室）及相关机构 事务） 一般行政 2010302 管理事务（政府 办公厅（室）及 相关机构事务） 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 拨款 事业运 2010350 行（政府办公厅 （室）及相关机 204.56 204.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.23 11.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.23 11.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.65 35.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.31 24.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.59 10.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.72 13.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.34 11.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 构事务） 20132 2013299 208 20805 2080501 2080502 20810 组织事 务 其他组 织事务支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 事业单位离退 休 社会福利 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2081005 科目名称 社会福利事业单 位 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 拨款 11.34 11.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 86.12 86.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21007 计划生育事务 56.98 56.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.98 56.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.14 29.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.14 29.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100799 21011 2101101 其他计划生育 事务支出 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 213 农林水支出 168.32 168.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21305 扶贫 80.54 80.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.54 80.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.78 87.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2130599 21307 其他扶贫支 出 农村综合改革 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0 0 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 拨款 对村民委员会 2130705 和村党支部的 补助 注： 无 87.78 87.78 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 20103 2010301 项目支出 科目名称 合计 201 基本支出 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务） 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1025.12 960.20 64.92 0.00 0.00 0.00 0.00 735.03 705.97 29.06 0.00 0.00 0.00 0.00 723.8 696.07 27.73 0.00 0.00 0.00 0.00 491.51 491.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.73 0.00 27.73 0.00 0.00 0.00 0.00 204.56 204.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务（政 2010302 府办公厅（室）及相关机构 事务） 2010350 事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 20132 组织事务 11.23 9.9 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 11.23 9.9 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 35.65 35.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 社会保障和就业支出 24.31 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2080501 行政单位离退休 10.59 10.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 13.72 13.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 11.34 11.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 11.34 11.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 86.12 86.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 56.98 56.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 56.98 56.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 29.14 29.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 29.14 29.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 168.32 132.46 35.86 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 80.54 79.54 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 80.54 79.54 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 87.78 52.92 34.86 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2130705 注： 无 基本支出 项目支出 科目名称 对村民委员会和村党支部的 补助 87.78 52.92 34.86 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 0.00 0.00 上缴上级支出 0.00 结转下年 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 1025.12 目 一、一般公共服务支出 出 预算 735.03 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 35.65 九、卫生健康支出 86.12 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 168.32 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 1025.12 目 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 1025.12 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 1025.12 0.00 1025.12 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 1025.12 960.20 64.92 一般公共服务支出 735.03 705.97 29.06 723.80 696.07 27.73 491.51 491.51 0.00 27.73 0.00 27.73 204.56 204.56 0.00 [20132]组织事务 11.23 9.9 1.33 [2013299]其他组织事务支出 11.23 9.9 1.33 [208]社会保障和就业支出 35.66 35.66 0.00 [20805] 社会保障和就业支出 24.31 24.31 0.00 [2080501] 行政单位离退休 10.59 10.59 0.00 [2080502] 事业单位离退休 13.72 13.72 0.00 [20810] 社会福利 11.34 11.34 0.00 [201] [20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务 [2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务） [2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室） 及相关机构事务） [2010350]事业运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务） 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2081005] 项目支出 11.34 11.34 0.00 [210]卫生健康支出 86.12 86.12 0.00 [21007] 计划生育事务 56.98 56.98 0.00 [2100799] 其他计划生育事务支出 56.98 56.98 0.00 [21011] 行政事业单位医疗 29.14 29.14 0.00 [2101101] 行政单位医疗 29.14 29.14 0.00 [213] 农林水支出 168.32 132.46 35.86 [21305] 扶贫 80.54 79.54 1.00 [2130599]其他扶贫支出 80.54 79.54 1.00 [21307]农村综合改革 87.78 52.92 34.86 [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 87.78 52.92 34.86 注： 无 社会福利事业单位 其中：基本支出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 960.20 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 831.56 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 398.72 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 314.74 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 21.77 [30107]绩效工资 [50199]其他工资福利支出 20.39 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 29.14 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 18.94 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 27.86 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 100.88 [30201]办公费 [50201]办公经费 32.33 [30202]印刷费 [50201]办公经费 5.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.10 [30205]水费 [50201]办公经费 3.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30206]电费 [50201]办公经费 13.20 [30207]邮电费 [50201]办公经费 8.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 1.50 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.50 [30215]会议费 [50202]会议费 0.50 [30216]培训费 [50203]培训费 0.50 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 4.50 [30228]工会经费 [50201]办公经费 2.09 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 4.20 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 24.96 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 27.76 [30302]退休费 [50905]离退休费 24.31 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 [30305]生活补助 注： 无 政府预算支出经济科目 [50901]生活救助 预算 3.45 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 项 单位：万元 目 行政经费 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 100.88 100.88 0.00 0.00 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 4.20 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 4.20 4.20 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 合计 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县洽水镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本表为空，今年无政府性基金预算支出 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 1025.12 万元，比上年增加 389.10 万元，增长 61.18 %，主要原因是政策性调增人员工资，工资福 利收入同比增长 437.77 万元 ；支出预算 1025.12 万元，比上 年增加 389.1 万元，增长 61.18 %，主要原因是政策性调增人员 工资，工资福利支出同比增长 437.77 万元 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.70 万元，比上 年增加 2 万元，增长 29.85 %，主要原因是根据上年决算数据， 参照实际维修及保险支出，适当调增半年预算 。其中：因公出国 （境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比） — %，主要原因是去年和今年都没有发生该项支出 ；公务用车购 置及运行费 4.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维 护费 4.2 万元），比上年增加 1 万元，增长 31.25 %，主要原因 是根据上年决算数据显示，公车维修费占比较大，适当调增本年 预算 ；公务接待费 4.5 万元，比上年增加 1 万元，增长 28.57 %， 主要原因是根据去年决算数据显示，饭堂接待支出较大，适当调 增本年预算 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 100.88 万元，比上年增加 54.09 万元，增长 115.60 %，主要原因 是参照上年决算数据，适当增加本年公用经费预算数。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 363.21 万元， 分布构成情况为：房屋 4058 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万 元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂 无采购计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0.00 绩效目标 无 注：2020 年本部门尚未开展重点项目预算绩效目标管理，没有可以公开的内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。