2018年怀集县粮食管理储备中心部门决算.pdf

2018 年怀集县粮食管理储备中心部门决 算报告 1 目 第一部分 录 怀集县粮食管理储备中心 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县粮食管理储备中心 2018 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县粮食管理储备中心 2018 年部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县粮食管理储备中心 概况 （一）部门主要职责 怀集县粮食管理储备中心是主管粮食储备工作的职能部 门。主要职责：一是受县政府委托，负责各级储备粮油经营管理 及储存安全，承办储备粮油收购、储存、轮换、调运、销售等业 务。二是负责全县粮食购销总量平衡、商品经营管理，提供国民 经济和社会生活所需服务。三是抓好全县军粮供应经营和应急粮 食供应管理工作。四是负责县直属粮库的建设和维修改造，组织 研究开发、推广应用先进技术，提高粮食仓储保管、运输、加工 等科学水平。五是抓好全县粮食行业会计、统计工作和管理粮食 专业财务、指导和监督财会工作。六是承担所属企事业单位的国 有资产管理和监督，以及企事业单位的人事管理和退休人员管理 工作。七是做好县人民政府委托的其他事项。 （二）部门决算单位构成 1.我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本部门决算。 2.本部门内设机构情况：本部门内设 4 个职能股室，分别是 综合股、财会军供股、储备监检股、调控保障股。 3.人员构成情况：本部门总编制 16 人，其中：事业编制 16 人。 2018 年 12 月底实有人数 14 人，其中：事业编制在职 14 人， 退休人员 4 人。 3 第二部分 怀集县粮食管理储备中心 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县粮食管理储备中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 1200.62 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 21.82 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.04 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 12.71 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 4.21 10 十、节能环保支出 35 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县粮食管理储备中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 1205.56 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 1222.48 48 0.00 22 1222.48 23 0.00 本年支出合计 结余分配 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县粮食管理储备中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 年初结转和结余 24 0.00 总计 25 1222.48 行次 决算数 2 年末结转和结余 49 0.00 总计 50 1222.48 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 表2 收入决算表 部门： 怀集县粮食管理储备中心 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 1222.48 1200.62 0.00 0.00 0.00 21.82 0.04 208 社会保障和就业支 出 12.71 12.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 12.71 12.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.28 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 11.43 11.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 4.21 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.21 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.21 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 1205.56 1183.70 0.00 0.00 0.00 21.82 0.04 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县粮食管理储备中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1222.48 1200.62 0.00 0.00 0.00 21.82 0.04 22201 粮油事务 247.56 225.70 0.00 0.00 0.00 21.82 0.04 2220101 行政运行 92.72 70.86 0.00 0.00 0.00 21.82 0.04 2220102 一般行政管理事务 50.02 50.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220107 国家粮油差价补贴 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 96.82 96.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22204 粮油储备 958.00 958.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220401 储备粮油补贴 670.00 670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220402 储备粮油差价补贴 288.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 部门： 怀集县粮食管理储备中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1222.48 109.64 1112.84 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 12.71 12.71 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 12.71 12.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.28 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 11.43 11.43 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 4.21 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.21 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.21 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 1205.56 92.72 1112.84 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 部门： 怀集县粮食管理储备中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1222.48 109.64 1112.84 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 247.56 92.72 154.84 0.00 0.00 0.00 2220101 行政运行 92.72 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2220102 一般行政管理事务 50.02 0.00 50.02 0.00 0.00 0.00 2220107 国家粮油差价补贴 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 96.82 0.00 96.82 0.00 0.00 0.00 22204 粮油储备 958.00 0.00 958.00 0.00 0.00 0.00 2220401 储备粮油补贴 670.00 0.00 670.00 0.00 0.00 0.00 2220402 储备粮油差价补贴 288.00 0.00 288.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县粮食管理储备中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 12.71 12.71 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 4.21 4.21 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 1200.62 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县粮食管理储备中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 1183.70 1183.70 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 1200.62 本年支出合计 52 1200.62 1200.62 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县粮食管理储备中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 1200.62 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 1200.62 1200.62 55 总计 56 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县粮食管理储备中心 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1200.62 87.78 1112.84 208 社会保障和就业支出 12.71 12.71 0.00 20805 行政事业单位离退休 12.71 12.71 0.00 2080502 事业单位离退休 1.28 1.28 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.43 11.43 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 4.21 4.21 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.21 4.21 0.00 2101102 事业单位医疗 4.21 4.21 0.00 222 粮油物资储备支出 1183.70 70.86 1112.84 22201 粮油事务 225.70 70.86 154.84 2220101 行政运行 70.86 70.86 0.00 2220102 一般行政管理事务 50.02 0.00 50.02 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县粮食管理储备中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1200.62 87.78 1112.84 2220107 国家粮油差价补贴 8.00 0.00 8.00 2220199 其他粮油事务支出 96.82 0.00 96.82 22204 粮油储备 958.00 0.00 958.00 2220401 储备粮油补贴 670.00 0.00 670.00 2220402 储备粮油差价补贴 288.00 0.00 288.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县粮食管理储备中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 76.53 302 商品和服务支出 9.97 30101 基本工资 44.71 30201 办公费 1.10 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.24 30103 奖金 0.20 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.11 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.30 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.43 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.73 30110 职工基本医疗保险缴费 1.56 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.02 30211 差旅费 0.65 30113 住房公积金 2.27 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 13.34 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县粮食管理储备中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 1.28 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 1.28 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.19 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 6.16 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.49 310 资本性支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县粮食管理储备中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县粮食管理储备中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县粮食管理储备中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 人员经费合计 77.81 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 9.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县粮食管理储备中心 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 1.33 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 1.33 0.93 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.93 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县粮食管理储备中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表。 22 第三部分 怀集县粮食管理储备中心 2018 年部门决算情 况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县粮食管理储备中心 2018 年度总收入 1222.48 万元， 其中本年收入 1222.48 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 1200.62 万元， 比上年决算数增加 152.87 万元，增长 14.59%。主要变动情况：今年增加了保宁库点粮仓 建设资金。 2．上级补助收入 0.00 万元， 比上年决算数减少 23.52 万 元，下降（今年数字为 0，不可比）-%。主要变动情况：去年省、 市粮油保管费用和利息补贴计入上级补助收入。 3．事业收入 0.00 万元， 比上年增加 0 万元，增长（基数 为 0，不可比）-%，主要原因是我单位没有事业收入。 4．经营收入 0.00 万元， 比上年增加 0 万元，增长（基数 为 0，不可比）-%，主要原因是我单位没有经营收入。 5．其他收入 0.04 万元， 比上年决算数增加 0.01 万元， 增长 33.33%。主要变动情况：利息收入增加。 6.附属单位上缴收入 21.86 万元，比上年决算数增加 4.74 万元，增长 27.69%。主要变动情况：附属单位增加对本部门上 缴。 （二）年度支出总体情况 23 怀集县粮食管理储备中心 2018 年度总支出 1222.48 万元， 其中本年支出 1222.48 万元。具体情况如下： 1.基本支出 109.64 万元， 比上年决算数减少 6.38 万元， 下降 5.5%。主要变动情况：严格遵守各项财经制度和财经纪律 及中央八项规定，控制各项费用支出。 2.项目支出 1112.84 万元， 比上年决算数增加 140.43 万 元，增长 14.44%。主要变动情况：今年增加了保宁库点粮仓建 设资金支出。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 比上年增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，主要原因是我单位没有上缴上级支出。 4.经营支出 0.00 万元， 比上年增加 0 万元，增长（基数 为 0，不可比）-%，主要原因是我单位没有经营支出。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 比上年增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，主要原因是我单位没有对附属单 位补助支出。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 怀集县粮食管理储备中心 2018 年度财政拨款收入合计 1200.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1200.62 万元， 比上年决算数 增加 152.88 万元， 增长 14.59%；主要变动情况： 今年增加了保宁库点粮仓建设资金 ；政府性基金预算财政拨款 24 收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长（基数为 0， 不可比）-%，主要变动情况：本部门没有政府性基金预算财政拨 款收入。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 怀集县粮食管理储备中心 2018 年度财政拨款支出合计 1200.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1200.62 万元， 比年初预算数 增加 1137.3 万元， 增长 1795.94%；主要变动情 况：粮油物资储备支出比年初预算数增加了 1125.95 万元 ；政 府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万 元， 增长（基数为 0，不可比）-%；主要变动情况：本部门没 有政府性基金预算财政拨款支出。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县粮食管理储备中心 2018 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为 0.93 万元，完成预算 1.33 万元的 69.92% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元 的 （基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算 为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 （基数为 0，不可比）-% ； 公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 1.33 万元的 69.92% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 25 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 说明：本部门“三公”经费是用自有资金支付的。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元， 占 0% ；公务接待费支出 0.93 万元，占 100% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 本中心机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开 支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元，原因是没有本项支出； （2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，原因是没有本项支出； （3）境外业务培训及考察支出 0 万元，原因是没有本项支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 0.00 万元， 2018 年本中心及下属 0 个 单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 本部门没有公务用车。 3.公务接待费支出 0.93 万元，主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待 。 2018 年，中心及下属 0 个单 位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 160 人， 主要包括清远市、肇庆市等粮食部 门查库及学习交流；基层库点党员参加中心党支部会议工作餐； 招商引资工作接待的工作餐等。 四、其他重要事项的情况说明 26 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 9.97 万元，比预算数 减 少 6.41 万元， 降低 39.19%。 主要增减变动情况是： 认真贯彻 落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经 费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 0.13 万元，其中：政府 采购货物支出 0.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 截 至 2018 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为： 国有资产总额 229.11 万元。分布构成情况为：固定资产 0 万元， 占 0%；流动资产 229.11 万元，占 100%；主要实物资产数据情况 为：（一）土地、房屋及构筑物面积为 0 平方米。（二）交通工 具（车辆）0 辆。（三）通用设备 0 台（套）。（四）家具、用 具 0 套（张）。（五） 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点 27 项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目，所以没有可公开 的绩效信息内容。 绩效自评结果。 无 28 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 29 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 30