6、脱贫攻坚衔接乡村振兴绩效目标申报表.pdf

项目申报表 单位: 万元 项目名称 项目主管部门 项目负责人 脱贫攻坚衔接乡村振兴 广水市十里街道办事处 舒东波 单位地址 项目属性 支出项目类别 起始年度 项目立项依据 广水市十里新街特 1号 持续性项目 本级支出项目 2023 项目实施方案 项目总预算 项目前两年预算及当年预算 变动情况 623.93 项目编码 项目执行单位 联系电话 42138123173T000000113 广水市十里街道办事处本级 07226300298 邮政编码 432702 终止年度 2027 项目当年预算 13 来源项目 项目资金来源 项目活 动 4213812 3173T00 活动内容表述 金额 合计 13 一般公共预算财政拨款 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 10 10 0 0 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 3 0 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注 13 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 长期绩效目标 1 年度绩效目标 1 目标说明 保障脱贫攻坚衔接乡村振兴 。 保障脱贫攻坚衔接乡村振兴 。 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 经济成本指标 成本指标 三级指标 指标值 乡村振兴配套产业发展 ≤132000元 扶贫工作成本 ≤197250元 助力乡村振兴成本 ≤5890000元 聘请人员工资 2人 塘堰整修 6处 景观及绿化 ≤4000平方米 溢洪道 1处 机械费 ≤300亩 浆砌护坡 115立方米 扶贫工作督办检查车费 ≤150次 彩砖铺设人行道 1600平方米 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 长期绩效目标 1 产出指标 指标值确定依据 数量指标 宣传展牌 4个 道路建设 3公里 排水沟及涵管铺设 ＜3.6公里 黑化道路 10000立方米 村庄绿化 20000株 道路扩宽及硬化 3公里 肥料 、苗 ≤300亩 场地平整及硬化 3公里 扶贫工作年终检查用装订费 ≤155本 产业发展率 ≥98% 美丽乡村建设达标率 ≥98% 扶贫工作覆盖率 ≥98% 项目完成时间 1年 居民幸福指数明显提高 ≥98% 受益人满意度 ≥97% 长期绩效目标 1 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 经济成本指标 成本指标 三级指标 前年 上年 预计当年实现 扶贫工作成本 ≤197250 元 乡村振兴配套产业 发展 ≤132000 元 助力乡村振兴成本 ≤5890000元 场地平整及硬化 3公里 景观及绿化 ≤4000平方米 聘请人员工资 2人 塘堰整修 6处 肥料、苗 ≤300 亩 扶贫工作督办检查 车费 ≤150次 彩砖铺设人行道 1600 平方米 宣传展牌 4个 道路扩宽及硬化 3公里 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 年度绩效目标 1 产出指标 指标值确 定依据 数量指标 村庄绿化 20000株 浆砌护坡 115立方米 道路建设 3公里 机械费 ≤300 亩 黑化道路 10000立方米 溢洪道 1处 排水沟及涵管铺设 ＜3.6公里 扶贫工作年终检查 用装订费 ≤155本 产业发展率 ≥98% 美丽乡村建设达标 率 ≥98% 扶贫工作覆盖率 ≥98% 项目完成时间 1年 居民幸福指数明显 提高 ≥98% 受益人满意度 ≥97% 年度绩效目标 1 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度