乾县人民法院.pdf

附件 3 乾县人民法院 2020 年部门决算说明 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、 部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 乾县人民法院是司法(审判)机关，是负责审理案件，解决基 本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构，拥有和行使调解的职 能。 法院职责： （一）根据法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内 受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。 （二）依法行使司法执行权和司法决定权。 （三）依法决定国家赔偿。 （五）行使审判监督职能。 （六）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件 审理中发现的问题提出司法建议。 （七）负责指导全县法院思想政治工作、教育培训工作；按 照权限管理法官及其他人员；协助管理全县法院机构、人员编制 工作；主管全县法院监察工作。 （八）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法 律。 （九）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。 （十）承办其他应由基层法院负责的工作。 （二）内设机构 全院共设立 21 个部门，分别是：政工科、办公室、立案庭、 14 个审判团队、审管办、监察室、执行局、法警大队。 二、部门决算单位构成 纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级 1 个 单位： 序号 单位名称 1 乾县人民法院部门本级（机关） 2 …… 3 …… 三、 部门人员情况说明： 截止 2020 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 84 人；实有人员 91 人，其中行政 77 人、工勤 14 人。单位管理的 离休人员 1 人。 （人员情况柱状图或饼状图） 第二部分 2020 年部门决算表 附件 4 2020 年部门决算公开 报表 部门名称：乾县人民法院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序 是否空 内容 公开空表理由 号 表 表 收入支出决算总表 否 1 表 收入决算总表 否 2 表 支出决算总表 否 3 表 财政拨款收入支出决算总表 否 4 表 一般公共预算财政拨款支出决算表 否 5 （按功能分类科目） 表 一般公共预算财政拨款基本支出决 否 6 算表（按经济分类科目） 表 一般公共决预算财政拨款“三公” 否 7 经费及会议费、培训费支出决算表 表 政府性基金预算财政拨款收入支出 本部门无政府性基金决算收支，已公 是 8 决算表 开空表 表 国有资本经营预算财政拨款支出决 本部门无国有资本经营预算财政拨款 是 9 算表 支出，已公开空表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：乾县人民法院 2020 年 金额单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 1839.41 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 102.51 9、卫生健康支出 44.65 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 1765.96 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 78.5 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 1839.41 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 收入总计 本年支出合计 1991.62 结余分配 152.21 年末结转和结余 1991.62 支出总计 1991.62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部 门： 金额单位： 乾县人民法院 2020 年 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 事业收入 经 本年收入 财政拨款 上级补 营 其中： 合计 收入 助收入 小 收 教育收 入 计 费 合计 1839.41 1839.41 204 公共安全支出 1613.75 1613.75 20405 法院 1613.75 1613.75 204050 1 204050 4 204050 6 204059 9 万元 行政运行 1005.3 1005.3 案件审判 20.00 20.00 “两庭”建设 18.53 18.53 其他法院支出 569.92 569.92 208 社会保障和就业支出 102.51 102.51 20805 行政事业单位养老支出 101.45 101.45 附 属 单 位 其他收入 上 缴 收 入 208501 行政事业单位离退休 208050 机关事业单位基本养 5 老保险缴费支出 其他社会保障和就业支 20899 出 208990 其他社会保障和就业 1 支出 0.06 0.06 101.39 101.39 1.06 1.06 1.06 1.06 210 卫生健康支出 44.65 44.65 21011 行政事业单位医疗 44.65 44.65 210110 1 行政单位医疗 44.65 44.65 221 住房保障支出 78.5 78.5 22102 住房改革支出 78.5 78.5 221020 1 住房公积金 78.5 78.5 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门： 乾县人民法院 2020 年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 204 公共安全支出 20405 法院 上 缴经 本年支 基本支 项目支 上营 对附属单位补 出合计 出 出 级支 助支出 支出 出 1991.6 1269.49 722.13 2 1765.9 1043.83 722.13 6 1765.9 1043.83 722.13 6 2040501 行政运行 1005.3 1005.3 2040504 案件审判 20.00 20.00 2040506 “两庭”建设 18.53 18.53 2040599 其他法院支出 722.13 0.00 722.13 208 社会保障和就业支出 102.51 102.51 20805 行政事业单位养老支出 101.45 101.45 208501 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 101.39 101.39 出 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 金额单位：万元 0.06 0.06 1.06 1.06 1.06 1.06 210 卫生健康支出 44.65 44.65 21011 行政事业单位医疗 44.65 44.65 2101101 行政单位医疗 44.65 44.65 221 住房保障支出 78.5 78.5 22102 住房改革支出 78.5 78.5 2210201 住房公积金 78.5 78.5 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：乾县人民法院 收 2020 年 入 金额单位：万元 支 出 决算数 项 目 决算数 项目 1、一般公共预算财政拨款 1839.4 1、一般公共服务支出 1 2、政府性基金预算财政拨 款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 一般公 政府性基金 共预算 合计 预算财政拨 财政拨 款 款 1765.9 1765.9 6 6 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 102.51 102.51 9、卫生健康支出 44.65 44.65 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支 出 19、住房保障支出 78.5 78.5 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支 出 22、其他支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 1839.4 1 本年支出合计 1991.6 1991.6 2 2 152.21 年末财政拨款结转和结余 1、一般公共预算财政拨款 152.21 2、政府性基金预算财政拨 款 总计 1991.6 2 总计 1991.6 1991.6 2 2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分 类科目） 公开 05 表 编制部 门： 功能分类 科目编码 金额单位： 乾县人民法院 2020 年 项目 基本支出 科目名称 合计 本年支 出合计 小计 万元 项目 人员 公用经 支出 经费 费 1105. 722.1 163.63 86 3 880.2 163.57 722.1 1765.96 1043.83 6 3 880. 163.57 722.1 1765.96 1043.83 26 3 880.2 125. 1005.3 1005.3 6 04 1991.62 1269.49 204 公共安全支出 20405 法院 2040501 行政运行 2040504 案件审判 20.00 20.00 20.00 2040506 “两庭”建设 18.53 18.53 18.53 2040599 其他法院支出 722.13 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 208501 行政事业单位离退休 102.5 1 101.4 101.45 101.45 5 0.06 0.06 722.1 3 102.51 102.51 0.06 备注 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 101.39 101.3 101.39 费支出 9 20899 其他社会保障和就业支出 1.06 1.06 1.06 2089901 其他社会保障和就业支出 1.06 1.06 1.06 210 卫生健康支出 44.65 44.65 44.65 21011 行政事业单位医疗 44.65 44.65 44.65 2101101 行政单位医疗 44.65 44.65 44.65 221 住房保障支出 78.5 78.5 78.5 22102 住房改革支出 78.5 78.5 78.5 2210201 住房公积金 78.5 78.5 78.5 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经 济分类科目） 公开 06 表 编制部 门： 乾县人民法院 2020 年 金额单位：万元 项目 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出合 计 人员经费 合计 1991.62 1098.92 工资福利支出 1089.63 1089.63 30101 基本工资 444 444 30102 津贴补贴 277 277 143.03 143.03 101.39 101.39 30110 职工基本医疗保险缴费 44.65 44.65 30112 其他社会保障缴费 1.06 1.06 30113 住房公积金 78.5 78.5 301 30103 奖金 30108 302 机关事业单位基本养老保险 费 商品和服务支出 867.17 公用经费 892.7 867.17 备注 30201 办公费 297.73 297.73 30202 印刷费 30 30 30204 手续费 5 5 30207 邮电费 36 36 30211 差旅费 306.23 306.23 30213 维修（护）费 19.41 19.41 20 20 30217 公务接待费 3.85 3.85 30224 被装购置费 10 10 68.39 68.39 43 43 30239 其他交通费用 27.5 27.5 30299 其他商品和服务支出 0.06 0.06 303 16.22 9.29 30301 离休费 9.29 9.29 30306 救济费 6.93 6.93 18.6 18.6 18.6 18.6 30214 租赁费 30226 劳务费 30231 公务用车运行维护费 309 对个人和家庭的补助 资本性支出 30913 公务用车购置 6.93 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：乾县 金额单位： 人民法院 2020 年 万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 因公出国 公务接 小计 （境）费用 待费 1 2 3 小计 4 预算数 6 5 决算数 65.45 3.85 会议费 培训费 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 5 0 6 7 8 0 0 1 18.6 43 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和 实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：乾县 金额单 人民法院 2020 年 项目 功能分类科目 编码 位：万元 本年支出 科目名称 年初结转 本年收入 和结余 小计 年末结 基本支 项目支 转和结 余 出 出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转 换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出支出决算表 公开 09 表 编制部门：乾县人 民法院 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无国有资本经 营预算财政拨款支出。 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年预算收入 1839.41 万元，支出 1991.62 万元，收入 均比 2019 年减少 220.38 万元，减少原因为人员工资普调、标调 未预算、单位人员减少 1 名；支出均比 2019 年减少 73.27 万元， 减少原因为单位人员减少 1 名。 （收入支出决算情况柱状图） 二、收入决算情况 2020 年各项收入总额 1839.41 万元。 其中：财政拨款收 入 1839.41 万元，占总收入的 100%。收入均比 2019 年减少 220.38 万元，减少原因为人员工资普调、标调未预算、单位人 员减少 1 名。 （收入决算情况柱状图） 三、支出决算情况 2020 年总支出为 1991.62 万元。其中： 基本支出：1269.49 万元，占总支出的 64%。项目支出 722.13 万元，占总支出的 36%。 支出均比 2019 年减少 73.27 万元，减少原因为单位人员减少 1 名。 （支出决算情况柱状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入 1839.41 万元，支出 1991.62 万元， 收入均比 2019 年减少 220.38 万元，减少原因为人员工资普调、 标调未预算、单位人员减少 1 名；支出均比 2019 年减少 73.27 万元，减少原因为单位人员减少 1 名。。 （财政拨款收入支出决算情况柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 1991.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出均比 2019 年减少 73.27 万元， 减少原因为单位人员减少 1 名。 （财政拨款支出决算情况柱状图） （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 1572.36 万元，支出决算 为 1991.62 万元，完成年初预算的 127%。按照政府功能分类科 目，其中：其中公共安全支出（204）1765.96 万元，社会保障 和就业支出（208）102.51 万元，卫生健康支出（210）44.65 万 元，住房保障支出（221）78.5 万元。 年初预算为 1572.36 万元，支出决算为 1991.62 万元，完 成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资 调整增长，中省政法转移资金增长。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1991.62 万元，包 括：人员经费支出 1098.92 万元和公用经费支出 892.7 万元。 人员经费 1161.09 万元，主要包括：基本工资（30101）444 万元，津贴补贴（30102）277 万元，奖金（30103）143.03 万元， 机关事业单位基本养老保险费（30108）101.39 万元，职工基本 医疗保险缴费（30110）44.65 万元，其他社会保障缴费（30112） 1.06 万元，住房公积金（30113）78.5 万元，离休费（30301） 9.29 万元。 公用经费 892.7 万元，主要包括：办公费（30201）297.73 万元，印刷费（30202）30 万元，手续费（30204）5 万元，邮电 费（30207）36 万元，差旅费（30211）306.23 万元，维修（护） 费（30213）19.41 万元，租赁费（30214）20 万元，公务接待费 （30217）3.85 万元，被装购置费（30224）10 万元，劳务费（30226） 68.39 万元，公务用车运行维护费（30231）43 万元，其他交通 费用（30239）27.5 万元，其他商品和服务支出（30299）0.06 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决 算为 65.45 万元，完成预算的 1309%。决算数较预算数增加 59.45 万元，主要原因是公务用车运行维护资金及公务用车购置资金为 中省政法转移资金。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 18.6 万元，占 29%；公务用车运行维护费支出决算 43 万元，占 66%；公务接待 费支出决算 3.85 万元，占 5%。具体情况如下： （“三公”经费财政拨款支出决算柱状图） 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，主要原因是 2019 年无因公出国（境）支出。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 18.6 万 元，主要原因是主要原因是公务用车购置资金为中省政法转移资 金。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 43 万元，决算数较预算数增加 43 万元，主要原因是公务用车运行 维护资金为中省政法转移资金。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 82 人次，预算为 5 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 77%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要 原因是受疫情影响，接待任务减少。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原 因是 2020 年无培训费支出。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原 因是 2020 年无会议费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、机关运行经费支出情况。 2020 年机关运行经费预算为 382.45 万元，支出决算为 892.7 万元，完成预算的 234%。决算数较预算数加 510.25 万元，主要 原因是 2020 年案件数量增多、购置公务用车一辆、司法改革新 增聘任制书记员。 十一、政府采购支出情况。 2020 年本部门政府采购支出总额共 18.6 万元，其中政府采 购货物类支出 18.6 万元、政府采购服务类支出 0 万元，政府采 购工程类支出 0 万元。其中无授予中小微企业合同金额，无授予 小微企业合同金额。 十二、国有资产占用及购置情况。 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 15 辆，其 中民用车 2 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 2 辆，特种 专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车 辆 1 辆，单价 18.6 万元；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台 （套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 2020 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共 预算拨款 314 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资 本经营预算拨款 0 万元。 2020 年，本部门无 2019 年结转的财政资金绩效管理目标。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及资金 314 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分 100 分。项目全年预算数 314 万元，执行数 314 万元，完成 预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，加强民生司法 保障，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，优 化法治营商环境、推动更高水平平安乾县建设，增强民众的法律 意识。发现的问题及原因：按月统计评价指标值有待提高。下一 步改进措施：按预算支出进度执行有待加强。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。