2021年度山东省干部学院决算.pdf

2021 年 度 山东省干部学院决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共45页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共45页 第一部分 单位概况 第3页，共45页 一、单位职责 山东省干部学院为中共山东省委组织部所属副厅级公益 一类事业单位，主要职责是： （一） 负责全省组织人事系统领导干部培训工作，承担 中共中央组织部确定的“全国组工干部 培训机构”有关工作。 （二）承担全省新任职市厅级领导干部任前培训， 县（市、 区）党政正职、优秀年轻干部和女干部、优秀选调生培训， 省直部门（单位）高等院校、省管企业领导干部培训工作； 承办参加出国（境）培训的中青年干部的预培训，省直部门 （单位） 、市、县（市、区）委托的培训任务。 （三） 负责全省企业家培训工作，搭建国有企业家和民 营企业家交流合作平台。 （四） 承担干部教育培训理论研究，负责全省组工干部 队伍建设课题研究、培训课程（案例)和教材开发、现场教学 基地挖掘、网络培训平台教学等工，开展儒商文化教学研究 等。 （五） 负责《党员干部之友》杂志社管理工作。 二、机构设置 本单位内设 5 个职能处室，分别是：办公室、干部培训 部、企业家培训部、教学研究部、总务部。 第4页，共45页 第二部分 2021 年 度 单 位 决 算 表 第5页，共45页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：山东省干部学院 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 64.29 9 九、卫生健康支出 40 33.27 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 3,072.58 行次 1.21 3,073.79 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 2,935.38 40.85 3,073.79 61 3,073.79 总计 62 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第6页，共45页 3,073.79 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：山东省干部学院 项 目 功能分类 科目编码 201 20132 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 3,073.79 3,072.58 1.21 一般公共服务支出 2,935.38 2,934.17 1.21 2,935.38 2,934.17 1.21 528.48 528.48 2,406.91 2,405.70 64.29 64.29 科目名称 组织事务 2013250 事业运行 2013299 其他组织事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 64.29 64.29 2080502 事业单位离退休 9.90 9.90 36.66 36.66 17.73 17.73 33.27 33.27 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 33.27 33.27 2101102 事业单位医疗 33.27 33.27 第7页，共45页 1.21 项 目 功能分类 科目编码 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 221 本年收入合计 住房保障支出 40.85 40.85 22102 住房改革支出 40.85 40.85 2210201 住房公积金 40.85 40.85 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 第8页，共45页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：山东省干部学院 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 3,073.79 666.89 2,406.91 2,935.38 528.48 2,406.91 2,935.38 528.48 2,406.91 528.48 528.48 功能分类 科目编码 201 20132 科目名称 一般公共服务支出 组织事务 2013250 事业运行 2013299 其他组织事务支出 208 社会保障和就业支出 2,406.91 2,406.91 64.29 64.29 20805 行政事业单位养老支出 64.29 64.29 2080502 事业单位离退休 9.90 9.90 36.66 36.66 17.73 17.73 33.27 33.27 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 33.27 33.27 2101102 事业单位医疗 33.27 33.27 第9页，共45页 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 221 住房保障支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 40.85 40.85 22102 住房改革支出 40.85 40.85 2210201 住房公积金 40.85 40.85 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 第10页，共45页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：山东省干部学院 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 3,072.58 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 2,934.17 2,934.17 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 64.29 64.29 9 九、卫生健康支出 41 33.27 33.27 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第11页，共45页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 3,072.58 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 3,072.58 总计 64 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 40.85 40.85 3,072.58 3,072.58 3,072.58 3,072.58 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第12页，共45页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：山东省干部学院 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 201 20132 一般公共服务支出 组织事务 2013250 事业运行 2013299 其他组织事务支出 208 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,072.58 666.89 2,405.70 2,934.17 528.48 2,405.70 2,934.17 528.48 2,405.70 528.48 528.48 2,405.70 社会保障和就业支出 2,405.70 64.29 64.29 20805 行政事业单位养老支出 64.29 64.29 2080502 事业单位离退休 9.90 9.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.66 36.66 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.73 17.73 33.27 33.27 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 33.27 33.27 2101102 事业单位医疗 33.27 33.27 第13页，共45页 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 221 住房保障支出 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 40.85 40.85 22102 住房改革支出 40.85 40.85 2210201 住房公积金 40.85 40.85 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第14页，共45页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：山东省干部学院 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 301 工资福利支出 495.14 302 商品和服务支出 30101 基本工资 111.48 30201 办公费 30102 津贴补贴 75.94 30202 30103 奖金 56.70 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 科目 编码 金额 科目名称 48.55 307 债务利息及费用支出 0.18 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 111.18 30205 水费 310 机关事业单位基本养老保险缴费 36.66 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 17.73 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 33.27 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 5.99 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 40.85 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 5.35 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 123.19 30215 会议费 31010 安置补助 第15页，共45页 2.23 25.05 资本性支出 金额 人员经费 科目 编码 科目名称 30301 离休费 30302 退休费 30303 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 科目 编码 金额 科目名称 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 8.50 312 30309 奖励金 30229 福利费 5.54 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 5.51 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 1.30 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 9.90 1.50 111.79 0.24 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 618.34 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第16页，共45页 对企业补助 399 39908 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 48.55 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：山东省干部学院 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 7.00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 7.00 7.00 5.51 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 5.51 5.51 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 第17页，共45页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：山东省干部学院 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第18页，共45页 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：山东省干部学院 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第19页，共45页 第三部分 2021 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 第20页，共45页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 3,073.79 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各增加 464.15 万元，增长 17.79%。主要是 2020 年因疫情原因导致收、支减少，2021 年恢复正常。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本 年 收 入 合 计 3,073.79 万 元 ， 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 3,072.58 万元，占 99.96%；其他收入 1.21 万元，占 0.04%。 第21页，共45页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 3,072.58 万元。与 2020 年度相比，增 加 584.49 万元，增长 23.49%。主要是 2020 年因疫情原因财 政拨款收入减少，2021 年恢复正常。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 1.21 万元。与 2020 年度相比，减少 1.36 万元，下降 52.92%。主要是 2021 年利息收入减少。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 第22页，共45页 本年支出合计 3,073.79 万元，其中：基本支出 666.89 万元，占 21.7%；项目支出 2,406.91 万元，占 78.3%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 666.89 万元。与 2020 年度相比，减少 15.16 万元，下降 2.22%。主要是 2021 年在职人员转退休 1 人。 2、项目支出 2,406.91 万元。与 2020 年度相比，增加 479.32 万元，增长 24.87%。主要是 2020 年因疫情原因项目支 出减少，2021 年恢复正常。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 第23页，共45页 2021 年度财政拨款收、支总计 3,072.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 520.81 万元，增长 20.41%。主要是 2020 年因疫情原因财政拨款收、支减少，2021 年恢复正常。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,072.58 万元，占 本年支出合计的 99.96%。与 2020 年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 520.81 万元，增长 20.41%。主要是 2020 年 因疫情原因财政拨款支出减少，2021 年恢复正常。 第24页，共45页 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,072.58 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,934.17 万元， 占 95.5%；社会保障和就业（类）支出 64.29 万元，占 2.09%； 卫生健康（类）支出 33.27 万元，占 1.08%；住房保障（类） 支出 40.85 万元，占 1.33%。 第25页，共45页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,961 万元，支出决算为 3,072.58 万元，完成年初预算的 103.77%。 决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整年度内追加预 算指标。其中： 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 511 万元，支出决算为 528.48 万元，完成年初预 算的 103.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整 年度内追加预算指标。 2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事 务支出（项）。年初预算为 2,450 万元，支出决算为 2,405.7 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于年初预算数的主 第26页，共45页 要原因是年末调减项目结余指标。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项） 。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。年初预算为 35.46 万元，支出决算为 36.66 万元，完成年初预算的 103.38%。决 算数大于年初预算数的主要原因是人员调整年度内追加预算 指标。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.73 万 元，支出决算为 17.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初 预算基本持平。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 31.77 万元，支出决算为 33.27 万 元，完成年初预算的 104.72%。决算数大于年初预算数的主要 原因是人员调整年度内追加预算指标。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 38.85 万元，支出决算为 40.85 万元，完 成年初预算的 105.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是 人员调整年度内追加预算指标。 第27页，共45页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 666.89 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 618.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭 的补助等。 公用经费 48.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅 费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预 算为 7 万元，支出决算为 5.51 万元，比年初预算减少 1.49 万元，完成年初预算的 78.71%，决算数小于年初预算数的主 要原因是疫情下车辆出差使用量减少，维修费用减少。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境） 第28页，共45页 团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 7 万元，支出 决算为 5.51 万元，比年初预算减少 1.49 万元，完成年初预算 的 78.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情下车辆 出差使用量减少，维修费用减少。其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省干部学院使 用财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 5.51 万元，主要是按规定保留的公 务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省干部学院财政拨款开支运行维护费的公务用 车保有量为 3 辆。 3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 与 2021 年预算基本持平。其中： 国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接 待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 第29页，共45页 （一）机关运行经费支出情况 本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 1,031.34 万元，其中：政府 采购货物支出 45.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 986.11 万元。授予中小企业合同金额 62.53 万元， 占政府采购支出总额的 6.06%，其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同 金额占服务支出金额的 1.75%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆,其中，符 合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年 度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算 资金 2,405.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。 第30页，共45页 组织对干部培训、学院运转、课件制作及网络开发等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,405.7 万元。其 中，对干部培训、学院运转、课件制作及网络开发等项目分别 委托山东军顺信息咨询有限公司等第三方机构开展评价。 （二）项目绩效自评结果。山东省干部学院 2021 年度省 级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为 优。从自评情况看，项目预算执行率按实施计划落实，资金使 用管理规范，资金执行情况和产出情况较好，项目组织管理水 平、重视程度进一步提升， 实施效果符合绩效目标要求。 今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自 评情况，以及干部培训、学院运转、课件制作及网络开发等 1 个项目的绩效自评结果。 1、干部培训、学院运转、课件制作及网络开发项目绩效 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,405.7 万元，执行数为 2,405.7 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年克服疫情影 响，省委组织部年度重点培训计划中确定由学院主办的 14 个 培训班次全部完成。更加注重需求调研，多方整合培训资源， 集成运用培训方法，持续强化细节管理，科学系统的组工干部 教育培训体系初步形成，培训的针对性、有效性、集成性进一 步提升。以学院为平台，建立相关部门协作机制，共同抓好企 第31页，共45页 业家培训，为国有和民营企业家搭建学习研修、交流合作平台， 助力企业高质量发展，有关做法在新华网刊发。2021 年共举 办各类班次 79 期，培训学员 5152 人，充分发挥了干部培训主 渠道作用，圆满完成培训计划，绩效目标全部完成。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）重点绩效评价项目评价结果。干部培训、学院运转、 课件制作及网络开发项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级 为优。 绩效评价报告详见“第五部分 附件”。 第32页，共45页 第四部分 名词解释 第33页，共45页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第34页，共45页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第35页，共45页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运 行（项） ：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属 事业单位。 十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组 织事务支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于中国共产党 组织部门的事务支出。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休 经费。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 第36页，共45页 事业单位医疗（项） ：反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 第37页，共45页 第五部分 附 件 第38页，共45页 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表 单位：山东省干部学院 序号 1 项目名称 干部培训、学院运转、课件制作及网络开发经费 第39页，共45页 自评得分 自评等级 100 优 省级预算项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 金额单位：万元 项目名称 项目预算 执行情况 （10分） 干部培训、学院运转、课件制作及网络开发经费 主管部门 山东省干部学院 年初预算数 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 2450 2405.7 2405.7 10 100% 100 其中：当年财政拨款 1400 1355.7 1355.7 - - 1050 1050 1050 - - 上年结转资金 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 完成省委组织部年度重点培训计划及临时交办的培训任 全年共举办各类班次79期，培训学员5152人，充分 年度总体目标 务，开展培训、会议、食宿服务，院内设施设备的安全运 发挥了干部培训主渠道作用 ，圆满完成培训计划。 行和维修维护保养，6号楼内安全保卫工作等，提高干部 开展培训、会议、食宿服务，院内设施设备的安全 培训、学院运转等项目经费使用效果 、效率和效益，更好 运行和维修维护保养，6号楼内安全保卫等工作完 服务组织工作高质量发展 。 成较好。 绩效 指标 一级 指标 产 出 指 标 （50分） 年 度 绩 效 指 标 二级指标 实际完成 指标值（B） 分值 得分 培训人数 5152人 5152人 15 15 质量指标 培训计划完成情况 100% 100% 15 15 时效指标 培训完成及时率 100% 及时 10 10 会议、培训标准 严格按照山 按照厉行节约 东省会议费 原则支出，成 、培训费标 本控制有效 准执行 10 10 打造全省组织系统培 训平台，发挥干部培 训、企业家培训社会 效益 学院培训平台 通过培训达 作用发挥充 到的品牌塑 分，干部培训 造的社会效 、企业家培训 益 效果良好，社 会效益明显 20 20 社会效益 主管部门满意度 满意度 指标 服务对象满意度指标 （20分） 培训对象满意度 总分 年度指标值 （A） 数量指标 成本指标 效 益 指 标 （20分） 三级指标 ≥95% 100% 10 10 ≥95% 100% 10 10 100 第40页，共45页 偏差原因分析 及改进措施 2021年度山东省干部学院项目绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）立项背景及实施目的 省干部学院作为全省党政干部、组工干部和企业家培训的 重要平台，在当前疫情冲击和复杂多变的外部环境下，要围绕中 央提出的“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”等明确要求， 聚焦省委“六个一”发展思路、“六个更加注重”策略方法、“十 二个着力”重点任务，通过组织“短平快、急需实”的培训研讨， 努力推动中心工作和急难险重任务落实，保持平稳健康的经济环 境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，不断提高培训 工作的针对性、有效性和对中心大局的贡献度。 （二）项目内容和预算支出情况 2021年省财政厅批复下达干部培训、学院运转、课件制作及 网络开发预算资金2450万元，资金到位率为100%，实际支出 2405.7万元，结转0万元，预算执行率为98%。 （三）项目绩效目标 完成省委组织部年度重点培训计划及临时交办的培训任务, 开展培训、会议、食宿服务，院内设施设备的安全运行和维修维 第41页，共45页 护保养，学员楼内安全保卫工作等，提高干部培训、学院运转等 项目经费使用效果、效率和效益，更好服务组织工作高质量发展。 二、绩效评价工作开展情况 （一）评价的范围和目的 本次评价范围是 2021 年干部培训、学院运转、课件制作及 网络开发资金 2405.7 万元。通过本次绩效评价，了解掌握资金 是否及时足额拨付、项目实施是否提高干部培训、学院运转等项 目经费使用效果、效率和效益，更好服务组织工作高质量发展。 （二）评价依据 1.《关于印发2021年省委组织部重点培训计划的通知》（鲁 组办发〔2021〕1号）； 2.《山东省省直机关培训费管理办法》（鲁财行〔2019〕37 号）； 3.其他相关资料。 （三）评价指标体系 依据《关于印发 2021 年省委组织部重点培训计划的通知》 （鲁组办发〔2021〕1 号）等文件，设置项目预算执行情况、产 出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化 指标。总分值设定为 100 分。 （四）评价方法 案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目 第42页，共45页 标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定 的条款对比等。 比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综 合分析资金绩效目标的实现程度和效果。 公众评判法：根据参训学员填写的调查问卷，搜集各方对项 目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。 三、评价结论 （一）综合评价结论 经综合评价，2021年干部培训、学院运转、课件制作及网络 开发项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。 （二）绩效分析 1.项目预算执行情况分析 项目预算执行情况总分10分，得分10分，得分率100%。项目 省级资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本 符合相关文件要求，但仍需加大预算执行进度。 2.产出指标分析 产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产 出指标完成较好。 3.效益指标分析 效益指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。学院培训 平台作用发挥充分，干部培训、企业家培训效果良好，社会效益 明显。 第43页，共45页 4.满意度指标分析 满意度指标总分 20 分，得分 20 分，服务对象的满意度达到 100%。 （三）取得的成效 2021 年顺利完成年度重点培训计划。克服疫情影响，我部 年度重点培训计划中确定由学院主办的 14 个培训班次全部完 成。更加注重需求调研，多方整合培训资源，集成运用培训方法， 持续强化细节管理，科学系统的组工干部教育培训体系初步形 成，培训的针对性、有效性、集成性进一步提升。以学院为平台， 建立相关部门协作机制，共同抓好企业家培训，为国有和民营企 业家搭建学习研修、交流合作平台，助力企业高质量发展，有关 做法在新华网刊发。 2021 年共举办各类班次 79 期，培训学员 5152 人，充分发挥了干部培训主渠道作用，圆满完成培训计划。 （四）存在的问题 1.项目后期监管有待加强，资金使用效率需提升 部分项目层级多，战线长、时间跨度大，导致资金的管理效 率低下。 2.绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强 绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中 细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标设置“成 本控制有效性”，年度指标值设定为“符合条件”，指标值未量 第44页，共45页 化。 四、意见建议 通过绩效自评工作，干部学院进一步掌握了项目建设进展、 预算执行进度和管理情况，为持续提升项目效益摸清了底数。下 一步，干部学院将继续按照省财政厅部署，深入推进绩效自评常 态化、制度化、规范化建设。 （一）加强预算管理。以绩效自评持续推动项目预算管理， 探索建立项目申报、审核、批复、监管制度，提高预算编制的科 学性和准确性。 （二）完善自评体系。立足部门特点，合理设置教学特色指 标，推进精细化、精准化绩效评价，做到真实体现绩效，如实反 映问题，切实提高质量。 （三）强化自评应用。注重绩效自评结果应用，将评价结果 作为资金分配和改进管理的重要依据。持续加强财政项目绩效自 评管理，确保绩效自评结果公正、客观、精准。将项目自评结果 在全院范围内通报反馈，推动绩效自评结果的使用，持续提升财 政资金使用效益。 山东省干部学院 2022 年 7 月 第45页，共45页