2、绥芬河市林业和草原局2021年度部门决算（本级）.pdf

1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市林业和草原局 （本级） 2021 年度部门决算 公开说明 1 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................... 3 一、部门（单位）职责 .............................................................................................. 3 二、机构设置 .............................................................................................................. 3 三、人员构成 .............................................................................................................. 4 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 4 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 5 二、收入决算表 .......................................................................................................... 5 三、支出决算表 .......................................................................................................... 6 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................... 9 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................................................... 10 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........................................................ 10 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .............................................. 11 一、收入支出总体增减变化情况说明 .................................................................... 11 二、收入决算增减变化情况说明 ............................................................................ 11 三、支出决算增减变化情况说明 ............................................................................ 12 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................................................ 12 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................... 13 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 16 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................16 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 17 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 18 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 18 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 18 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 20 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 20 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 24 第五部分 附录 ............................................................................................................... 24 2 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 (一) 负责森林保护，林业行政执法；森林旅游，森林开 发利用和林业产业建设工作。 (二) 负责《森林法》、《野生动物保护法》和省《森 林 管理条例》及上级有关林业方针、政策的贯彻落实工作。 (三) 负责在宜林地区以植树、种草等生物措施防止水 土 流失的工作。 (四) 负责进口木材加工出口锯材木材产地的鉴定工作。 代表市政府依法监管进口木材加工出品锯材的现场监管工 作。 依据有关规定审定进口木材加工锯材出口许可证的审核 审批工作。 二、机构设置 绥芬河市林业和草原局部门无附属单位，部门决算中仅包 含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 5 个，包括： 绥芬河市林业和草原局 (本级) 下设行政单位一个，五个事业 单位，共计五个部门。 内设机构：绥芬河市森林病虫害防治 检疫站、森林资源调查规划中心、绥芬河市林业和草原局工作 总站、绥芬河国家重点公益林管护中心、绥芬河国家森林公园 31 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 管护中心。 三、人员构成 2021 年末实有人数 59 人，其中：行政人员 4 人、参公人 员 0 人、事业人员 31 人、离休人员 0 人、退休人员 24 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人 员增加 0 人、参公人员增加 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 42 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 53 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 4 6 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 75 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 68 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 97 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为 空 表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空 表。 8 10 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市林业和草原局部门（本级）2021 年度部门决算收支总额 741.5 万元，其中：本年收入 741.5 万元， 年初结转和结余 1.74 万元；本年支出 742.98 万元，年末结转 和结余 0.26 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 14.36 万元，增长 1.97%；，主要原因是人员增加经费 增加；支出总额减少 24. 15 万元，下降 3. 15%，主要原因是 专项资金减少；年末结转和结余减少 1.48 万元，下降 5.69%， 主要原因是财政拨款项目资金减少。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市林业和草原局部门（本级）2021 年度收入合计 741.5 万元，其中：财政拨款收入 741.5 万元，占 100%；上级 补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 11 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 741.5 1.97% 14.36 专 项业务费增加 741.5 14.36 1.97% 专项业务费增加 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市林业和草原局（本级）2021 年度支出合计 742.98 万元，其中：基本支出 611.91 万元，占 82.36%；项目支出 131.07 万元，占 17.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出 增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 + 1.97% 741.5 14.36 专 项业务费增加 -9.84% 人员经费减少 611.91 -66.8 1.基本支出 2.项目支出 131 .07 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 +42 62 +48% 专 项业务费增加 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市林业和草原局（本级）2021 年 度财政拨款收入 741.5 万元，年初财政拨款结转和结余 1.74 万 元；本年支出 742.98 万元，年末财政拨款结转和结余 0.26 万 12 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 14.36 万 元，增长 1.97%；财政拨款支出减少 24.15 万元，下降 3.15%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1.48 万元， 下降 5.69%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 7.6 万元， 下降 1.01%；财政拨款支出减少 6.12 万元，下降 0.8%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市林业和草原局（本级）2021 年 度一般公共预算财政拨款收入 741.5 万元，年初一般公共预算 财政拨款结转和结余 1.74 万元；本年支出 742.98 万元，其中， 基本支出 611.91 万元，项目支出 131.07 万元，年末一般公共预 算财政拨款结转和结余 0.26 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 14.36 万元，增长 1.97%，主要原因是增加人员工资及经 费专项业务费等；一般公共预算财政拨款支出减少 24.15 万元， 下降 3.15%，主要原因是专项业务费减少。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 7.6 万元，增长 1.01%，变化的主要原因是专项业务费增 加；一般公共预算财政拨款支出减少 6.12 万元，下降 0.8%， 13 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 变化的主要原因是专项业务费增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为645.43万 元，支出决算为742.98万元，完成年初预算的115.11%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休（项）。年初预算为65.74，支出决算为70.89 万元，完成年初预算的107.83%，决算数大于预算数的主要原 因是在2021年人员增加经费增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.47 万元，支出决算为92.85万元，完成年初预算的116.84%。决算 数小于预算数的主要原因是人员增加，单位养老保险增加。 3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，完 成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余 疫情防控资金。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为30.87万元，支出决算为21.79万元，完 成年初预算的70.59%。 决算数小于预算数的主要原因是人员 增加，单位医疗保险增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完 14 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是人员 增加，单位公务员医疗补助增加。 6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年 初预算为390.84万元，支出决算为389.92万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。 7.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务 （项）。年初预算为5万元，支出决算为28.58万元，完成年初 预算的571.6%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务费资 金增加。 8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 年初预算为0万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务费资金增加。 9.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾 （项）年初预算为57.88万元，支出决算为40.14万元，完成年初 预算的69.35%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费资 金增加。 10.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项） 年初预算为0万元，支出决算为51.78万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务费资金增加。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为40.54万元，支出决算为39.29万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于预算数的主要原因是是有在职管退休人 15 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 员。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 年初预算为20.33万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算的 137.86%。决算数大于预算数的主要原因是是有在职管退休人 员。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市林业和草原局（本级）2021年度财政拨款基本支 出 556.32 万元，其中： 人员经费 484.9 万元， 主要包括基本工资 145.71 万元、 津贴补贴 185.86 万元、年终奖 25.97 万元、机关事业单位养 老保险 44.54 万元、职业年金 13.32 万元、医疗保险缴费 26.44 万元、住房公积金 39.29 万元、其他 工资福利用支出 3.77 万元；对家庭和个人的补助 71.42 万元； 公用经费 55.59 万元，主要包括办公费 4.04 万元、 印 刷费 0.03 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.3 万元、电费 1.42 万元、邮电 费 1.3 万元、取暖费 6.72 万元、差旅费 6. 14 万 元、维修护费 0.58 万元、培训费 0.08 万元、劳务费 0.3 万 元、工会经费 4.04 万元、 福利费 5.0.5 万元、公务用车维护 费 5.4 万元、其他交通费 13.58 万元、其他商品服务支出 2.95 万元。资本性支支出 3.56 万元。 16 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市林业和草原局 (本级) 一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出总额为 6.9 万元，与 2020 年度决算 相 比增加 3.28 万元，增长 90.6% ，变化的主要原因是 2020 年公 务用车维护费削减 40%；与 2021 年度预算相比增加 0 万元， 增长 0% ，变化的主要原因是无变化。 (一) 因公出国 (境) 费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0% ，变化的主要原因是无；与 2021 全年 预算 相比增加 0 万元，增长 0% ，变化的主要原因是无变化。 因公出国 (境) 团组数 0 个，与上年相比增加0 个； 因 公 出国 (境) 人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 (二) 公务用车购置及运行费 6.9 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0% ，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相 比增 加 0 万元，增长 0% ，变化的主要原因是无。 2.公务用车运行维护费 6.9 万元，与 2020 年度决算相比 增 加 3.28 万元，增长 90.6% ，变化的主要原因是 2020 年 公务用 车维护费削减 40% ；与 2021 全年预算相比增加 0 万 元，增长 0% ，变化的主要原因是无变化。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加0 辆；保有量 5 17 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 辆， 与上年相比增加0 辆。 (三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0% ，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相 比 增加 0 万元，增长 0% ，变化的主要原因是无。 全年国内公务接待的批次为 0 次， 比上年增加接待批次 0次；接待人数 0 人， 比上年增加接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 “绥芬河市林业和草原局 (本级)政府性基金预算财政拨款 收支为0”。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 “绥芬河市林业和草原局 (本级)国有资本经营预算财政拨 款支出为0”。 十、机关运行经费执行情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出611.91万元， 比2020年 决算数减少66.8万元，下降9.84%，主要原因是退休人员增加人 员社会保险缴费减少、经费减少。比2021年度预算数减少33.52 万元，下降4.47% ，主要原因是人员经费减少，退休人员增加。 18 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市林业和草原局 (本 级)2021年度政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物 支出3.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合 同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下： 本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计3.51万元，其中， 面向小微企业采购3.51万元，占100%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 1 车辆保险 采购项目整体预留 0.51 2 办公设备购置 采购项目整体预留 3 19 合同链接 Hljcg.hlj.gov.c n Hljcg.hlj.gov.c n 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十二、国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年度 12 月 31 日，绥芬河市林业和草原局 (本 级) 共有车辆 5 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一 般公务 用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆，其 他用车主要是无； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套) ， 单价 100 万元以上专 用设备 0 台 (套) 。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目 0个，共涉及资金131.07万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及 项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金7.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的5.66%。 组织对8个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出131.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有 资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金611.91万元，执行数 20 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 为 611.91万元，完成预算的100%，得分99分。绩效目标 完成情况：政府性基金预算基本支出 0 万元，均未聘用第三方 机构开展绩效评价。从评价情况来看围绕项目 均等化的目标， 积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 绥芬河市林业和草原局 (本级) 对8个项目 (专项) 支出开 展 了绩效自评，项目 (专项) 支出全年预算数合计131.07万元，执 行数合计131.07万元，完成预算的100% ，平均得分99分。具 体 情况为： 1.“有害生物防治补助资金”项目 (专项) 支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。 全年预算数为12.42万元 ，执行数为12.42万元 ，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于购买药品防治病虫害 发生。发现的主要问题及原因：无。 2.“国家禁止开发区建设”项目 (专项) 支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。全年 预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100% 。项目绩 效目标完成情况：高质量完成。发现的主要问题及原因：无 3.“森林公园业务费”项目 (专项) 支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。全年预算 数为14. 18万元，执行数为14. 18万元，完成预算的100%。项目 21 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绩效目标完成情况：主要用于森林公园附属设施各项费用 3.06万元，森林公园行政处罚1.32万元，森林公园林地补偿费9.8 万元，按计划完成。发现的主要问题及原因：无。 4.“防火业务费”项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。全年预算数为 27.72万元，执行数为27.72万元，完成预算的100% 。项目绩效 目标完成情况：按计划100%完成。发现的主要问题及原因：无。 5.“城市建设总体规划”项目 (专项) 支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。全年预 算数为51.78万元，执行数为51.78万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：各项费用支出均有相关的授权审批，资 金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。 完全按照财务规定进行核算，在资金使用过程中没有截留、挤 占或挪用项目资金的情况。按计划100%完成。发现的主要问题 及原因：无。 6.“技术服务费”项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。全年预算数为 9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的100% 。项目绩效目标 完成情况：严格按照财务制度的规定，合理使用预算资金，按 月完成资金使用，确保预算资金发挥效益。发现的主要问题及 原因：无。 7.“森林植被恢复费”项目 (专项) 支出自评综述：根据 年 22 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。全 年预算数为9.09万元，执行数为9.09万元，完成预算的100% 。 项目绩效目标完成情况：根据年初工作规划和重点性工作，围 绕项目均等化的目标，积极履职，强化管理，较好的完成了年 度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理 制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 发现的主要问题及原因：无。 8.“疫情补助经费”项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。全年预算数 为1.48万元，执行数为1.48万元，完成预算的100% 。项目绩效 目标完成情况：严格按照财务制度的规定，合理使用预算资金， 按月完成资金使用，确保预算资金发挥效益。发现的主要问题 及原因：无。 上述各项绩效评价表详见附录。 23 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费 用。 3.一般行政管理事务支出：反映行政单位 (包括实行公务 员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国(境) 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 5. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助 经费。 6.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 7.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 24 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第五部分 1.量化评价表 2.部门预算整体支出绩效自评表 25 附录 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 26 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 27 28 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 28 29 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 29 30 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 30 31 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 31 32 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 32 33 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 33 34 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表 绥芬河市林业和草原局项目支出绩效评价指标体系 一 级 指 二 级 指 三级指标 指标解释 34 分值 自评分 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 标 标 项 目 立 项 项目的申请、设立过程是否符合相关要 求，用以反映和考核项目立项的规范情 况。 5 5 绩效目标合理 性 项目所设定的绩效目标是否依据充分， 是否符合客观实际，用以反映和考核项 目绩效目标与项目实施的相符情况。 5 5 绩效指标明确 性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等，用以反映和考核 项目绩效目标的明细化情况。 5 5 资金到位率 实际到位资金与计划投入资金的比率， 用以反映和考核资金落实情况对项目 实施的总体保障程度。 5 5 到位及时率 及时到位资金与应到位资金的比率，用 以反映和考核项目资金落实的及时性 程度。 5 5 管理制度健全 性 项目实施单位的业务管理制度是否健 全，用以反映和考核业务管理制度对项 目顺利实施的保障情况。 6 6 制度执行有效 性 项目实施是否符合相关业务管理规定， 用以反映和考核业务管理制度的有效 执行情况。 6 6 投 项目立项规范 性 入 资 金 落 实 过 程 业 务 管 理 35 36 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 过 程 财 务 管 理 项目质量可控 性 项目实施单位是否为达到项目质量要 求而采取了必需的措施,用以反映和考 核项目实施单位对项目质量的控制情 况。 6 6 管理制度健全 性 项目实施单位的财务制度是否健全，用 以反映和考核财务管理制度对资金规 范、安全运行的保障情况。 4 4 6 5 4 4 实际完成率 项目实施的实际产出数与计划产出数 的比率，用以反映和考核项目产出数量 目标的实现程度。 4 4 完成及时率 项目实际提前完成时间与计划完成时 间的比率，用以反映和考核项目产出时 效目标的实现程度。 4 4 质量达标率 项目完成的质量达标产出数与实际产 出数的比率，用以反映和考核项目产出 质量目标的实现程度。 4 4 成本节约率 完成项目计划工作目标的实际节约成 本与计划成本的比率，用以反映和考核 项目的成本节约程度。 3 3 经济效益 项目实施对经济发展所带来的直接或 间接影响情况。 6 社会效益 项目实施对社会发展所带来的直接或 间接影响情况。 6 生态效益 项目实施对生态环境所带来的直接或 间接影响情况。 6 资金使用合规 性 财务监控有效 性 产 出 项 目 产 出 效 果 项 目 效 益 项目资金使用是否符合相关的财务管 理制度规定，用以反映和考核项目资金 的规范运行情况。 项目实施单位是否为保障资金的安全、 规范运行而采取了必要的监控措施，用 以反映和考核项目实施单位对资金运 行的控制情况。 36 24 37 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影 响情况。 6 社会公众或服 务对象满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果 的满意程度。 4 4 100 99 合计 37