2021年度中国共产党枣庄市委员会组织部本级决算_公示公开_灯塔-枣庄党建在线.pdf

2021 年度中国共产党枣庄市委员会组织部本级决算目录第一部分单位概况一、单位职责二、机构设置第二部分 2021 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021 年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明第1页，共50页六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附件第2页，共50页第一部分单位概况第3页，共50页一、单位职责（一）研究指导全市党组织特别是基层组织和党员队伍建设。（二）负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。（三）研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。（四）牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。（五）负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。（六）负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。（七）主管干部教育工作。（八）负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调；承担全市人才队伍建设有关工作。（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向市委报告重要情况，提出建议。（十）拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。第4页，共50页（十一）统一管理中共枣庄市委机构编制委员会办公室、中共枣庄市委老干部局。（十二）完成市委交办的其他任务。二、机构设置本单位内设 18 个职能科室（中心），分别是：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部队伍建设规划办、干部三科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科、考核办、高层次人才服务中心和党员教育中心。第5页，共50页第二部分 2021 年度单位决算表第6页，共50页收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元单位：中国共产党枣庄市委员会组织部本级收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入金额项目 1 栏次金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 110.76 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 84.50 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 224.07 9 九、卫生健康支出 40 103.32 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 2,773.61 行次 2,773.61 43.50 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 2,150.22 144.23 2,817.11 61 2,817.11 总计 62 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第7页，共50页 2,817.11 收入决算表公开 02 表金额单位：万元单位：中国共产党枣庄市委员会组织部本级项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,773.61 2,773.61 201 一般公共服务支出 2,106.72 2,106.72 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 94.36 94.36 94.36 94.36 2,012.37 2,012.37 功能分类科目编码 2013150 20132 科目名称事业运行组织事务 2013201 行政运行 788.61 788.61 2013202 一般行政管理事务 194.74 194.74 2013204 公务员事务 87.00 87.00 2013250 事业运行 692.02 692.02 2013299 其他组织事务支出 250.00 250.00 110.76 110.76 205 教育支出 20508 进修及培训 110.76 110.76 2050803 培训支出 110.76 110.76 第8页，共50页项目功能分类科目编码 20604 2060499 208 20805 2080505 2080506 210 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次 206 本年收入合计科学技术支出技术研究与开发其他技术研究与开发支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 224.07 224.07 224.07 224.07 150.03 150.03 74.04 74.04 103.32 103.32 21011 行政事业单位医疗 103.32 103.32 2101101 行政单位医疗 33.35 33.35 2101102 事业单位医疗 33.94 33.94 2101103 公务员医疗补助 36.03 36.03 144.23 144.23 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 144.23 144.23 2210201 住房公积金 144.23 144.23 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。第9页，共50页支出决算表公开 03 表金额单位：万元单位：中国共产党枣庄市委员会组织部本级项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,817.11 2,050.83 766.28 2,150.22 1,574.98 575.23 94.36 94.36 94.36 94.36 2,055.86 1,480.63 788.61 功能分类科目编码 201 20131 2013150 20132 科目名称一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行组织事务 575.23 2013201 行政运行 788.61 2013202 一般行政管理事务 238.23 238.23 2013204 公务员事务 87.00 87.00 2013250 事业运行 692.02 2013299 其他组织事务支出 250.00 205 教育支出 692.02 250.00 110.76 4.22 106.54 20508 进修及培训 110.76 4.22 106.54 2050803 培训支出 110.76 4.22 106.54 科学技术支出 84.50 206 84.50 第10页，共50页项目功能分类科目编码科目名称栏次 20604 2060499 208 20805 2080505 2080506 210 技术研究与开发其他技术研究与开发支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 84.50 84.50 84.50 84.50 224.07 224.07 224.07 224.07 150.03 150.03 74.04 74.04 103.32 103.32 21011 行政事业单位医疗 103.32 103.32 2101101 行政单位医疗 33.35 33.35 2101102 事业单位医疗 33.94 33.94 2101103 公务员医疗补助 36.03 36.03 144.23 144.23 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 144.23 144.23 2210201 住房公积金 144.23 144.23 注：本表反映单位本年度各项支出情况。第11页，共50页财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元单位：中国共产党枣庄市委员会组织部本级收项目入支行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款金额项目 1 栏次 2,773.61 行次出合计一般公共预算财政拨款 2 3 2,150.22 2,150.22 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 110.76 110.76 6 六、科学技术支出 38 84.50 84.50 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 224.07 224.07 9 九、卫生健康支出 41 103.32 103.32 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第12页，共50页政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 收项目入支行次栏次本年收入合计金额项目 1 栏次行次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 2,773.61 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 43.50 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 43.50 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 2,817.11 出合计一般公共预算财政拨款 2 3 144.23 144.23 2,817.11 2,817.11 2,817.11 2,817.11 61 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。第13页，共50页政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元单位：中国共产党枣庄市委员会组织部本级项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计 201 20131 2013150 20132 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行组织事务小计基本支出项目支出 1 2 3 2,817.11 2,050.83 766.28 2,150.22 1,574.98 575.23 94.36 94.36 94.36 94.36 2,055.86 1,480.63 788.61 575.23 2013201 行政运行 788.61 2013202 一般行政管理事务 238.23 238.23 2013204 公务员事务 87.00 87.00 2013250 事业运行 692.02 2013299 其他组织事务支出 250.00 205 教育支出 692.02 250.00 110.76 4.22 106.54 20508 进修及培训 110.76 4.22 106.54 2050803 培训支出 110.76 4.22 106.54 第14页，共50页项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次 206 20604 2060499 208 20805 科学技术支出技术研究与开发其他技术研究与开发支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出小计基本支出项目支出 1 2 3 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 224.07 224.07 224.07 224.07 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 150.03 150.03 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 74.04 74.04 103.32 103.32 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 103.32 103.32 2101101 行政单位医疗 33.35 33.35 2101102 事业单位医疗 33.94 33.94 2101103 公务员医疗补助 36.03 36.03 144.23 144.23 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 144.23 144.23 2210201 住房公积金 144.23 144.23 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。第15页，共50页一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元单位：中国共产党枣庄市委员会组织部本级人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码 301 工资福利支出 1,991.58 302 30101 基本工资 951.40 30201 30102 津贴补贴 163.70 30103 奖金 217.06 30106 科目名称商品和服务支出科目编码金额科目名称 50.96 307 债务利息及费用支出办公费 7.88 30701 国内债务付息 30202 印刷费 0.09 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 216.13 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 106.75 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 86.06 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 36.08 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 5.49 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 187.07 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 21.85 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 8.29 30215 会议费 31010 安置补助第16页，共50页 0.88 8.05 2.52 资本性支出金额人员经费科目编码科目名称 30301 离休费 30302 退休费 30303 公用经费科目编码金额科目名称科目编码金额科目名称 30216 培训费 4.22 31011 地上附着物和青苗补偿 30217 公务接待费 0.74 31012 拆迁补偿退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 4.50 3.06 0.73 21.23 312 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 0.69 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计对企业补助 31201 4.66 1,999.87 公用经费合计注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。第17页，共50页金额对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 50.96 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元单位：中国共产党枣庄市委员会组织部本级预算数决算数公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）费 1 2 8.66 公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费 3 4 5 6 7 8 4.66 4.66 4.00 8.52 小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费 9 10 11 12 4.66 4.66 3.86 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第18页，共50页政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元单位：中国共产党枣庄市委员会组织部本级项功能分类科目编码目科目名称栏次本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 合计注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第19页，共50页小计基本支出项目支出年末结转和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表金额单位：万元单位：中国共产党枣庄市委员会组织部本级项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第20页，共50页第三部分 2021 年度单位决算情况说明第21页，共50页一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 2,817.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 105.62 万元，增长 3.9%，主要是因 2021 年新招录 98 名优选青年，由我单位统一负责工资发放和社保缴纳，基本支出增加；且年中根据业务需要，追加了公务员表彰、购买第一书记防寒服等项目预算。二、收入决算情况说明（一）收入决算结构情况本年收入合计 2,773.61 万元，其中 : 财政拨款收入 2,773.61 万元，占 100%。第22页，共50页（二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 2,773.61 万元。与 2020 年度相比，增加 258.53 万元，增长 10.28%，主要是负责新招录优选青年的工资社保等基本支出，根据业务需要，申请公务员表彰和购买第一书记防寒服等项目，年中追加预算。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。三、支出决算情况说明（一）支出决算结构情况第23页，共50页本年支出合计 2,817.11 万元，其中：基本支出 2,050.83 万元，占 72.8%；项目支出 766.28 万元，占 27.2%。（二）支出决算具体情况 1、基本支出 2,050.83 万元。与 2020 年度相比，增加 386.04 万元，增长 23.19%，主要是负责全市优选青年试用期内的工资社保等支出，基本支出增加。 2、项目支出 766.28 万元。与 2020 年度相比，减少 151.89 万元，下降 16.54%，主要是 2021 年利用了 2020 年结转资金，同时受疫情影响，节约开支，压缩项目支出。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。第24页，共50页四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 2,817.11 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.62 万元，增长 3.9%，主要是单位人员增加，基本支出增加较多。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,817.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 234.16 万元，增长 9.07%，主要是单位人员增加，工资福利等支出增加。第25页，共50页（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,817.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,150.22 万元，占 76.33%；教育（类）支出 110.76 万元，占 3.93%；科学技术（类）支出 84.5 万元，占 3%；社会保障和就业（类）支出 224.07 万元，占 7.95%；卫生健康（类）支出 103.32 万元，占 3.67%；住房保障（类）支出 144.23 万元，占 5.12%。第26页，共50页（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,953.9 万元，支出决算为 2,817.11 万元，完成年初预算的 144.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中录用 98 名优选青年，追加预算；且干部教育培训项目预算预留在对口预算管理科室，年初预算不包含此项目支出，年中使用一笔支出一笔。其中： 1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为统一发放的 2020 年度精神文明奖，年中追加预算。第27页，共50页 2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 617.91 万元，支出决算为 788.61 万元，完成年初预算的 127.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资调整，基本支出增加。 3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 238.23 万元，完成年初预算的 170.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年为换届之年，准备材料、换届考察等办公、差旅费用较多，年中追加预算。 4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 174%。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费用于选调生面试及公务员面试支出，工作人员及考生较多，费用支出大，年中追加预算。 5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 674.8 万元，支出决算为 692.02 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增多，年中追加预算。 6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 625%。决算数大于年初预算数的主要原因是年第28页，共50页中进行优选青年招录及高层次人才创业大赛，向财政申请使用人才专项经费，年中追加预算。 7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 11.16 万元，支出决算为 110.76 万元，完成年初预算的 992.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数为公用培训费用，除此之外我单位承担全市干部教育培训工作，按照干部教育培训经费使用要求，年中使用一笔申请一笔，年中财政下拨预算金额。 8、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此笔费用为人才专项经费支出，年初预留在财政对口科室，年中根据业务需要下达，属于年中下达预算金额。 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 136.36 万元，支出决算为 150.03 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调，基本养老保险缴费支出增多。 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 68.19 万元，支出决算为 74.04 万元，完成年初预算的 108.58%。决算第29页，共50页数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调，职业年金缴费支出增多。 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.89 万元，支出决算为 33.35 万元，完成年初预算的 111.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调，行政单位医疗支出增多。 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.33 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 104.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调，事业单位医疗支出增多。 13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34.09 万元，支出决算为 36.03 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调，公务员医疗补助支出增多。 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 119.17 万元，支出决算为 144.23 万元，完成年初预算的 121.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，且发放的精神文明奖纳入住房公积金缴纳基数，住房公积金支出增多。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,050.83 第30页，共50页万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 1,999.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 50.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8.66 万元，支出决算为 8.52 万元，比年初预算减少 0.14 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政有关要求，压缩支出，且接待次数有所减少。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.66 万元，支第31页，共50页出决算为 4.66 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党枣庄市委员会组织部本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费和维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市委员会组织部本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。 3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 3.86 万元，比年初预算减少 0.14 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实压缩基本支出，过“紧日子” 的要求，且接待次数有所减少。其中：国内接待费 3.86 万元，主要用于接待省委组织部考察组、外市调研组，共计接待 19 批次、81 人次（含外事接待 0 批次、 0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位没有政府性基金财政拨款收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项情况说明第32页，共50页（一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 50.96 万元，比年初预算数减少 43.28 万元，下降 45.93%，主要原因是落实过“紧日子” 要求，压缩了一般性开支。（二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 189.18 万元，其中：政府采购货物支出 34.16 万元、政府采购工程支出 37.75 万元、政府采购服务支出 117.27 万元。授予中小企业合同金额 151.42 万元，占政府采购支出总额的 80.04%，其中:授予小微企业合同金额 151.42 万元，占政府采购支出总额的 80.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（三）国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆,其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要第33页，共50页求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个；涉及预算资金 765.48 万元，占单位预算项目支出总额的 99.9%。占比不足 100%的原因是本年度一笔项目支出-专用材料费支出（8020 元）为上年度结转项目，其项目绩效自评已随 2020 年度决算进行公开。本单位无重点绩效评价项目。（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市委员会组织部本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 19 个项目中， 19 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，资金支出严格把关，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“公务员工资管理系统”升级、办公经费、差旅经费等 5 个项目的绩效自评结果。 1、 “公务员工资管理系统”升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.67 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 46.67%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，达成项目绩效预期目标。发现的主要问题及原因：年初未精准预算，最后与供应商协商第34页，共50页定价后，合同价格远低于预算价格，预算执行率低。下一步改进措施：与供应商充分协调沟通后申报精准预算，避免预算资金的浪费。 2、办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。 3、差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。 4、村“两委”换届工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。 5、第一书记购买防寒服费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。第35页，共50页（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。第36页，共50页第四部分名词解释第37页，共50页一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政第38页，共50页拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、第39页，共50页日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他第40页，共50页组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。二十三、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。第41页，共50页二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第42页，共50页第五部分附件第43页，共50页单位：枣庄市委员会组织部序号项目名称自评得分自评等级 1 “公务员工资管理系统” ’升级 94.67 优 2 办公经费 100 优 3 差旅费 100 优 4 村“两委换届工作专项经费” 100 优 5 第一书记购买防寒服费用 100 优 6 干部教育培训经费 98.04 优 7 公务员考核奖励奖章、证书制作费用 100 优 8 公务员招录工作经费 100 优 9 人才工作专项经费 99.95 优 10 市县乡换届工作经费 100 优 11 印刷经费 100 优 12 邮电费用 100 优 13 政务活动经费 97.8 优 14 智慧党建指挥平台建设费用 100 优第44页，共50页 15 组工平台驻场服务费用 100 优 16 “灯塔-枣庄党建在线”项目建设维护费 97.93 优 17 党员教育制片设备维护费 100 优 18 劳务性工勤劳务费 100 优 19 业务工作经费 100 优备注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优” ，80（含）-90 为“良” ，60（含）-80 为“中” ，60 分以下为“差”； 2.表格中两部分的项目总数应与“ （一）预算绩效管理工作开展情况” “ （二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。第45页，共50页（ 2021 年度）金额单位：万元项目名称 “公务员工资管理系统”升级年初预算数项目预算执行情况（10 分）主管单位全年预算数（A）中共枣庄市委组织部（机关）全年执行数（B）分值执行率（B/A) 得分年度资金总额 15 15 7 10 46.67% 4.67 其中：当年财政拨款 15 15 7 - 46.67% - 0 0 0 - - - 上年结转资金其他资金年初预期目标目标实际完成情况年度总体目标对公务员工资管理系统进行升级优化，开发新模公务员工资管理系统完成优化升级，使用系统工作人员满板绩效一级指标指标意度 95%。二级指标数量指标产出质量指标指标年时效指标（50 分）度成本指标绩三级指标维护工资管理系统工资系统升级质量系统升级使用是否及时工资系统升级总成本效效社会效益提升全市公务员指益指标工资维护效果标指标可持续影响指标（30 分）满意度指标（10 分）总分系统升级后提高可持续使用能力服务对象满意度指使用系统工作人标员满意度年度指标实际完成值（A）指标值（B） 1项分值得分 1项 15 15 优优 15 15 是是 10 10 15 万元 7 万元 10 10 是是 15 15 是是 15 15 95% 95% 10 10 94.67 第46页，共50页偏差原因分析及改进措施（ 2021 年度）金额单位：万元项目名称办公经费主管单位年初预算数项目预算执行情况（10 分）全年预算数（A）全年执行数（B）分值绩效一级指标指标得分 28 28 10 100% 10 其中：当年财政拨款 20 20 20 - 100% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 8 8 8 - 100% 目标实际完成情况根据 2021 年工作需要购买相关办公耗材等，保障部内正保障部内正常运转出质量指标指标时效指标（50 分）度社会效益指益指标标指可持续影响指标（30 分）（10 分）置批次办公用品购置质量是否可及时满足办公需要保障工作正常运效指标预计办公用品购是否不超预算效满意度三级指标成本指标绩标常运转需要二级指标产总分（B/A) 28 数量指标年执行率年度资金总额年初预期目标年度总体目标中共枣庄市委组织部（机关）服务对象满意度指标行提高工作人员办公室效率使用对象满意度年度指标实际完成值（A）指标值（B） 10 批次分值得分 10 批次 15 15 优优 15 15 是是 10 10 是是 10 10 是是 10 10 是是 10 10 95% 95% 10 10 100 第47页，共50页偏差原因分析及改进措施（ 2021 年度）金额单位：万元项目名称差旅经费主管单位全年预算年初预算数项目预算执行情况（10 分）年度总体目标绩效一级指标指标数（A）中共枣庄市委组织部（机关）全年执行数（B）分值执行率（B/A) 年度资金总额 20 20 20 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 20 20 20 - 100% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 8 0 0 - - 年初预期目标目标实际完成情况根据工作需要进行外出活动产出指标指标值（B）预计出差次数 180 次预计出差人数数量指标时效指标年成本指标绩效值（A）数量指标成本指标度实际完成三级指标质量指标各科室根据工作需要进行外出活动年度指标二级指标（50 分）外出考察工作完成质量差旅经费保障市外出差一天补助室内出差一天补助成本指标差旅项目经费效社会效益提升招才引智、益指标宣传枣庄效果分值得分 180 次 10 10 40 人 40 人 10 10 优优 15 15 及时及时 10 10 180 元/人 180 元/人 5 5 120/人 120/人 5 5 20 万元 20 万元 5 5 是是 10 10 是是 10 10 90% 90% 10 10 指标得分指标可持续影响指标（30 分）满意度指标（10 分）服务对象满意度指标提升工作能力及督促力出差人员满意度总分 100 第48页，共50页偏差原因分析及改进措施（ 2021 年度）金额单位：万元项目名称村“两委”换届工作专项经费主管单位年初预算数项目预算执行情况（10 分）全年预算数（A）中共枣庄市委组织部（机关）全年执行数（B）分值执行率（B/A) 得分年度资金总额 20 20 20 10 100% 10 其中：当年财政拨款 20 20 20 - 100% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - 年初预期目标目标实际完成情况年度总体目标保障换届期间工作组督导调研需要，保证换届工保障“两委”换届期间工作组工作需要，保障换届工作顺作顺利进行。绩效一级指标指标产出指标（50 分）年二级指标三级指标数量指标工作小组人数质量指标时效指标成本指标度成本指标绩效指标利完成，效社会效益益指标换届期间提供的商品及服务质量换届工作是否可按时完成是否不超过预算换届期间所需要总费用提高换届工作完成质量年度指标实际完成值（A）指标值（B） 80 人分值得分 80 人 15 15 优优 15 15 是是 10 10 是是 10 10 20 万元 20 万元 10 10 是是 10 10 是是 10 10 95% 95% 指标可持续影响指标（30 分）满意度指标（10 分）服务对象满意度指进一步提升村两委运行情况工作组成员满意度总分 100 第49页，共50页 10 10 偏差原因分析及改进措施（ 2021 年度）金额单位：万元项目名称第一书记购买防寒服费用主管单位年初预算数项目预算执行情况（10 分）年度总体目标绩效一级指标指标全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A) 得分年度资金总额 0 7.8 7.8 10 100% 10 其中：当年财政拨款 0 0 0 - - - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 7.8 7.8 - 100% 年初预期目标目标实际完成情况为第一书记购买棉衣棉鞋产出指共为 104 位第一书记购买了棉衣棉鞋二级指标三级指标数量指标第一书记人数质量指标购买棉衣棉鞋质量年度指标实际完成值（A）指标值（B） 100 人分值得分 104 人 15 15 达标达标 15 15 是是 10 10 750 元/人 10 10 是是 15 15 是是 15 15 95% 95% 10 10 时效指标是否可长期使用（50 分）成本指标每个人购买标准 750 元/人绩效社会效益效益指标指指标标标年中共枣庄市委组织部（机关度可持续影响指标（30 分）满意度指标（10 分）服务对象满意度指标进一步提升村两委运行情况工作组成员满意度总分 100 第50页，共50页偏差原因分析及改进措施