附件3：2021年预算公开模板（北郊）.pdf

曾都区北郊林业管理站 2021 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区北郊林业管理站（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区北郊林业管理站 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区北郊林业管理站 2021 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算基本支出表经济分类 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、财政专项支出预算表 十一、绩效目标表 1 十二、政府采购预算表 第四部分 曾都区北郊林业管理站 2021 年预算绩效情况 一、 部门整体绩效目标编制情况说明 二、 项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区北郊林业管理站概况 一、部门主要职责 根据《随州市曾都区深化街道管理体制改革实施方案》北郊 林业管理站机构、编制、人员下放到北郊办事处，合并到北郊社 区网格服务中心，其单位职责一并下放。 二、部门基本情况 编制人数 0 人，实有在职 0 人，退休 1 人。 第二部分 曾都区北郊林业管理站 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 14.14 万元（上年收入总计 17.26 万元，减少 3.12 万元，同比减少 18.08%）。其中：财政拨款收入 20.2 万元；其他 收入 7 万元。变动原因：由于预算编制在 2020 年 10 月左右，2021 年 3 月单位正式划入北郊社区网格中心，所以编制了项目预算增 加。 （二）支出预算情况 支出总计 14.14 万元（上年支出总计 14.14 万元，减少 3.12 2 万元，同比减少 18.08%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1、一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2、社会保障和就业（类）1.74 万元：主要用于区本级按国家 规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支 出。 3、医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医 疗卫生与计划生育方面的支出。 4、住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定 向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面 的支出。 5、其中支出 12.4 万元。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1、工资福利支出 0 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金和其他工资福利支出等。 2、商品和服务支出 0 万元：主要用于单位人员日常公用经费、 办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助支出 1.74 万元：主要用于离休费、 退休费和其他对个人和家庭的补助支出。 4、项目支出 12.4 万元。 3 变动的原因：基本支出减少 13.52 万元，在职人员经费划入 北郊社区网格服务中心；项目支出增加 10.4 万元，由于预算编制 在 2020 年 10 月左右，2021 年 3 月单位正式划入北郊社区网格中 心，所以编制了项目预算增加。 （三）财政拨款支出情况 2021 年度一般公共预算支出 1.74 万元，比去年预算 9.76 万 元减少 8.02 万元，同比减少 82.17%，其中：比去年预算 9.76 万 元减少 8.02 万元，同比减少 82.17%，项目支出 0 万元，与去年无 变化，原因：在职人员经费划入北郊社区网格服务中心。 （四）政府性基金情况 无 （五）国有资本经营预算情况 无 （六）机关运行经费等重要事项的说明 由于单位已整体划转，机关运行经费无。 （七）政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采 购货物预算 2 万元、工程预算 0 元、服务预算 0 元，较上年预算 安排的增加 2 万元，增加比例 100%，变化原因：由于预算编制在 2020 年 10 月左右，2021 年 3 月单位正式划入北郊社区网格中心， 所以编制了采购预算增加。 （八）国有资产占用情况 4 2021 年初资产总额 28.73 万元，其中：流动资产 28.09 万元、 固定资产 2.06 万元。较上年减少 16.03 万元，减少 35.81%，减少 原因：2020 年专项支出多，致使资产减少。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年“三公”经费 0 万元，较 2020 年无变化。原因：单位 已整体划转，未编制“三公”经费。 第三部分 曾都区北郊林业管理站部门预算表 见附表 第四部分 预算绩效情况 南郊林业管理站于 2020 年 12 月合并到南郊社区网格服务中 心，2021 年未编制预算绩效。 第五部分 名词解释 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的 资金。 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括 办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等） 。 5 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 “三公”经费：按照有关规定， “三公”经费包括因公出国（境） 费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）。 6