2022年怀集县人民代表大会常务委员会办公室部门预算.pdf

2022 年 怀集县人民代表大会常务委员会办公室 部 门预算 目 录 第一部分 怀集县人民代表大会常务委员会办公室 概 况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县人民代表大会常务委员 会办公室 概况 一、主要职责 （一）部门基本情况 以县人大常委会办公室作为本级预算单位。（包括：县人大 常委会办公室、县人大社会委，监司工委、财经工委、城乡工委、 教科文卫工委、选联工委和下属事业单位县人大机关信息中心）。 （二）具体职能：县人大办负责常委会机关的人事、党务、 纪检和行政管理等工作;负责常委会机关的对外联系和沟通;负 责常委会机关文件撰写、编印、文书处理、档案管理等工作，负 责人民代表大会、常委会和主任会议的会务工作;协助各工作委 员会开展各项工作;做好常委会机关财物管理、车辆管理和后勤 保障工作;承办常委会和主任会议交办的有关事项;组织协调常 委会机关完成党委交办的全县性中心工作和上级机关交办的任 务。 二、部门机构设置 县人大常委会内设机构：包括：县人大社会委、县人大常 委会办公室、监司工委、财经工委、城乡工委、教科文卫工委、 选联工委和下属事业单位县人大机关信息中心。 县人大常委会机关有 33 名在职干部职工，其中处级干部 11 人，科级干部 15 人，职工 5 人，事编 2 人。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为怀集县人民代表大会常 务委员会办公室本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县人民代表大会常务委员会办公室 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 605.20 目 一、一般公共服务支出 出 预算 545.18 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 60.02 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县人民代表大会常务委员会办公室 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 605.20 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 605.20 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县人民代表大会常务委员会办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 605.20 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 605.20 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 605.20 605.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 545.18 545.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 545.18 545.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 455.22 455.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010105 事业运行 19.96 19.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.02 60.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.02 60.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.02 60.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080501 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 605.20 535.20 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 545.18 475.18 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 545.18 475.18 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 455.22 455.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010105 事业运行 19.96 19.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 60.02 60.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 60.02 60.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 60.02 60.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县人民代表大会常务委员会办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 605.20 545.18 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 60.02 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县人民代表大会常务委员会办公室 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 605.20 目 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 605.20 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 605.20 0.00 605.20 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 605.20 535.20 70.00 [201]一般公共服务支出 545.18 475.18 70.00 [20101]人大事务 545.18 475.18 70.00 [2010101]行政运行 455.22 455.22 0.00 [2010102]一般行政管理事务 70.00 0.00 70.00 [2010105]事业运行 19.96 19.96 0.00 [208]社会保障和就业支出 60.02 60.02 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 60.02 60.02 0.00 [2080501]行政单位离退休 60.02 60.02 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 535.20 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 392.66 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 157.38 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 108.95 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 13.12 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50199]其他工资福利支出 1.56 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.25 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 1.34 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 64.04 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 46.02 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 80.65 [30201]办公费 [50201]办公经费 16.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 5.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.10 [30205]水费 [50201]办公经费 0.20 [30206]电费 [50201]办公经费 0.60 [30207]邮电费 [50201]办公经费 3.66 [30211]差旅费 [50201]办公经费 5.00 [30216]培训费 [50203]培训费 5.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 5.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 1.26 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 27.83 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 11.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 61.89 [30302]退休费 [50905]离退休费 60.02 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 1.87 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县人民代表大会常务委员会办公室 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 80.65 80.65 0.00 0.00 “三公”经费 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 605.20 万元，比上年减少 498.78 万 元，下降 45.2 %，主要原因是其他人大事务支出科目不纳入财政 预算 ；支出预算 605.20 万元，比上年减少 498.78 万元，下降 45.2 %，主要原因是其他人大事务支出科目不纳入财政预算 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年增 加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）- %，主要原因是与上年持 平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）- %，主要原因是本年度单位 无安排因公出国（境） ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用 车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万 元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长（基数为 0， 不可比）- %，主要原因是本年度单位没有购置公务车计划 ；公 务接待费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比） - %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 80.65 万元，比上年增加 4.59 万元，增长 6 %，主要原因是确保人大会与人大办工作顺利 开展。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6.24 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无购置 计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本部门无重点项目预算支出。 预算数 0.00 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。