安阳市扶贫开发办公室2020年度部门决算公开.pdf

安阳市扶贫开发办公室 2020 年度部门决算 二〇二一年八月 目 第一部分 录 安阳市扶贫开发办公室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 -1- 明 八、绩效评价结果等情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的重要情况 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 安阳市扶贫开发办公室 概 况 -3- 一、部门职责 （一）组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并 会同有关部门监督检查执行情况。 （二）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全市贫困人 口建档立卡、精准扶贫工作。 （三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作， 联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。 （四）参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫 开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部 门负责扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目 库建设。 （五）指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发 产业相关政策，协同推迸金融扶贫工作。 （六）协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门 做好易地扶贫搬迁工作。 （七）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教 育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。 （八）负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。 （九）负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。 （十）参与开展有关扶贫的对外交流与合作。 （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 安阳市扶贫开发办公室内设机构 13 个，包括：综合科、 人事财务科、政策法规科、规划科、开发指导科、行业扶贫 -4- 科、社会扶贫科、宣传教育科、考核评估科、督查巡查联络 科、群众工作科、扶贫培训科、革命老区科。另设有机关支 部。 从决算单位构成看，安阳市扶贫开发办公室部门决算包 括：本级决算。 纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 无二级预算单位。 -5- 第二部分 2020 年度部门决算表 （公开 9 张表见附件 Excel 表） -6- 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：安阳市扶贫开发办公室 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 981.13 行次 2 一、一般公共服务支出 14 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 17 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 18 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 19 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 20 八、其他收入 8 22.00 八、社会保障和就业支出 21 九、卫生健康支出 22 十、节能环保支出 23 十一、城乡社区支出 24 十二、农林水支出 25 ...... 26 9 本年收入合计 10 1003.13 使用非财政拨款结余 11 0.00 年初结转和结余 12 3.40 13 1006.53 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 本年支出合计 决算数 20.96 947.18 27 968.14 结余分配 28 0.00 年末结转和结余 29 38.39 总计 30 1006.53 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门：安阳市扶贫开发办公室 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1003.13 981.13 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 208 社会保障和就业支出 20.96 20.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 20.96 20.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 20.96 20.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 982.17 960.17 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 982.17 960.17 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 21305 行政运行 扶贫 2130501 行政运行 712.56 690.56 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 2130502 一般行政管理事务 42.04 42.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 227.58 227.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门：安阳市扶贫开发办公室 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 968.14 842.39 125.75 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 20.96 20.96 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 20.96 20.96 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 20.96 20.96 0.00 0.00 947.18 821.43 125.75 0.00 0.00 947.18 821.43 125.75 0.00 0.00 687.64 20.00 0.00 0.00 42.43 0.00 0.00 63.32 0.00 0.00 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 21305 行政运行 扶贫 2130501 行政运行 707.64 2130502 一般行政管理事务 42.43 2130599 其他扶贫支出 197.12 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 133.80 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：安阳市扶贫开发办公室 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项 目 1 栏 次 981.13 行次 一、一般公共服务支出 15 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 七、文化旅游体育与传媒支出 21 八、社会保障和就业支出 22 九、卫生健康支出 23 十、节能环保支出 24 十一、城乡社区支出 25 十二、农林水支出 26 …… 27 7 8 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营预 财政拨款 算财政拨款 算财政拨款 2 3 20.96 20.96 926.46 926.46 28 本年收入合计 9 981.13 本年支出合计 29 947.42 947.42 年初财政拨款结转和结余 10 2.68 年末财政拨款结转和结余 30 36.39 36.39 一般公共预算财政拨款 11 2.68 政府性基金预算财政拨款 12 32 国有资本经营预算财政拨款 13 33 983.81 983.81 总计 14 983.81 31 总计 34 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门：安阳市扶贫开发办公室 项 目 功能分类科目 编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 947.42 841.67 105.75 208 社会保障和就业支出 20.96 20.96 20805 行政事业单位养老支出 20.96 20.96 2080501 行政单位离退休 20.96 20.96 926.46 820.72 105.75 926.46 820.72 105.75 686.92 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 21305 行政运行 扶贫 2130501 行政运行 686.92 2130502 一般行政管理事务 42.43 2130599 其他扶贫支出 197.12 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 42.43 133.8 63.32 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：安阳市扶贫开发办公室 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 单位：万元 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 516.09 153.07 148.34 214.68 人员经费合计 47.01 12.08 19.38 2.73 0.33 2.53 0.19 9.77 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 274.58 43.42 21.33 563.1 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 3.58 46.17 18.63 2.76 0.14 0.08 94.05 7.79 29.45 经济分类 科目编码 307 30701 30702 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 39908 39999 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 3.99 3.99 7.17 公用经费合计 278.57 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：安阳市扶贫开发办公室 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10.4 0 10 0 10 0.4 8.85 0 8.77 0 8.77 0.08 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门：安阳市扶贫开发办公室 项 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 合计 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 公开09表 部门：安阳市扶贫开发办公室 单位：万元 项目类型 市本级预算项目□ 上级专项转移支付项目☑ 项目名称 安阳市财政专项扶贫资金配套 项目单位 安阳市扶贫开发办公室 主管部门 安阳市扶贫开发办公室 一、项目基本概况 项目负责人 崔合凤 项目地址 联系电话 0372-2163758 邮 455000 编 项目概况（包括项 目背景、主要内容 根据《安阳市十三五脱贫攻坚规划》《安阳市打赢打好脱贫攻坚三年行动计划》，围绕全市2020年脱贫目标，即全面完成剩余贫困人口14888人 及实施情况、资金 的脱贫任务，巩固提升脱贫成果，强化产业就业支撑，实施产业扶贫、基础设施、公共服务建设等项目，确保到2020年现行标准下农村贫困人 投入及使用情况等 口全部脱贫。 可以反映项目产出 和效益的内容） 年初预算数（万 元） 7800.0000 全年预算数（万 元） 7800.0000 实际支出（万元） 7800.0000 结余（万元） 0.0000 其中：上级财政资 金 7800.0000 其中：上级财政资 金 7800.0000 其中：上级财政资金 7800.0000 其中：上级财政资 金 0.0000 市级财政资金 0.0000 市级财政资金 0.0000 市级财政资金 0.0000 市级财政资金 0.0000 其它 0.0000 其它 0.0000 其它 0.0000 其它 0.0000 二、项目绩效自评表 审核类型 审核内容 项目目标 项目决策 决策过程 资金投入 资金执行 资金管理 项目管理 组织实施 项目产出 项目绩效 项目效果 绩效自评综合得分 100.00 评价等次 优 审核要点 分值 等次 意见 得分 目标内容 4.00 优 4.00 决策依据 4.00 优 4.00 决策程序 2.00 优 2.00 预算编制科学性 3.00 优 3.00 资金分配合理性 2.00 优 2.00 资金到位率 2.00 优 2.00 预算执行率 10.00 优 10.00 资金使用 6.00 优 6.00 财务管理 2.00 优 2.00 组织机构 1.00 优 1.00 支撑条件 1.00 优 1.00 项目实施 1.00 优 1.00 管理制度 2.00 优 2.00 产出数量 9.00 优 9.00 产出质量 9.00 优 9.00 产出时效 8.00 优 8.00 产出成本 8.00 优 8.00 经济效益 5.00 优 5.00 社会效益 5.00 优 5.00 环境效益 5.00 优 5.00 可持续影响 5.00 优 5.00 服务对象满意度 6.00 优 6.00 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 公开09表 部门：安阳市扶贫开发办公室 单位：万元 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 安阳市扶贫干部培训项目 项目单位 安阳市扶贫开发办公室 主管部门 安阳市扶贫开发办公室 一、项目基本概况 项目负责人 黄南林 项目地址 联系电话 0372-2163728 邮 455000 编 项目概况（包括项 目背景、主要内容 按照今年 的培训计划，9月26日-27日，对各县（市、区）政府分管负责同志；各县（市、区）扶贫办主任、分管数据信息的副主任和相关业务 及实施情况、资金 人员（共5人）；有脱贫攻坚任务的乡（镇、街道）分管扶贫工作副职、扶贫办主任和1名分管信息工作的人员；市扶贫办和市脱贫攻坚督查巡 投入及使用情况等 查组全体同志，共440人。对10月29日-11月1日市级对驻村第一书记分两个批次对驻村第一书记进行培训，共750人，每期2天，培训费按财政部 可以反映项目产出 门规定的综合定额每标准人天315元核算，共需75万元（含住宿费、培训场地费、餐费等）。 和效益的内容） 年初预算数（万 元） 75.0000 全年预算数（万 元） 75.0000 实际支出（万元） 75.0000 结余（万元） 0.0000 其中：上级财政资 金 0.0000 其中：上级财政资 金 0.0000 其中：上级财政资金 0.0000 其中：上级财政资 金 0.0000 市级财政资金 75.0000 市级财政资金 75.0000 市级财政资金 75.0000 市级财政资金 0.0000 其它 0.0000 其它 0.0000 其它 0.0000 其它 0.0000 二、项目绩效自评表 审核类型 审核内容 项目目标 项目决策 决策过程 资金投入 资金执行 资金管理 项目管理 组织实施 项目产出 项目绩效 项目效果 绩效自评综合得分 100.00 评价等次 优 审核要点 分值 等次 意见 得分 目标内容 4.00 优 4.00 决策依据 4.00 优 4.00 决策程序 2.00 优 2.00 预算编制科学性 3.00 优 3.00 资金分配合理性 2.00 优 2.00 资金到位率 2.00 优 2.00 预算执行率 10.00 优 10.00 资金使用 6.00 优 6.00 财务管理 2.00 优 2.00 组织机构 1.00 优 1.00 支撑条件 1.00 优 1.00 项目实施 1.00 优 1.00 管理制度 2.00 优 2.00 产出数量 9.00 优 9.00 产出质量 9.00 优 9.00 产出时效 8.00 优 8.00 产出成本 8.00 优 8.00 经济效益 5.00 优 5.00 社会效益 5.00 优 5.00 环境效益 5.00 优 5.00 可持续影响 5.00 优 5.00 服务对象满意度 6.00 优 6.00 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 公开09表 部门：安阳市扶贫开发办公室 单位：万元 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 安阳市智慧扶贫数据管理系统 项目单位 安阳市扶贫开发办公室 上级专项转移支付项目□ 主管部门 安阳市扶贫开发办公室 一、项目基本概况 项目负责人 常奇岭 项目地址 联系电话 0372-2163755 邮 455000 编 项目概况（包 括项 目背景、主要 内容 根据《关于印发建立精准扶贫工作机制实施方案的通知》（豫扶贫办2014 49号）、《关于解决建设“安阳市智慧扶贫信息系统”所需经费的请 及实施情况、 资金 示（安扶贫办2019 32号）、《安阳市政务服务和大数据管理局政府投资信息化项目审核意见书》（2019 11号）文件精神、开展建设安阳市智 投入及使用情 况等 慧扶贫数据管理系统工作，主要包括基础信息、政策落实、收入测算、资料管理、项目资金管理、边缘户监测、异常户监测、工作汇报、专项 可以反映项目 产出 工作、政策宣传、数据分析、系统管理12个大模块。 和效益的内容） 年初预算数（万 元） 100.0000 全年预算数（万 元） 100.0000 实际支出（万元） 99.0000 结余（万元） 1.0000 其中：上级财政资 金 0.0000 其中：上级财政资 金 0.0000 其中：上级财政资金 0.0000 其中：上级财政资 金 0.0000 市级财政资金 100.0000 市级财政资金 100.0000 市级财政资金 99.0000 市级财政资金 1.0000 其它 0.0000 其它 0.0000 其它 0.0000 其它 0.0000 二、项目绩效自评表 审核类型 审核内容 项目目标 审核要点 分值 等次 意见 得分 目标内容 4.00 优 4.00 决策依据 4.00 优 4.00 决策程序 2.00 优 2.00 预算编制科学性 3.00 优 3.00 资金分配合理性 2.00 优 2.00 资金到位率 2.00 优 2.00 预算执行率 10.00 优 10.00 资金使用 6.00 优 6.00 财务管理 2.00 优 2.00 组织机构 1.00 优 1.00 支撑条件 1.00 优 1.00 项目实施 1.00 优 1.00 管理制度 2.00 优 2.00 产出数量 9.00 优 9.00 产出质量 9.00 优 9.00 产出时效 8.00 优 8.00 产出成本 8.00 优 8.00 经济效益 5.00 优 5.00 社会效益 5.00 优 5.00 环境效益 5.00 优 5.00 可持续影响 5.00 优 5.00 服务对象满意度 6.00 优 6.00 决策过程 项目决策 资金投入 资金执行 资金管理 项目管理 组织实施 项目产出 项目绩效 项目效果 绩效自评综合得分 100.00 评价等次 优 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 -7- 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 1006.53 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 315.96 万元，增长 45.75%。主要原因是 一是全市脱贫攻坚培训费、脱贫攻坚工作经费、安阳市智慧 扶贫数据管理系统、脱贫攻坚档案整理经费列入 2020 年预 算；二是 2020 年机构改革及新进人员增加，人员经费增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 1003.13 万元，其中：财政拨款收入 981.13 万元，占 97.81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 22 万元，占 2.19%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 968.14 万元，其中： 基本支出 842.39 万元，占 87.01%；项目支出 125.75 万元，占 12.99%；上缴 上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 983.81 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 293.96 万元，增长 42.61%。主要原因是一是全市脱贫攻坚培训费、脱贫攻坚工 作经费、安阳市智慧扶贫数据管理系统、脱贫攻坚档案整理 经费列入 2020 年预算；二是 2020 年机构改革及新进人员增 加，人员经费增加。 -8- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 947.42 万元，占 支出合计的 97.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 260.83 万元，增长 38%。主要原因一是全市脱贫攻 坚培训费、脱贫攻坚工作经费、安阳市智慧扶贫数据管理系 统、脱贫攻坚档案整理经费列入 2020 年预算；二是 2020 年 机构改革及新进人员增加，人员经费增加。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 947.42 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%； 外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体 育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类） 支出 20.96 万元，占 2.21%；医疗卫生和计划生育（类）支 出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城 乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 926.42 万元，占 97.79%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资 源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支 出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其 他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物 -9- 资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元， 占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类） 支出 0 万元，占 0%。 （三）具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2612.26 万元，支出决算为 947.42 万元，完成年初预算的 36.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：差额 为市级财政配套资金，资金由财政直接下达至县区，未在我 办决算中反映.其中： 1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退费（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 21.67 万元，支出决算 为 20.96 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是 2020 年我单位退休人员减少。 2．农林水事务（类）扶贫（款）行政运行（项）。年 初预算为 571.59 万元，支出决算为 686.92 万元，完成年初 预算的 120.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是 2020 年脱贫攻坚工作经费列入行政运行费。 3．农林水事务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 44 万元，支出决算为 42.43 万元，完成年初预 算的 96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我 单位 2020 年严格执行各项预算，严格控制支出。 4．农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 年初预算为 1975 万元，（其中 1800 万元为市级财政配套资 - 10 - 金，资金由财政直接下达至县区，未在我办决算中反映，100 万元为安阳市智慧扶贫数据管理系统服务费,75 万元为全市 扶贫干部培训经费。）支出决算为 197.12 万元，完成年初 预算的 112.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是财政 2020 年底追加培训费 29 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 841.67 万元。 其中：人员经费 563.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 278.57 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 11 - 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.4 万元， 支出决算为 8.85 万元，完成预算的 85.1%。2020 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因我单位严 格执行预算，从严控制和压缩“三公”经费等支出，公务用 车支出和公务接待支出减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 8.77 万元，完成预算的 87.7%，占 99.1%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 20%， 占 0.9%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。开支 内容包括： 会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈 判和磋商：无。 境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管 理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政 策：无。 因公出国（境）费支出决算比 2019 年度增加 0 万元， 增长 0%,主要原因是无出国人员。 - 12 - 2．公务用车购置及运行费年初预算为 10 万元，支出决 算为 8.77 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因：一是实施源头控制，在预算安排中 对公务用车购置及运行费实行压缩，按照能压则压，能减就 减的原则控制一般性支出，二是在日常工作中认真落实财务 内部管理制度，严把支出关，从严控制支出额度。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 8.77 万元。主要用于开展脱贫攻坚 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3.公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理 规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制， 厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于接待上级 领导。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包 括陪同人员）。 八、绩效评价结果等情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 - 13 - 2020 年度我部门绩效管理工作开展情况： 一是高度重视，确保评价工作迅速有力启动。为贯彻落 实全省财政扶贫资金绩效评价培训会精神，市财政局、市扶 贫办及时向市政府领导汇报省级会议精神及我市贯彻落实 方案，组织召开全市财政扶贫资金绩效评价培训会，要求各 县（县、区）紧紧围绕河南省财政扶贫资金绩效评价指标表， 逐一对照，进行全面自查自评，坚持做到指导思想上纠“偏”， 工作运行上治“漂”，末端落实上防“虚”，做到“四个强 化”：强化评价内容，明确工作目标；强化评价重点，细化 评价指标；强化资金监管，聚集精准扶贫；强化数据运用， 截抓资料信息。 二是加强领导，确保评价工作责任落实精准。为加强全 市扶贫资金评价工作的领导和沟通联系，便于工作对接，及 时掌握扶贫资金绩效评价工作推进情况，我市成立了由市财 政局、市扶贫办和驻市财政局纪检监察组组成财政扶贫资金 绩效评价专项工作组。工作组主要负责督促协调各县（市、 区）及时完成财政扶贫资金绩效评价自评材料报送，填报市 级财政扶贫资金绩效评价基础数据报表和撰写 2020 年度安 阳市财政扶贫资金绩效自评报告；组织做好各项材料的审核 上报工作；配合省级做好绩效评价其他各项工作。同时，要 求各县（市、区）也要成立工作统筹协调机构，明确具体负 责财政扶贫资金评价工作的分管领导和具体经办人员，确保 评价工作落实精准，评价到位。 - 14 - 三是建立机制，促进评价工作高质量推进。为做好全市 扶贫资金绩效评价工作，确保绩效评价要素全、链条全、环 节全。一是建立扶贫资金绩效评价微信群，及时掌握各地评 价动态，对评价时间实行倒记时制度，每日一提醒，以钉钉 子的精神，紧盯评价进展，紧盯难点重点，一项项对照落实， 办理一件，销号一件，确保绩效资料逐一整理到位。二是实 行日例会制度。工作组成员每天碰头，确保绩效工作与日常 工作同步运转，真正保证工作质量。 四是逐一排查，确保评价工作取得实效。按照《河南省 财政厅 河南省扶贫开发办公室关于调整〈河南省财政扶贫 资金绩效评价指标评分表〉的通知》（豫财农综〔2020〕34 号）要求，逐一排查，要求每项都要有相关佐证资料。同时 结合资金检查、资金审计，对发现的问题进行“回头看”， 确保财政资金发挥最大效益。 （二）项目绩效自评结果。 我部门进行自评的 2020 年项目支出共 3 个，决算资金 共 105.75 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 5.35%， 分别是： 1.安阳市财政专项扶贫资金配套项目，项目 2020 年预 算数 7800 万元，决算数 7800 万元，自评得分 100 分，项目 数量指标设定及完成情况：完成剩余 15104 人农村贫困人口 全部脱贫，贫困群众收入达到脱贫标准；效益指标设定及完 成情况：发挥财政扶贫资金效益，实施产业扶贫、基础设施、 公共服务建设等项目，提高了贫困群众收入，改善提升了贫 - 15 - 困村基本生活条件。 2.安阳市智慧扶贫数据管理系统，项目 2020 年预算数 100 万元，决算数 99 万元，自评得分 100 分，项目数量指标 设定及完成情况：492 个脱贫村基础设施公共服务达标， 27.36 万贫困人口高质量脱贫；效益指标设定及完成情况： 平台实现与国家系统、省网系统数据同源、及时更新，并与 有关行业部门信息交换共享，形成扶贫数据中心库，为工作 开展和领导决策提供科学依据，并实现横向整合扶贫相关的 行业部门，并同步边缘户、异常户进行监管，为服务安阳脱 贫攻坚工作打牢数据基础。 3.安阳市扶贫干部培训项目，项目 2020 年预算数 75 万 元，决算数 75 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定 及完成情况：完成了对全市市直部门、各县（市、区）副书 记、分管副职、扶贫办主任以及辖区所有涉农乡镇街道党政 主要领导、分管副职、扶贫办主任和全市所有驻村第一书记 进行的扶贫专题培训，培训人次达 1360 人次，实现了扶贫 干部培训全覆盖。效益指标设定及完成情况：通过组织住建 部门、医疗保障、教育等三保障部门及财政部门等业务骨干 对全市扶贫干部开展培训，提高了扶贫干部的业务素质和能 力，增强了打赢脱贫攻坚战的信心，为全面打赢脱贫攻坚战 奠定了坚实基础。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我部门针对以上项目中的安阳市财政专项扶贫资金配 - 16 - 套项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分，项目数量 指标设定及完成情况：实现 15014 人农村贫困人口稳定脱贫， 效益指标设定及完成情况：实施产业扶贫、基础设施、公共 服务建设等项目，提高贫困群众收入，改善提升贫困村基本 生活条件，发挥财政扶贫资金效益，实现现行标准下的农村 贫困人口稳定脱贫。 同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金， 对 1 个项目进行了重点评价，分别是： 1.安阳市财政专项扶贫资金配套项目，资金总额 7800 万元，评价得分：100 分； 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 198.38 万元，支出 决算为 278.57 万元，完成年初预算的 140.42%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是一是 2020 年为脱贫攻坚战 收官之年和机构改革后的第一年，各项业务费用增加。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 - 17 - 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，安阳市扶贫开发办公室共有车辆 2 辆，其 中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 无。 - 18 - 第四部分 名词解释 - 19 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 20 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 21 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 22 -