赣州市赣县区沙地镇人民政府2023年部门预算公开.pdf

赣州市赣县区沙地镇人民政府 2023 年部门预算 目 第一部分 录 赣州市赣县区沙地镇人民政府概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣州市赣县区沙地镇人民政府 2023 年 部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目支出绩效目标表》 第三部分 赣州市赣县区沙地镇人民政府 2023 年 部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市赣县区沙地镇人民政府概况 一、部门主要职责 赣县区沙地镇政府主要职责是：认真贯彻党的二十大精 神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，突出抓 好乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接、党的建设等工作。深化改 革，保证重点，促进经济结构调整和经济发展方式转变；大 力调整支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民 生；继续深化预算改革，创新财政资金管理机制，努力构建 以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目 标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公 平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。 二、机构设置及人员情况 2023 年赣州市赣县区沙地镇人民政府共有预算单位 1 个，包括：编制人数小计 79 人,其中：行政编制人数 38 人, 参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人 数 41 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 101 人,其 中：在职人数小计 65 人,行政在职人数 30 人,参照公务员管 理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 35 人。 离休人数小计 0 人,退休人数小计 21 人,退职人员 0 人,遗属 人数 15 人。 第二部分 赣州市赣县区沙地镇人民政府 2023 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 赣州市赣县区沙地镇人民政府 2023 年部门预算 情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年赣州市赣县区沙地镇人民政府收入预算总额为 1041.99 万元,较上年预算安排增加 202.05 万元;财政拨款收 入 1041.99 万元,较上年预算安排增加 202.05 万元. （二）支出预算情况 2023 年赣州市赣县区沙地镇人民政府支出预算总额为 1041.99 万元,较上年预算安排增加 202.05 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 858.87 万元,较上年预 算安排增加 202.05 万元;其中：工资福利支出 755.16 万元, 商品和服务支出 75.55 万元,对个人和家庭的补助 28.16 万 元,资本性支出 0 万元。项目支出 183.12 万元,较上年预算 安排持平；其中：商品和服务支出 183.12 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 818.4 万元, 较上年预算安排增加 165.77 万元;社会保障和就业支出 120.88 万元,较上年预算安排增加 28.4 万元;卫生健康支出 36.37 万元,较上年预算安排增加 1.74 万元;住房保障支出 66.34 万元,较上年预算安排增加 6.15 万元； 按支出经济分类划分：工资福利支出 755.16 万元,较上 年预算安排增加 211.71 万元;商品和服务支出 75.55 万元, 较上年预算安排减少 12.23 万元;对个人和家庭的补助 28.16 万元,较上年预算安排增加 2.57 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年赣州市赣县区沙地镇人民政府财政拨款支出预 算总额为 1041.99 万元,较上年预算安排增加 202.05 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 818.4 万元, 教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 120.88 万元,卫生健 康支出 36.37 万元,住房保障支出 66.34 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 858.87 万元,较上年预 算安排增加 202.05 万元;其中：工资福利支出 755.16 万元, 商品和服务支出 75.55 万元,对个人和家庭的补助 28.16 万 元,资本性支出 0 万元。项目支出 183.12 万元,较上年预算 安排持平;其中：商品和服务支出 183.12 万元,对个人和家 庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。 （四）政府性基金情况 2023 年赣州市赣县区沙地镇人民政府无政府性支出基 金预算。 （五）国有资本经营情况 2023 年赣州市赣县区沙地镇人民政府无国有资本经营 支出预算。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 75.55 万元，比 2022 年预 算减少 12.23 万元，下降 13.9 %。其中办公费 14.95 万元、 取暖费 1.51 万元、公务接待费 19.23 万元、福利费 3.78 万 元、公务用车运行维护费 17.48 万元、其他交通费用 18.60 万元。 （七）政府采购情况 2023 年部门所属各单位无政府采购预算。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆,其中：一 般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年赣州市赣县区沙地镇人民政府对部门整体支出 和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预 算金额 1041.99 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。 2023 年赣州市赣县区沙地镇人民政府部门预算安排项 目 5 个，项目预算金额合计 183.12 万元，其中：沙地镇 2023 年乡镇经费项目 152.2 万元，沙地镇 2023 年纪检工作经费 项目 6.9 万元，沙地镇 2023 年基层民政工作经费项目 10.9 万元，沙地镇 2023 年人大代表活动经费项目 6.12 万元，沙 地镇 2023 年乡镇人大工作经费 7 万元。 （十）重点项目情况说明 1.纪检监察工作经费项目 ⑴项目概述：纪检监察日常工作经费。 ⑵立项依据：年初预算 ⑶实施主体：赣县区沙地镇人民政府 ⑷实施方案：保障纪检监察业务正常运转。 ⑸实施周期：2023 年 ⑹本年度预算安排：2023 年安排财政拨款 6.9 万元 ⑺绩效目标和指标 数量指标：经费拨款＝6.9 万元 时效指标：资金下达及时性=及时 社会效益指标：社会群众满意度≥90% 满意度指标：群众满意度≥90% 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 36.71 万 元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增加 0 万元。 公务接待 19.23 万元,比上年减少 1.01 万元，主要原因 是：节约开支。 公务用车运行 17.48 万元,比上年减少 0.92 万元，主要 原因是：节约开支。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出 （三）事业运行：反应事业单位的基本支出 （四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费 （六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一）“三公”经费：：指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置 支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车 燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 （二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。