兴国团县委2019年部门决算公开.pdf

兴国团县委 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 兴国团县委概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 兴国团县委概况 一、部门主要职能 组织团员、青年学习党的路线、方针和政策；学习科学、 文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观 念。维护国家人民利益，代表和维护青年的具体利益，当好 党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点 的活动，发挥生力军和击队作用，促进和保护青少年的健康 成长。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：兴国 团县委及下属事业单位兴国县希望公益服务中心。 兴国团县委 2019 年年末编制数 5 人，其中行政编制 5 人，在编人数 2 人。 兴国县希望公益服务中心 2019 年年末编制数 3 人，其 中事业编制 3 人，在编人数 3 人。 3 第二部分 2019 年度部门决算表 4 5 6 7 8 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 316.81 万元，其中年初结转和结 余 18.86 万元，较 2018 年减少 1.88 万元，下降 9.06%；本年收 入合计 297.95 万元， 较 2018 年增加 172.76 万元， 增长 138.00%， 主要原因是：其他收入增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 78.54 万元，占 26.36%；其他收入 219.41 万元，占 73.64%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 316.81 万元，其中本年支出合计 9 262.90 万元，较 2018 年增加 135.83 万元，增长 106.89%；年末 结转和结余 53.91 万元，较 2018 年增加 35.05 万元，增长 185.84%。主要原因是：项目支出增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 74.89 万元，占 28.49%； 项目支出 188.01 万元，占 71.51%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 79.34 万 元，决算数为 79.34 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 74.09 万元，决算数 为 74.09 万元，完成年初预算的 100%。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 3.11 万元，决算 数为 3.11 万元，完成年初预算的 100%。 （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 2.13 万元， 决算数为 2.13 万元，完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.02 万 元，较 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出减少 58.11 万元， 主要原因是各项支出减少。其中： （一）工资福利支出 40.52 万元，较 2018 年减少 7.98 万元， 下降 16.45%，主要原因是：其他工资福利支出减少。 （二）商品和服务支出 16.75 万元，较 2018 年减少 49.02 万元，下降 74.53%，主要原因是：会议费和差旅费减少。 10 （三）对个人和家庭补助支出 1.75 万元，较 2018 年减少 1.11 万元，下降 38.81%，主要原因是奖励金减少。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.5 万元，完成预算的 100%， 决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.5 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2018 年增加 0 万元，增 长 0%。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维 护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 16.75 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与年初预算数持平。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度无政府采购支出。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门无车辆。 11 九、预算绩效情况说明 截止2019年12月31日，本部门没有预算绩效评价项目。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 （二）其他收入：指除“财政拨款收入、上级补助收入、 事业收入、经营收入”以外的收入。 （三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到 本年按有关规定继续使用的。 （四）基本支出：指行政事业单位，为保障其机构正常 运转、完成日常工作任务的支出，其内容主要包括，工资福 利支出 、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出三部 分。 （五）工资福利支出：反映单位的在职人员和临时人员 各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等费 用。 （六）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要， 购买商品和劳务的支出，具体包括;办公费、水费、电费、 印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、福利费等。 （七）对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家 庭的无偿补助支出，具体包括离退休费、抚恤和生活补助、 医疗费、住房公积金、助学金、其他等。 12