067 濮阳县档案局 部门预算公开.pdf

濮阳县档案局 2021 年度部门预算 2021 年 6 月 目 录 第一部分濮阳县档案局概况 一、主要职能 二、濮阳县档案局单位机构设置及部门预算单位构成 第二部分 濮阳县档案局单位 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县档案局单位 2021 年部门预算表 一、2021 年部门收支总表 二、2021 年部门收入总表 三、2021 年部门支出总表 四、2021 年财政拨款收支总表 五、2021 年一般公共预算支出表 六、2021 年一般公共预算基本支出表 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 八、2021 年政府性基金预算支出表 九、2021 年县级部门政府采购表 十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表 十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表 第一部分 濮阳县档案局概况 一、濮阳县档案局主要职能 县档案局（馆）是县委、县政府管理全县档案事业的工 作机构，根据授权，行使全县行政区域内的档案事业管理、 监督指导，档案集中管理、开发及利用、档案业务人员培训 等。 二、濮阳县档案局机构设置及部门预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县档案局内设机构 5 个，包括：办公室、机关档案 管理股、企事业档案管理股、馆藏档案管理股、编研资料股。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县档案局 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县档案局 2021 年收入总计 484.29 万元，支出总计 484.29 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 9.54 万元，下 降 1.93%。主要原因：人员变动和退休经费支出减少。支出 减少 9.54 万元，下降 1.93%。主要原因：人员变动和退休经 费支出减少。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县档案局 2021 年收入合计 484.29 万元，其中：一 般公共预算 484.29 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理 的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县档案局 2021 年支出合计 484.29 万元，其中：基 本支出 463.29 万元，占 95.66%；项目支出 21 万元，占 4.34%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县档案局 2021 年一般公共预算收支预算 484.29 万 元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公 共预算收支预算减少 9.54 万元，下降 1.93%，主要原因人员 变动和退休；政府性基金收支预算与 2020 年相比无增减变 化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县档案局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 484.29 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 381.52 万元，占 78.78%；社会保障和就业（类）支出 57.24 万元，占 11.82%；卫生健康（类）支出 13.99 万元，占 2.89%； 住房保障（类）支出 31.54 万元，占 6.51%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县档案局 2021 年一般公共预算基本支出 463.29 万 元，其中：人员经费 431.71 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费； 单位日常运转支出 31.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2021 年无使用政府性基本预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公” 经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购 置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相 比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比 无增减变化。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增 减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县档案局 2021 年机关运行经费支出预算 31.58 万 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公用品的购 置。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且 对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用 车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：濮阳县档案局 2021 年部门预算表 部门公开表1 2021年部门收支总表 濮阳县档案局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 484.29 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 出 预算数 381.52 57.24 九、社会保险基金支出 13.99 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 本年收入合计 484.29 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 31.54 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 484.29 支 出 总 计 484.29 部门公开表2 2021年部门收入总表 濮阳县档案局 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 功能科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20126 上年结转 484.29 484.29 381.52 381.52 381.52 381.52 2012601 行政运行（档案事务） 360.52 360.52 2012602 一般行政管理事务 （档案事务） 21.00 21.00 57.24 57.24 208 档案事务 一般公共预算 拨款收入 社会保障和就业支出 20805 57.24 57.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.93 38.93 2080599 其他行政事业单位养老支出 18.31 18.31 210 行政事业单位养老支出 卫生健康支出 21011 2101101 2101102 221 13.99 13.99 行政事业单位医疗 13.99 13.99 行政单位医疗 8.61 8.61 事业单位医疗 5.38 5.38 31.54 31.54 住房改革支出 31.54 31.54 住房公积金 31.54 31.54 住房保障支出 22102 2210201 事业收入 政府性基金预 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 事业单位经营 收入 上级补助收入 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表3 2021年部门支出总表 濮阳县档案局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20126 基本支出 科目名称 合计 484.29 463.29 21.00 一般公共服务支出 381.52 360.52 21.00 381.52 360.52 21.00 360.52 档案事务 2012601 行政运行（档案事务） 360.52 2012602 一般行政管理事务（档案事务） 21.00 208 社会保障和就业支出 20805 项目支出 行政事业单位养老支出 21.00 57.24 57.24 57.24 57.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.93 38.93 2080599 其他行政事业单位养老支出 18.31 18.31 13.99 13.99 行政事业单位医疗 13.99 13.99 2101101 行政单位医疗 8.61 8.61 2101102 事业单位医疗 5.38 5.38 31.54 31.54 住房改革支出 31.54 31.54 住房公积金 31.54 31.54 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 部门公开表4 2021年财政拨款收支总表 濮阳县档案局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 484.29 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 484.29 （二）外交支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 381.52 381.52 57.24 57.24 13.99 13.99 31.54 31.54 484.29 484.29 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 484.29 支 出 总 计 政府性基金预算 部门公开表5 2021年一般公共预算支出表 濮阳县档案局 单位:万元 功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20126 档案事务 2020年预算数 小计 2021年预算数比2020年预算数 基本支出 项目支出 增减额 增减% 493.83 484.29 463.29 21.00 -9.54 -1.93% 405.82 381.52 360.52 21.00 -24.3 -5.99% 405.82 381.52 360.52 21.00 -24.3 -5.99% 360.52 -24.3 -6.31% 2012601 行政运行（档案事务） 384.82 360.52 2012602 一般行政管理事务（档案事务） 21.00 21.00 68.54 57.24 57.24 -11.3 -16.49% 68.54 57.24 57.24 -11.3 -16.49% 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 21.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.66 38.93 38.93 -12.73 -24.64% 2080599 其他行政事业单位养老支出 16.88 18.31 18.31 1.43 8.47% 19.47 13.99 13.99 -5.48 -28.15% 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 19.47 13.99 13.99 -5.48 -28.15% 2101101 行政单位医疗 19.47 8.61 8.61 -10.86 -55.78% 2101102 事业单位医疗 5.38 5.38 5.38 31.54 31.54 31.54 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 31.54 31.54 31.54 2210201 住房公积金 31.54 31.54 31.54 部门公开表6 2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元 濮阳县档案局 经济分类科目 科目编码 科目名称 2021年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 18.31 商品和服务支出 合计 463.29 413.40 31.58 301 工资福利支出 413.40 413.40 30101 基本工资 195.17 195.17 30102 津贴补贴 132.74 132.74 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.93 38.93 30110 职工基本医疗保险缴费 13.99 13.99 30112 其他社会保障缴费 1.03 1.03 30113 住房公积金 31.54 31.54 302 商品和服务支出 31.58 31.58 30201 办公费 10.00 10.00 30202 印刷费 3.00 3.00 30207 邮电费 3.00 3.00 30211 差旅费 1.00 1.00 30228 工会经费 4.00 4.00 30229 福利费 0.50 0.50 30239 其他交通费用 10.08 10.08 303 对个人和家庭的补助 18.31 18.31 18.31 18.31 30302 退休费 资本性支出 部门公开表7 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 濮阳县档案局 2020年预算数 单位编码 因公出国 （境）费 合计 濮阳县档案局 0.00 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务用车购 置费 公务用车运 行费 0.00 0.00 公务接待费 0.00 合计 0.00 因公出国 （境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 置费 0.00 行费 0.00 0.00 部门公开表8 2021年政府性基金预算支出表 濮阳县档案局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年县级部门政府采购表 单位：万元 濮阳县档案局 一般公共预算 单位编码 单位名称 濮阳县档案局 项目类别 项目名称 采购项目 采购目录 规格要求 数量 计量单位 总计 0.00 小计 0.00 专户 部门财 管理 事业收入 国有资源 上级转移 政府性基 经营 纳入预算管 政性资 的教 （不含教 （资产） 其他公共 支付 金预算 收入 财政拨款 理的行政事 专项收入 金结转 育收 育收费） 有偿使用 预算 业性收费 费 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 国有资 单位基 本经营 金弥补 预算收 收支差 入 额 0.00 0.00 其他收入 0.00 县级部门预算整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 濮阳县档案局 部门（单位）负责人 张善涛 填 表 人 刘春娜 联系电话 18338058387 （一）贯彻执行国家和省档案管理法律 、法规、规章和政策，拟定相应的实施办法 ，并负责监 督、检查。 年度 履职 目标 （二）组织全县档案宣传及档案史料的编辑研究工作 ；组织、指导全县档案信息资源的开发利 用工作。 （三）负责县委、县政府、县人大、县政府及县直各单位档案资料的接收 、整理和编目工作； 负责历史档案的接收 、整理和编目工作；负责馆藏档案资料保护 、统计、现代化管理和全县档 案目录中心建设工作 ；开展档案资料鉴定及参考咨询工作 。 （四）承办县委、县政府交办的其他工作 。 年度 任务名称 主要 公用经费 任务 档案及珍品档案保护费 保障单位正常运转的人员工资 、津贴补贴和机关单位正 常运转的必要支出 档案库房日常保管、维护和档案珍品保护费用 、档案开 发利用和数字化建所需的费用 ，确保档案的安全保管与 使用。 部门预算总额（万元） 484.29 1、资金来源：（1）财政性资金 484.29 预算情况 一级指标 主要内容 （2）其他资金 2、资金结构：（1）基本支出 463.29 （2）项目支出 21 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 工作任务科学性 指标值 指标值说明 相关 1.年度履职目标是否符合国家 、省 委省政府战略部署和发展规划 ，与 国家、省宏观政策、行业政策一 致；2.年度履职目标是否与部门职 责、工作规划和重点工作相关 ；3. 确定的预算项目是否合理 ，是否与 工作目标密切相关；4.工作任务和 项目预算安排是否合理 。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门年度履职 目标一致，是否能体现工作任务的 产出和效果；2.工作任务对应的预 算项目是否有明确的绩效目标 ，绩 效目标是否与部门职责目标 、工作 任务目标一致，是否能体现预算项 目的产出和效果。 工作目标管理 绩效指标合理性 预算编制完整性 预算执行率 投入管理 指标 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设 置是否准确反映部门绩效完成情 况；2.工作任务、预算项目绩效指 标是否清晰、细化、可评价、可衡 量；3.工作任务、预算项目绩效指 标的评价标准是否清晰 、可衡量； 4.是否与部门年度的任务数或计划 数相对应。 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门 预算；2.部门支出预算是否统筹各 类资金来源，全部纳入部门预算管 理。 100% 预算执行率=（预算完成数/预算 数）×100%。预算完成数指部门实 际执行的预算数；预算数指财政部 门批复的本年度部门的 （调整）预 算数。 预算调整率 ≤5% 结转结余变动率 ≤10% 预算调整率=（预算调整数-年初预 算数）/年初预算数×100%。预算调 整数：部门在本年度内涉及预算的 追加、追减或结构调整的资金总和 （因落实国家政策、发生不可抗力 、上级部门或本级党委政府临时交 办而产生的调整除外）。 结转结余变动率=[（本年度累计结 转结余资金总额-上年度累计结转结 余资金总额）/上年度累计结转结余 资金总额]×100%。 “三公经费”变动率 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率 ≤100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展 计划和行政任务编制的 、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划 。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况 。决算编 制数据是否账表一致，即决算报表 数据与会计账簿数据是否一致 。 预算和财务管理 资金使用合规性 管理制度健全性 合规 健全 部门（单位）是否按照相关法律法 规以及资金管理办法规定的用途使 用预算资金，用以反映和考核部门 (单位）预算资金的规范运行情况 。 1.是否符合国家财经法规和财务管 部门（单位）为加强预算管理，规 范财务行为而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部门 （单位）预算管理制度为完成主要 职责或促成事业发展的保障情况 。 1.是否已制定或具有预算资金管理 办法、内部管理制度、会计核算制 度、会计岗位制度等管理制度 ；2. 相关管理制度是否得到有效执行 。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公 开有关规定公开部门预算 、执行、 决算、监督、绩效等相关预决算信 息，用以反映和考核部门（单位） 预决算管理的公开透明情况 。1.是 否按规定内容公开预决算信息 ；2. 是否按规定时限公开预决算信息 。 规范 部门（单位）的资产配置、使用是 否合规，处置是否规范，收入是否 及时足额上缴，用以反映和考核部 门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报 表数据与会计账簿数据是否相符 ， 资产实物与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规定程序 和规定标准，新增资产是否考虑闲 置存量资产；3.资产对外有偿使用 （出租出借等）、对外投资、担保 、资产处置等事项是否按规定报 批；4.资产收益是否及时足额上交 财政。 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控 的项目数量占应实施绩效监控项目 总数的比重。部门绩效监控完成率= 已完成绩效监控项目数量 /部门项目 总数*100%。 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评 的项目数量占应实施绩效自评项目 总数的比重。部门绩效自评完成率= 已完成评价项目数量/部门项目总数 *100%。 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情 况。部门绩效评价完成率=已完成评 价项目数量/部门重点绩效评价项目 数*100%。 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评 价、财政重点绩效评价结果应用情 况。评价结果应用率=评价提出的意 见建议采纳数/提出的意见建议总数 *100%。 重点工作1计划完成 率 100% 编研《兰台记忆》 重点工作2计划完成 重点工作任务完 率 成 100% 雇佣专人员进行档案数字化加工 重点工作3计划完成 率 100% 办公用品采购 年度工作目标1实现 率 100% 编研《兰台记忆》 年度工作目标2实现 率 100% 档案复制件 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效监控完成率 绩效自评完成率 绩效管理 部门绩效评价完成率 产出指标 履职目标实现 ≥98% 档案是历史的真凭实据 ，是生产 活动的参考依据，是科学研究的 基础和前提条件。 档案的开放利用对社 会各界解决了切身利 用服务。 ≥97% 解决了利用群众在工作和生活中遇 到的许多难题，如工龄认定、学历 认定、婚姻纠纷、土地纠纷、房屋 买卖、各种身份的认定等提供了有 效证据，每天查阅利用者平均达到 50人。 人民群众满意度 ≥95% 档案馆大部分民生档案已实现了计 算机查阅，况且对待服务对象态度 较好，群众满意度较高 ≥95% 对不能直接来馆查阅档案的人员 ， 按照相关规定，通过电话、微信等 方式沟通，尽量按照档案工作要求 满足服务对象的需求 为全县编史修志、科学 研究等提供了许多详实 的数据、文字资料 履职效益 效益指标 满意度 档案查阅人员满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 档案及珍品档案保护费 部门名称 濮阳县档案局 单位名称 濮阳县档案局 年度资金总额 21 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 年度目标 21 档案及珍品档案保护费是我局档案馆的专项费用 ，用于档案馆的办公用品 、库房日常维护以 及档案编研工作、雇佣专业人员进行档案扫描录入工作 ，提高档案服务社会能力 。 一级 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 指标说明 采购办公用品 一批 反映采购办公用品数量 印刷复制件、《兰 台记忆》 二百本、15件 反映印刷复制件、《兰 、10卷 台记忆》数量 雇佣劳务人员 一人 反映雇佣劳务人员人数 采购办公用品 100% 反映采购办公用品质量 印刷合格率 100% 反映印刷合格率 验收合格率 100% 反映验收合格率 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 2021年12月31 反映项目完成时间 日前 时效指标 项目完成时间 成本指标 控制预算成本 ≤总金额 社会效益 提高工作效率 提高 反映提高工作效率 指标 延长档案寿命 延长 反映延长档案寿命情况 可持续影响 节省档案抢救成本 指标 节省 反映节省档案抢救成本 服务对象 ≥90% 反映社会各界满意度 社会各界满意度 反映成本控制