2019年广宁县卫生健康局部门决算.pdf

2019 年广宁县卫生健康局 部门决算 1 目 录 第一部分 广宁县卫生健康局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广宁县卫生健康局 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 广宁县卫生健康局 2019 年部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 广宁县卫生健康局 概况 （一） 部门主要职责 县卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生建康工作的方针政策 和省委、市委决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚 持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是： （一）拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，组织拟订并实 施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫 生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共 服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫 生体制改革建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健 全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供 主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价 格政策的建议。 （三）拟订并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健 康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工 作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的 医疗卫生救援。 （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推 进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）组织实施国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品 使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策 的建议。组织开展食品安全风险监测评估。 3 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学 校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责 传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生 运动。 （七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建 立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业 技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业 技术人员执业规则、服务规范。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研 究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行落实计划生育政策。 （九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康 服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 （十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 （十一）研究拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施，推 动高素质专业化卫生健康人才队伍建设，推动卫生健康人才下沉基 层。 （十二）负责拟定全县中医药政策措施和发展规划，推动中医 药强县建设，指导县计划生育协会的业务工作。 （十三）完成县委、县政府和上级卫生健康部门交办的其他任 务。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门卫生健康局 2019 年部 4 门决算编报范围的单位共 4 个， 包括局本级和下属 3 个预算单位， 分别是：县计划生育服务站、县基层医疗卫生机构财务核算中心、 县计划生育协会。 5 第二部分 广宁县卫生健康局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 广宁县卫生健康局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3965.75 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 51.52 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 0.23 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 397.43 9 九、卫生健康支出 35 3418.46 10 十、节能环保支出 36 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 广宁县卫生健康局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.20 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 3867.61 23 3965.98 本年支出合计 7 表1 收入支出决算总表 部门： 广宁县卫生健康局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 0.00 总计 26 3965.98 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 98.37 总计 52 3965.98 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 表2 收入决算表 部门： 广宁县卫生健康局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3965.98 3965.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 201 一般公共服务支出 51.52 51.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 51.52 51.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 51.52 51.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 397.43 397.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 363.48 363.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 49.70 49.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 167.91 167.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 145.87 145.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 广宁县卫生健康局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 3965.98 3965.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 20808 抚恤 33.95 33.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 33.95 33.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3516.83 3516.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 21001 卫生健康管理事务 730.39 730.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 2100101 行政运行 494.43 494.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 2100199 其他卫生健康管理 事务支出 235.96 235.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 447.35 447.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 447.35 447.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 1030.45 1030.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 272.00 272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生 机构支出 758.45 758.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 广宁县卫生健康局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 3965.98 3965.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 21004 公共卫生 356.28 356.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 171.19 171.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 185.09 185.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 587.73 587.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 171.22 171.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 416.51 416.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 364.63 364.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 364.63 364.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支 出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21507 国有资产监管 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150799 其他国有资产监管 支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 12 表3 支出决算表 部门： 广宁县卫生健康局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3867.61 1290.38 2577.24 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 51.52 51.52 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 51.52 51.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 51.52 51.52 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 397.43 397.43 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 363.48 363.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 49.70 49.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 167.91 167.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 145.87 145.87 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表3 支出决算表 部门： 广宁县卫生健康局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3867.61 1290.38 2577.24 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20808 抚恤 33.95 33.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 33.95 33.95 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3418.46 841.23 2577.23 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 632.02 494.42 137.60 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 494.42 494.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理事 务支出 137.60 0.00 137.60 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 447.35 0.00 447.35 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 447.35 0.00 447.35 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 1030.45 0.00 1030.45 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 272.00 0.00 272.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机 构支出 758.45 0.00 758.45 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 广宁县卫生健康局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3867.61 1290.38 2577.24 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21004 公共卫生 356.28 0.00 356.28 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 171.19 0.00 171.19 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 185.09 0.00 185.09 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 587.73 171.22 416.51 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 171.22 171.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 416.51 0.00 416.51 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 364.63 175.59 189.04 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 364.63 175.59 189.04 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 21507 国有资产监管 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2150799 其他国有资产监管支 出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广宁县卫生健康局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 51.52 51.52 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 397.43 397.43 0.00 9 九、卫生健康支出 36 3418.23 3418.23 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 3965.75 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广宁县卫生健康局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.20 0.20 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 50 3867.38 3867.38 0.00 年末财政拨款结转和结余 51 98.37 98.37 0.00 本年收入合计 23 3965.75 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广宁县卫生健康局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 3965.75 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 3965.75 3965.75 53 总计 54 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县卫生健康局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3867.38 1290.15 2577.23 201 一般公共服务支出 51.52 51.52 0.00 20199 其他一般公共服务支出 51.52 51.52 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 51.52 51.52 0.00 208 社会保障和就业支出 397.43 397.43 0.00 20805 行政事业单位离退休 363.48 363.48 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 49.70 49.70 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.91 167.91 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 145.87 145.87 0.00 20808 抚恤 33.95 33.95 0.00 2080801 死亡抚恤 33.95 33.95 0.00 210 卫生健康支出 3418.23 841.00 2577.23 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县卫生健康局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3867.38 1290.15 2577.23 21001 卫生健康管理事务 631.79 494.19 137.60 2100101 行政运行 494.20 494.20 0.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 137.60 0.00 137.60 21002 公立医院 447.35 0.00 447.35 2100299 其他公立医院支出 447.35 0.00 447.35 21003 基层医疗卫生机构 1030.45 0.00 1030.45 2100302 乡镇卫生院 272.00 0.00 272.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 758.45 0.00 758.45 21004 公共卫生 356.28 0.00 356.28 2100409 重大公共卫生专项 171.19 0.00 171.19 2100499 其他公共卫生支出 185.09 0.00 185.09 21007 计划生育事务 587.73 171.22 416.51 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县卫生健康局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3867.38 1290.15 2577.23 2100716 计划生育机构 171.22 171.22 0.00 2100717 计划生育服务 416.51 0.00 416.51 21099 其他卫生健康支出 364.63 175.59 189.04 2109901 其他卫生健康支出 364.63 175.59 189.04 215 资源勘探信息等支出 0.20 0.20 0.00 21507 国有资产监管 0.20 0.20 0.00 2150799 其他国有资产监管支出 0.20 0.20 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县卫生健康局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 1036.08 302 商品和服务支出 151.16 30101 基本工资 229.70 30201 办公费 33.85 30102 津贴补贴 216.52 30202 印刷费 28.00 30103 奖金 34.71 30203 咨询费 1.55 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.29 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 2.61 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 263.46 30206 电费 7.02 30109 职业年金缴费 145.87 30207 邮电费 11.78 30110 职工基本医疗保险缴费 43.46 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 26.46 30211 差旅费 3.35 30113 住房公积金 51.52 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 12.31 30199 其他工资福利支出 24.38 30214 租赁费 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县卫生健康局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 83.65 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 7.47 30302 退休费 49.70 30217 公务接待费 6.50 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 3.91 30304 抚恤金 33.95 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 8.26 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 24.26 307 债务利息及费用支出 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县卫生健康局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 19.25 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 10.94 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县卫生健康局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1119.73 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 7.84 31099 其他资本性支出 0.47 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 170.41 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县卫生健康局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 16.68 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 9.66 0.00 9.66 公务接待 费 合计 6 7 7.02 19.04 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 8.26 0.00 8.26 公务接待 费 12 10.78 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广宁县卫生健康局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广宁县卫生健康局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 28 第三部分 广宁县卫生健康局 2019 年部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广宁县卫生健康局 2019 年度总收入 3965.98 万元，其中本 年收入 3965.98 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 3965.75 万元，比上年决算 数减少 10715.86 万元，下降 73.0%，主要变动情况：卫生计生 事业发展专项资金等项目经费减少。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 0.23 万元，比上年决算数减少 0.69 万元，下 降 74.8%，主要变动情况：利息收入减少。 （二）年度支出总体情况 广宁县卫生健康局 2019 年度总支出 3965.98 万元，其中本 年支出 3867.61 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1290.38 万元，比上年决算数增加 107.18 万元， 增长 9.1%，主要变动情况：增加了计划生育管理责任制考核奖 金、上争资金和创建卫生县城项目等，从而增加了基本支出。 29 2.项目支出 2577.24 万元，比上年决算数减少 10922.08 万 元，下降 80.9%，主要变动情况：卫生计生事业发展专项资金等 项目经费减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 广宁县卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 3965.75 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3965.75 万元，比上年决 算数减少 10715.86 万元，下降 73.0%，主要变动情况：卫生计 生事业发展专项资金等项目经费减少。 ；政府性基金预算财政 拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 广宁县卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 3867.38 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3867.38 万元，比年初预 算数增加 3037.25 万元，增长 365.9%；主要变动情况：增加了 计划生育管理责任制考核奖金、上争资金和创建卫生县城项目 等，从而增加了基本支出。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万 元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 30 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广宁县卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 19.04 万元，完成预算 16.68 万元的 114.1% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务 用车购置及运行费支出决算为 8.26 万元，完成预算 9.66 万元的 85.5% ；公务接待费支出决算为 10.78 万元，完成预算 7.02 万元 的 153.5% 。 2019 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况：1.今 年新增创卫工作项目，学习接待较多，很多指导学习连同局业务 同步开展，难以单独区分。2.2018 年 12 月，我局办公室负责账 目结算人员突然被省信防局抽走，当年报账一直无人结算。导致 2018 年公务接待预算 15 万元，决算数是 7.02 万元。3.今年我 县 3 家医院升级建设项目全面开工，因项目进度滞后，省、市领 导每月均来我县调研、督导，接待较多。虽然本局严格按照中央 八项规定，严控接待费用，但由于以上三个原因，还是导致 2019 年的公务接待费比 2018 年有所增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 8.26 万元，占 43.4% ；公务接待费支出 10.78 万元，占 56.6% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 31 机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万 元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 8.26 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 8.26 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位 公务 用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务用车。 3.公务接待费支出 10.78 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待开支 。2019 年，局机关及下属 3 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接 待 119 次，接待人数共 1350 人，主要包括上级单位领导和相关 单位工作交流人员等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 170.41 万元，比预算数增 加 94.41 万元，增长 124%。 主要增减变动情况是：因为增加计 划生育管理责任制考核奖金和上争资金导致。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 27.04 万元，其中：政府 采购货物支出 18.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 8.43 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 27.04 万元， 32 占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用 车主要是一般公务用车; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。2019 年，我单位没有绩效项目， 故没有绩效管理工作总体情况。 绩效自评结果。2019 年，我单位没有绩效自评，故没有绩 效自评结果。 33 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 34 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35