洛龙高新区管委会2018决算公开.pdf

2018 年度 洛龙高新技术产业开发区管理委员会 部门决算 二〇一九年十月 目 第一部分 录 洛龙高新技术产业开发区管理委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 洛龙高新技术产业开发区管 理委员会概况 -3- 一、部门职责 （一）负责区内党的思想、组织、作风建设，贯彻党和 国家的路线、方针、政策。 （二）编制区内经济、社会发展规划和计划，经上级政 府批准后组织实施。 （三）代上级政府行使授权范围内的土地管理职能和城 市规划、建设管理职能，建设管理区内基础设施和公共服务 设施。 （四）对区域内的土地实行统一管理，代洛龙区政府协 助上级国土部门对已征土地进行土地划拨、出让和转让。 （五）负责招商引资，承接产业转移和经济协作。 （六）建立并管理区内投融资、中小企业信用担保、人 才等要素平台。 （七）审核区内投资项目，按照规定权限进行备案和上 报。 （八）对区内的企业进行指导、服务。优化区内企业生 产经营环境，维护企业合法权益。 （九）培育和发展行业协会等中介组织。 （十）承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作。 （十一）协调区内社会事务工作。 （十二）承办洛龙区委、区政府交办的其他工作。 二、机构设置 -4- 洛龙高新区管委会内设机构 4 个，包括：综合办公室、 经济发展财政局、国土规划建设局、科技信息局。另设有 4 个二级机构：投资服务中心、创业中心、执法大队、市容市 政管理所。 从决算单位构成看，洛龙高新技术产业开发区管理委员 会部门决算包括：本级决算。本单位二级机构预算未独立， 其经费由本级提供，因此本次决算公开内容仅为本级。 -5- 第二部分 2018 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：洛龙高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 金额 项目 1 栏次 20,980.65 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 28 2,449.30 0.00 二、外交支出 29 0.00 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 861.71 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 9,789.23 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 20.26 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 1,259.83 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 821.42 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 -7- 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 26.71 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 本年收入合计 23 49 20,980.65 本年支出合计 50 15,228.47 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00 年初结转和结余 25 2,275.12 年末结转和结余 52 8,027.30 26 总计 27 53 23,255.77 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 54 23,255.77 收入决算表 公开 02 表 部门：洛龙高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 20,980.65 20,980.65 功能分类科目 编码 科目名称 上级补助 事业收 经营收 收入 入 入 3 附属单位 上缴收入 其他收入 6 7 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 810.43 810.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 755.43 755.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 339.69 339.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 358.45 358.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 57.28 57.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 招商引资 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 861.71 861.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 130.10 130.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.10 130.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279.69 279.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279.69 279.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451.92 451.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 2011308 2060499 20605 2060502 20699 商贸事务 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 技术创新服务体系 其他科学技术支出 -9- 2069999 其他科学技术支出 451.92 451.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 9,789.23 9,789.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 41.23 41.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.23 41.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,748.00 9,748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,748.00 9,748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 20825 2082501 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他生活救助 其他城市生活救助 210 医疗卫生与计划生育支出 20.26 20.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.26 20.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.26 20.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 8,972.30 8,972.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出 1,001.00 1,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,001.00 1,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入 安排的支出 7,971.30 7,971.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 7,971.30 7,971.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 221 住房保障支出 26.71 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 26.71 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 26.71 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 支出决算表 公开 03 表 部门：洛龙高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 15,228.47 516.77 14,711.70 0.00 0.00 0.00 功能分类科 目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 2,449.30 428.56 2,020.74 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,419.37 428.56 1,990.81 0.00 0.00 0.00 371.28 371.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990.81 0.00 1,990.81 0.00 0.00 0.00 57.28 57.28 0.00 0.00 0.00 0.00 29.93 0.00 29.93 0.00 0.00 0.00 招商引资 29.93 0.00 29.93 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 861.71 0.00 861.71 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 130.10 0.00 130.10 0.00 0.00 0.00 130.10 0.00 130.10 0.00 0.00 0.00 279.69 0.00 279.69 0.00 0.00 0.00 279.69 0.00 279.69 0.00 0.00 0.00 451.92 0.00 451.92 0.00 0.00 0.00 451.92 0.00 451.92 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010350 事业运行 20113 2011308 2060499 20605 2060502 20699 2069999 商贸事务 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 技术创新服务体系 其他科学技术支出 其他科学技术支出 - 11 - 208 社会保障和就业支出 9,789.23 41.23 9,748.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 41.23 41.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 41.23 41.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 9,748.00 0.00 9,748.00 0.00 0.00 0.00 9,748.00 0.00 9,748.00 0.00 0.00 0.00 2082501 其他城市生活救助 210 医疗卫生与计划生育支出 20.26 20.26 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.26 20.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.26 20.26 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1,259.83 0.00 1,259.83 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 1,259.83 0.00 1,259.83 0.00 0.00 0.00 1,259.83 0.00 1,259.83 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 215 资源勘探信息等支出 821.42 0.00 821.42 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 821.42 0.00 821.42 0.00 0.00 0.00 321.42 0.00 321.42 0.00 0.00 0.00 2150805 中小企业发展专项 2150899 其他支持中小企业发展和管理支 出 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 26.71 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 26.71 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 26.71 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：洛龙高新技术产业开发区管理委员会 收 项目 单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 出 合计 2 一般公共预 政府性基金预 算财政拨款 算财政拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 12,008.35 一、一般公共服务支出 28 2,449.30 2,449.30 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 8,972.30 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 861.71 861.71 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 9,789.23 9,789.23 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 20.26 20.26 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 1,259.83 0.00 1,259.83 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 821.42 821.42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 - 13 - 本年收入合计 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 26.71 26.71 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 22 20,980.65 本年支出合计 49 15,228.47 13,968.64 1,259.83 年初财政拨款结转和结余 23 2,275.12 年末财政拨款结转和结余 50 8,027.30 56.00 7,971.30 一般公共预算财政拨款 24 2,016.29 51 政府性基金预算财政拨款 25 258.83 52 23,255.77 14,024.64 9,231.13 26 总计 27 53 23,255.77 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：洛龙高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 13,968.64 516.77 13,451.87 201 一般公共服务支出 2,449.30 428.56 2,020.74 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,419.37 428.56 1,990.81 371.28 371.28 0.00 1,990.81 0.00 1,990.81 57.28 57.28 0.00 29.93 0.00 29.93 招商引资 29.93 0.00 29.93 206 科学技术支出 861.71 0.00 861.71 20604 技术研究与开发 130.10 0.00 130.10 130.10 0.00 130.10 279.69 0.00 279.69 279.69 0.00 279.69 451.92 0.00 451.92 451.92 0.00 451.92 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010350 事业运行 20113 2011308 2060499 20605 2060502 20699 2069999 商贸事务 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 技术创新服务体系 其他科学技术支出 其他科学技术支出 - 15 - 208 社会保障和就业支出 9,789.23 41.23 9,748.00 20805 行政事业单位离退休 41.23 41.23 0.00 41.23 41.23 0.00 9,748.00 0.00 9,748.00 9,748.00 0.00 9,748.00 2080505 20825 2082501 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他生活救助 其他城市生活救助 210 医疗卫生与计划生育支出 20.26 20.26 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.26 20.26 0.00 2101101 行政单位医疗 20.26 20.26 0.00 215 资源勘探信息等支出 821.42 0.00 821.42 21508 支持中小企业发展和管理支出 821.42 0.00 821.42 2150805 中小企业发展专项 321.42 0.00 321.42 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 500.00 0.00 500.00 221 住房保障支出 26.71 26.71 0.00 22102 住房改革支出 26.71 26.71 0.00 2210201 住房公积金 26.71 26.71 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：洛龙高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 301 工资福利支出 483.66 302 30101 基本工资 137.21 30201 30102 津贴补贴 30103 科目名称 科目编 码 科目名称 决算数 33.11 307 债务利息及费用支出 0.00 办公费 12.13 30701 国内债务付息 0.00 88.79 30202 印刷费 5.13 30702 国外债务付息 0.00 奖金 64.74 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 32.19 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 41.23 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 商品和服务支出 决算数 资本性支出 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 4.57 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 20.26 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 4.01 30211 差旅费 0.32 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 27.10 30212 因公出国（境） 费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.52 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 68.12 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 - 17 - 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.76 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 3.89 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维 护费 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务 支出 2.80 人员经费合计 483.66 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 0.00 39999 公用经费合计 - 18 - 其他支出 0.00 0.00 33.11 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：洛龙高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元 预算数 因公出国（境） 合计 费 小计 1 20.00 2 公务用车购置及运行费 3 0.00 决算数 10.00 公务接待 公务用车购置 公务用车运行 费 费 费 4 5 0.00 10.00 合计 因公出国 （境）费 6 7 8 10.00 4.85 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 0.00 4.38 10 11 0.00 公务接待 费 12 4.38 0.47 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：洛龙高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 栏次 1 2 合计 258.83 8,972.30 1,259.83 0.00 1,259.83 7,971.30 功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支 出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 212 城乡社区支出 258.83 8,972.30 1,259.83 0.00 1,259.83 7,971.30 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 出 258.83 1,001.00 1,259.83 0.00 1,259.83 0.00 258.83 1,001.00 1,259.83 0.00 1,259.83 0.00 0.00 7,971.30 0.00 0.00 0.00 7,971.30 0.00 7,971.30 0.00 0.00 0.00 7,971.30 2120801 21213 2121399 征地和拆迁补偿支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 20 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 21 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 23255.77 万元。与上年度相 比，收、支总计各增加 11358.6 万元，增长 95.47%。主要原 因是人员经费增加，对企业补助增加，2018 年收财政返还土 地出让金增加。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 20980.65 万元，其中：财政拨款收 入 20980.65 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 15228.47 万元，其中：基本支出 516.77 万元，占 3.38%；项目支出 14711.7 万元，占 96.62%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财财政拨款收、支总计均为 23255.77 万元。 与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11358.6 万元， 增长 95.47%。主要原因是人员经费增加，对企业补助增加， 2018 年收财政返还土地出让金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13968.64 万元， 占本年支出合计的 91.73%。与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 3655.04 万元，增长 35.44%。主要原因是人 员经费增加，对企业补助增加。 （二）结构情况。 - 22 - 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13968.64 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2449.3 万元， 占 17.53%；科学技术支出 861.71 万元，占 6.17%；社会保 障和就业支出 9789.23 万元，占 70.08%；医疗卫生与计划生 育支出 20.26 万元，占 0.15%；资源勘探信息等支出 821.42 万元，占 5.88%；住房保障支出 26.71 万元，占 0.19%。 （三）具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 10437.54 万元，支出决算为 13968.64 万元，完成年初预算 的 133.83%。其中： 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机 构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 132.05 万元， 支出决算为 371.28 万元，完成年初预算的 281.17%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。 2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 191.82 万元，支出决算为 1990.81 万元，完成年初预算的 1037.85%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出侯城遗址 公园基础设施建设耕地占用税及希真街道路工程资金。 3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机 构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 161.74 万元， 支出决算为 57.28 万元，完成年初预算的 35.41%。决算数与 - 23 - 年初预算数存在差异的主要原因是款项调整导致该项资金 实际支出较少。 4．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资 （项）。年初预算为 113 万元，支出决算为 29.93 万元，完 成年初预算的 26.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是 2018 年招商活动减少，该项目经费根据实际需要支 出，因此存在差异。 5．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技 术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是此项经费为对企业的补助资金，其资金额 是根据当年企业申请及财政审核结果核拨，因此年初预算未 列支。 6．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创 新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 279.69 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是此项经费为对企业的补助资金，其资金额是根据 当年企业申请及财政审核结果核拨，因此年初预算未列支。 7．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他 科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 451.92 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是此项经费为对企业的补助资金，其资金额是根据 当年企业申请及财政审核结果核拨，因此年初预算未列支。 - 24 - 8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.56 万 元 ， 支 出 决 算 为 41.23 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 96.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支 出以社保机构数据为准，因此此项经费有少许结余。 9．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其 他城市生活救助（项）。年初预算为 9748 万元，支出决算 为 9748 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数 不存在差异，该项目经费全部拨付使用。 10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.86 万元，支出 决算为 20.26 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是实际支出以社保机构数据为 准，因此此项经费有少许结余。 11．资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理 支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 321.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是此项经费为对企业的补助 资金，其资金额是根据当年企业申请及财政审核结果核拨， 因此年初预算未列支。 12．资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理 支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 0%。 - 25 - 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为对 企业的补助资金，其资金额是根据当年企业申请及财政审核 结果核拨，因此年初预算未列支。 13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 27.51 万元，支出决算为 26.71 万元， 完成年初预算的 97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是实际支出以社保机构数据为准，因此此项经费有少 许结余。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 516.77 万元。 其中：人员经费 483.66 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出；公用经费 33.11 万元，主要包括：办公 费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元， 支出决算为 4.85 万元，完成预算的 24.25%。2018 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 加强对三公经费的管理，三公经费支出减少。与上年相比， “三公经费”支出决算数减少 5.21 万元，下降 51.79%。2018 - 26 - 年度“三公”经费支出决算数与上年决算数存在差异的主要 原因是我单位加强对三公经费的管理，车辆使用减少，招商 接待减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 4.38 万元，完成预算的 43.8%，占 90.31%；公务接待费支出决算 0.47 万元，完成预算的 0.47%， 占 9.69%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异， 与上年决算数相比无变化。 2．公务用车购置及运行费初预算为 10 万元，支出决算 为 4.38 万元，完成年初预算的 43.8%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是车辆使用减少。与上年决算数相比减 少 3.06 万元，下降 41.13%。决算数与上年决算数存在差异 的主要原因是加强公车管理，车辆使用减少。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 4.38 万元。主要用于车辆加油、维 修保养、购买车辆保险等。2018 年期末，部门开支财政拨款 的公务用车保有量为 2 辆。 3.公务接待费初预算为 10 万元，支出决算为 0.47 万元， 完成年初预算的 0.47%。决算数与年初预算数存在差异的主 - 27 - 要原因是加强对三公经费的管理，招商接待减少。与上年决 算数相比减少 2.15 万元，下降 82.06%。决算数与上年决算 数存在差异的主要原因是加强对三公经费的管理，招商接待 减少。其中： 外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.47 万元。主要用于招商接待。 2018 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 82 人次（不包括陪 同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 按照洛阳市人民政府《洛阳市人民政府关于推进我市 预算绩效管理的实施意见》（洛政〔2011〕99 号）及洛龙 区人民政府《洛龙区人民政府关于推进全区预算绩效管理 的实施意见》（洛龙政〔2012〕31 号）、《洛龙区人民政 府办公室关于印发洛龙区财政支出绩效评价管理暂行办法 的通知》（洛龙政办〔2012〕23 号）要求，我单位成立绩 效管理领导小组，对相关绩效工作进行评价。 （二）项目绩效自评结果。 对照我单位申请预算时的绩效目标，我们根据《洛龙区 财政支出绩效评价指标体系（试行）》指标，对我单位 12 个绩效管理项目开展了自我评价，评价结果为良好。 （三）重点绩效评价结果。 - 28 - 按照洛阳市人民政府《洛阳市人民政府关于推进我市 预算绩效管理的实施意见》（洛政〔2011〕99 号）及洛龙 区人民政府《洛龙区人民政府关于推进全区预算绩效管理 的实施意见》（洛龙政〔2012〕31 号）、《洛龙区人民政 府办公室关于印发洛龙区财政支出绩效评价管理暂行办法 的通知》（洛龙政办〔2012〕23 号）要求，依据绩效评价 小组提供意见征求情况、项目资金支出原始凭证查阅情况 等有关资料,按照科学规范、公正公开的原则，我单位采用 自行开展重点评价方法，对城市生活保障金项目开展了绩 效评价，评价结果为良好。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 1259.83 万元，完成年初预算的 0%。主要用 于返还土地出让金，其中河南三建置业有限公司土地出让金 返还项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目 资金于 2018 年 12 月底拨至我单位账户，期间处于财政封账 期，无法进行支付，该项资金已于 2019 年开账后进行支付。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费初预算为 46.14 万元，支出决算 为 33.11 万元，完成年初预算的 71.76%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是办公经费以实际支出为准，和年初 预算为估算数据，因此存在一定差异。 十一、政府采购支出情况说明 - 29 - 2018 年度政府采购支出总额 1574.94 万元，其中：政府 采购货物支出 54.47 万元、 政府采购工程支出 1117.44 万元、 政府采购服务支出 403.04 万元。授予中小企业合同金额 403.04 万元，占政府采购支出总额的 25.59%，其中：授予 小微企业合同金额 54.47 万元，占政府采购支出总额的 3.49%。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：特种专业技 术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 无 - 30 - 第四部分 名词解释 - 31 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 32 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 33 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 34 -