孟津县机构编制委员会办公室2018年部门决算公开.pdf

2018 年度 孟津县机构编制委员会办公室 部门决算 二〇一九年八月二十八日 目 第一部分 录 孟津县机构编制委员会办公室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 -2- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 孟津县机构编制委员会办公室概况 -3- 一、部门职责 （ 一）贯彻执行党和国家、省市关于行政体制改革、机 构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构 编制管理相关规定，推进机构编制管理科学化、规范化、法制 化建设。 （ 二）负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、经 济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机 构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作； 协调有关专项改革事宜。 （ 三） 拟订全县行政体制改革和机构改革的方案， 经批 准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机 构改革方案并组织实施。 （ 四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关， 各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编 制工作。 （ 五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能 配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡 镇之间的 职责分工。 （ 六）审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关， 县民主党派、人民团体机关和各乡镇（ 党）政机关的职能配 置、内设机构、人员编制和领导职数；按照规定做好限额内 机构更名、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管 理工作。 -4- （ 七）拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方 案，经批准后组织实施；负责县直事业单位机构改革 方案的 审核和机构编制管理工作；负责全县所属事业单 位机构设 立、变更、撤销以及编制核定调整和职能核准 调整等有关机 构编制事项的日常性、事务性、程序性管 理工作。 （ 八）指导全县机关、群团、事业单位统一社会信用代 码赋码管理工作；贯彻落实有关事业单位登记管理 的政策和 规定；指导全县事业单位法人登记管理和监督 检查工作;负 责事业单位登记档案管理工作。 （ 九）负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革 情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受 理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对 有关问题进行调查处理。 （ 十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管 理相互协调配合的制约机制，推进机构编制实名制管理与创 新。负责县直机关事业单位进人用编审核工作；负责全县政 策性安置人员年度安置计划的制定、编制审核以及入编手续 办理工作；负责全县机构编制统计 工作。 （ 十一）完成县委和县委编委交办的其他任务。 （ 十二）关于机关事业单位进人问题职责分工。县委 编 办 根 据 用 人 单 位 编 制 余 缺 和 编 制 结 构 情 况 进 行 编 制审 核，核发机构用编审核通知单，并在办理出入编手续后出具 -5- 出 入 编 通 知 单 。 县 组 织 （ 公务员局）、人社部门 凭 机 构 编 制 审 核 通 知 单 和 出 入 编 通 知 单 等 办 理 人 员 录用、聘用 （ 任）、调配、工资核定、社会保障等手续。县 财政 部 门凭 入减编通知单和组织（ 公务员局）、人社部门的录用、聘用 （任）、调配、调任手续办理经费核拨和工资统发手续。 二、机构设置 孟津县机构编制委员会办公室内设机构 4 个，包括：综 合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股、审改办。另 设有下属二级机构 1 个：孟津县机构编制电子政务中心。 从决算单位构成看，孟津县机构编制委员会办公室部 门决算包括：本级决算、所属单位决算。 -6- 第二部分 2018年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开01 表 部门：孟津县机构编制委员会办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 205.63 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 6.05 六、科学技术支出 19 7 …… 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 21 211.68 23.3 本年支出合计 22 结余分配 23 年末结转和结余 24 12 总计 13 188.25 20 8 本年收入合计 决算数 217.51 17.47 25 234.99 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 26 234.99 收入决算表 公开02 表 部门： 孟津县机构编制委员会办公室 项 单位：万元 目 本年收入 功能分 科目名称 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 2 3 4 5 6 7 合计 类科目 编码 栏次 1 合计 211.68 205.63 6.05 201 一般公共服务支出 182.42 176.37 6.05 20110 人力资源事务 182.42 176.37 6.05 2011001 行政运行 113.74 107.69 6.05 2011099 其他人力资源事务支出 68.68 68.68 208 社会保障和就业支出 29.26 29.26 20805 行政事业单位离退休 29.26 29.26 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 29.26 29.26 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 支出决算表 公开03 表 部门： 孟津县机构编制委员会办公室 项 功能分 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 科目名称 类科目 编码 栏次 合计 217.51 217.51 201 一般公共服务支出 188.25 188.25 20110 人力资源事务 188.25 188.25 2011001 行政运行 117.20 117.20 2011099 其他人力资源事务支出 71.05 71.05 208 社会保障和就业支出 29.26 29.26 20805 行政事业单位离退休 29.26 29.26 29.26 29.26 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 - 10 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：孟津县机构编制委员会办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 205.63 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 182.20 182.20 22 本年收入合计 9 205.63 本年支出合计 23 211.46 211.46 年初财政拨款结转和结余 10 23.30 年末财政拨款结转和结余 24 17.47 17.47 一般公共预算财政拨款 11 23.30 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 228.93 228.93 总计 14 25 228.93 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：孟津县机构编制委员会办公室 项 单位：万元 目 本年支出 功能分 科目名称 类科目 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 合计 211.46 211.46 201 一般公共服务支出 182.20 182.20 20110 人力资源事务 182.20 182.20 2011001 行政运行 111.15 111.15 其他人力资源事务支 2011099 出 71.05 71.05 208 社会保障和就业支出 29.26 29.26 20805 行政事业单位离退休 29.26 29.26 29.26 29.26 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：孟津县机构编制委员会办公室 决 经济分 经济分 科目名称 算 类科目 类科目 数 编码 编码 科目名称 决算 经济分 科目名称 数 类科目 编码 301 工资福利支出 164.96 302 30101 基本工资 55.80 30201 办公费 10.10 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 35.51 30202 印刷费 2.42 31002 办公设备购置 30103 奖金 0.15 30203 咨询费 1.00 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 8.78 31005 基础设施建设 30107 30205 水费 31006 30206 电费 31007 30207 邮电费 31008 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 物资储备 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 绩效工资 机关事业单位基本养 38.06 老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 4.48 费 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 2.24 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 11.84 30212 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30108 30109 30110 30213 商品和服务支出 40.74 310 2.00 5.54 因公出国（境）费用 维修（护）费 1.68 租赁费 31019 其他交通工具购置 4.66 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 30216 培训费 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 30305 生活补助 2.59 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 2.07 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 对其 他个人 和家庭 的 补助支出 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 30399 人员经费合计 169.62 公用经费合计 资本金注入 费用补贴 31205 利息补贴 0.90 31299 其他对企业补助 1.34 313 对社会保障基金补助 - 13 - 31302 0.63 1.10 对企业补助 31204 6.26 1.10 资本性支出 16.88 30214 0.10 决 算 数 对社会保险基金补助 31303 补充全国社会保障基金 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 39908 性自治组织补贴 39999 其他支出 41.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：孟津县机构编制委员会办公室 单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 小计 1 2 决算数 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 （境）费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 小计 6 7 8 9 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。 - 14 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：孟津县机构编制委员会办公室 项 单位：万元 目 功能分 类科目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 科目名称 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 编码 栏次 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 6 第三部分 2018年度部门决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为234.99万元，与上年度相比， 收、支总计各减少10.56万元，下降4.3%，主要原因是非税收入 和办公经费减少等。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入总计 211.68 万元，其中：财政拨款收入 205.63万元，占97.14 ；其他收入6.05万元，占2.86 。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 217.51 万元（不含结余结转资金）， 其中：基本支出217.51万元，占100 。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为228.93万元，与上年度 相比，财政拨款收、支总计各减少16.13万元，下降6.58%。主 要原因是非税收入和办公经费减少等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 211.46 万元（不含结 余结转资金），占本年支出合计的97.22 ,与上年度相比，一般 公共预算财政拨款支出减少10.22万元，下降4.61 。主要原因是 人员和办公经费减少等。 （二）结构情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 211.46 万元，主要用 - 18 - 于以下方面：一般公共服务支出182.20万元，占86.16 ；社会保 障和就业支出29.26万元，占13.84 。 （三）具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支 出决算为211.46 万元，完成年初预算的125.55 。其中： 1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 115.17 万元，支出决算为164.96万元，完 成年初预算的143.23 ，决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是工资标准提高。 2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力 资源支出（项）。年初预算为 37.50 万元，支出决算为71.05万 元，完成年初预算的189.47 ，决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是办公费用增加等。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.76 万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的185.66 ，决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是社保调增缴纳基数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出211.64 万元。与 上年度相比，减少10.22万元，下降4.61 ，主要原因：办公经费 减少。其中：人员经费 169.62 万元，主要包括： 基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关 事业单位基本养 - 19 - 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其 他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、 抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.84 万元，主要包 括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购 置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购 置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、 其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为0万元，完成预算的0 ，主要原因是2018年我单位无“三公” 经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年 度 “ 三 公 ” 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 中 ， 因 公 出 国 （境）费支出决算0万元，完成预算的0 ，占0 ；公务用车购置 - 20 - 及运行费支出决算0万元，完成预算的0 ，占0 ；公务接待费支 出决算0万元，完成预算的0 ，占0 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。 2.公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差 异。主要原因是我单位 2018 年无购车及运行费用。 公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行支出0万元。主要原因是我单位本年度无公务 用车。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的0 ，主要原因是我单位2018年无公务接待费用。 外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0 个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组 0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 孟津县机构编制委员会办公室整体绩效目标及项目预算绩 效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部 门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量 化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求， 相关内容完 - 21 - 整。执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标， 对项目的实施 情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题， 确保绩效目标如期实现。 2018 年 ， 我 部 门 纳 入 决 算 整 体 绩 效 管 理 的 支 出 总 额 为 211.46 万元，其中人员经费支出 169.62 万元，公用经费支出 41.84 万元。 （二）项目绩效自评结果 2018 年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资 金 0 万元。 （三）重点绩效评价结果 2018 年我部门无重点项目绩效。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万 元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费年初预算为 37.50 万元，支出决算 为41.84万元，完成年初预算的111.57 ，决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是办公费用增加等。 2018 年度机关运行经费支出 41.84 万元，较上年度减少 24.74万元，下降37.15 ，减少的主要原因是办公经费减少。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 - 22 - 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 ，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 的0 。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0 台 （套）。 - 23 - 第四部分 名词解释 - 23 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外 的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指 部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 - 24 - 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭 的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完 毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使 用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 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