附件1：息烽县商务局2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.pdf

息烽县商务局2022年部门收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 支出性质分类 出 预算数 251.05 一、基本支出 241.05 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、项目支出 10.00 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 一、一般公共预算财政拨款收入 七、其他收入 251.05 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 251.05 结转下年 0.00 收入总计 251.05 支出总计 251.05 息烽县商务局2022年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 本年收入 收入总计 上年结转 科目名称 小计 项 一般公共 预算拨款 收入 201 03 01 行政运行 23.25 0.00 23.25 23.25 201 03 50 事业运行 46.47 0.00 46.47 46.47 201 13 01 行政运行 42.03 0.00 42.03 42.03 201 13 50 事业运行 73.21 0.00 73.21 73.21 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.41 0.00 19.41 19.41 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.62 0.00 5.62 5.62 210 11 01 行政单位医疗 3.53 0.00 3.53 3.53 210 11 02 事业单位医疗 8.14 0.00 8.14 8.14 221 02 01 住房公积金 29.39 0.00 29.39 29.39 合计 251.05 0.00 251.05 251.05 政府性基 金预算拨 款收入 上级补 助收入 事业收 入 经营 收入 附属单位 上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业基金 弥补收支差 其他 额 收入 0.00 0.00 息烽县商务局2022年部门支出总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 支出总计 小计 项目支 基本支出 出 类 款 项 201 03 01 行政运行 23.25 23.25 23.25 201 03 50 事业运行 46.47 46.47 46.47 201 13 01 行政运行 42.03 42.03 42.03 201 13 50 事业运行 73.21 73.21 63.21 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.41 19.41 19.41 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.62 5.62 5.62 210 11 01 行政单位医疗 3.53 3.53 3.53 210 11 02 事业单位医疗 8.14 8.14 8.14 221 02 01 住房公积金 29.39 29.39 29.39 合计 251.05 251.05 241.05 上缴上级 事业单位经 对附属单位 其他支 支出 营支出 补助支出 出 结转下 年 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县商务局2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 上年结转 收入总计 预算数 251.05 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 251.05 本年支出合计 0.00 结转下年 251.05 支出总计 支出 合计 184.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.03 11.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.05 251.05 一般公共预算 184.96 政府性基金预算 25.03 11.67 29.39 251.05 0.00 251.05 0.00 备注 息烽县商务局2022年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 科目编码 科目名称 合计 基本支出 类 款 项 1 201 03 01 行政运行 23.25 23.25 2 201 03 50 事业运行 46.47 46.47 3 201 13 01 行政运行 42.03 42.03 4 201 13 50 事业运行 73.21 63.21 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.41 19.41 6 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.62 5.62 7 210 11 01 行政单位医疗 3.53 3.53 8 210 11 02 事业单位医疗 8.14 8.14 9 221 02 01 住房公积金 29.39 29.39 251.05 241.05 5 合计 注：此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况 项目支出 10.00 10.00 息烽县商务局2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 类 301 302 303 款 01 02 03 07 08 09 12 13 99 01 02 06 07 11 15 16 31 39 09 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 电费 邮电费 差旅费 会议费 培训费 公务用车运行维护费 其他交通费 对个人和家庭的补助 奖励金 合计 合计 225.83 69.72 49.98 1.94 33.19 29.82 5.62 1.26 29.39 4.91 15.16 3.30 0.80 1.50 0.80 0.60 0.50 0.50 2.00 5.16 0.06 0.06 241.05 基本支出 人员经费 公用经费 225.83 69.72 49.98 1.94 33.19 29.82 5.62 1.26 29.39 4.91 5.16 0 10 3.3 0.8 1.5 0.8 0.6 0.5 0.5 2 5.16 0.06 0.06 231.05 0 10.00 息烽县商务局2022年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 经济分类科目 类 款 501 科目名称 基本支出 合计 人员经费 公用经费 机关工资福利支出 225.83 225.83 01 工资奖金津补贴 154.83 154.83 02 社会保障缴费 36.70 36.7 03 住房公积金 29.39 29.39 99 其他工资福利支出 4.91 4.91 机关商品和服务支出 10.00 10 01 办公经费 7.00 7 02 会议费 0.50 0.5 03 培训费 0.50 0.5 04 专用材料购置费 05 委托业务费 06 公务接待费 07 因公出国（境）经费 08 公务用车运行维护费 2.00 2 09 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 502 …… 505 5.16 5.16 5.16 5.16 对个人和家庭的补助 0.06 0.06 01 社会福利和救助 0.06 0.06 02 助学金 03 个人农业生产补贴 05 离退休费 99 其他对个人和家庭补助 241.05 231.05 对事业单位经常性补助 01 工资福利支出 02 商品和服务支出 …… 509 …… 合计 10.00 息烽县商务局2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公 2021年“三公 2022年“三公经费 2022年“三公经费”占 经费”一般公 经费”一般公 与上年预算数相比增减 与上年预算数相比增减变 ”一般公共预算数 本部门一般公共预算支 共预算数（万 共执行数（万 变化比率（%） 化原因 （万元） 出的比重（%） 元） 元） 一、 因公出国（境）费 0 0 0.1 二、公务接待费 三、公务用车购置及运行维护费 1.20 1、公务车运行维护费 2、公务车购置费 合计 1.30 0.08 2.70 0 0.00% 0.00 -100.00% 2.00 66.67% 1.2 2.7 2.00 66.67% 0 0 0 0.00% 2.78 2.00 53.85% 备注 0.00% 原因是按照中央八项规定 要求，厉行节约，继续严 格控制“三公”经费支出 。 原因是由于车辆使用年限 过长，导致维修增加，导 致维护费增加。 原因是由于车辆使用年限 过长，导致维修增加，导 致维护费增加。 0.00% 0.80% 0.80% 0.00% 原因是由于车辆使用年限 过长，导致维修增加，导 致维护费增加。 0.80% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括一般公务用车和执法执勤用车等 。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数 ，不含执行中追加预算安排 。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制 ，年初未分配，年度间根据实际情况按程序 审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县商务局2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门（单位）总 体资金情况(万 元)： 息烽县商务局 填报日期：2022年1月13日 资金总额： 251 基本支出 241 项目支出 10 其他 0 部门职能概述 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力， 为推进创新驱动发展提供保障 ；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作 ；负责 本部门“放管服”及权责清单工作；规范全县成品油经营、零售商促销管理和公平交易管理 、洗染业管理、餐饮业管理、旧电器电子产品管理、家庭服务业管理、单用途预付卡管理、 生活必需品市场供应 、家电维修服务管理、对外劳务合同管理、流通领域食品安全管理 、商 品现货市场管理、美容美发业管理、再生资源回收管理、报废汽车回收拆解、二手车交易管 理、特许经营市场管理，并受主管部门委托行使相应管理及处罚权 。 部门绩效目标 加强现有惠民生鲜超市的监督管理 ，提升服务品质和服务功能 ，切实发挥其公益性作用 ，稳 价保供、便民惠民；做好商贸行业安全生产 、商务综合执法工作；做好成品油及汽车加气站 监督管理工作，保障市场供应。 部门绩效分目标 目标1：全年完成加油站检查12次； 目标2：全年完成超市安全检查 12次。 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 （ 1 ）月至（ 二级指标 数量 产出 质量 时效 绩效指标 12 ）月：完成加油站、超市安全检查各12次。 三级指标 指标值 说明 加油站安全检查 ≥12次 超市安全检查 监督管理惠民生鲜超 市 监督管理加油（气） 站 加油站安全检查覆盖 率 ≥12次 做好商贸行业安全生产 、商 务综合执法工作 超市安全检查覆盖率 100% 工作完成时间 2022年12月31日前 批发业销售额增长 ≥10% 与上年（2021年）对比 零售业销售额增长 ≥10% 与上年（2021年）对比 餐饮业营业额增长 ≥10% 与上年（2021年）对比 ≥10% 与上年（2021年）对比 ≥6家 ≥16座 100% 成本 经济效益 效益 社会效益 满意度 其他说明的问题 社会消费品零售总额 增长 提高商贸企业安全生 产意识 有效 稳价保供效果 显著 可持续影响 保障市场供应 可持续 服务对象 满意度 部门工作人员满意度 ≥95% 无 通过监督检查 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 2022年部门综合绩效考核经费 主管部门及代码 息烽县商务局（901011215001） 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 10 财政资金 10 其中：本级安排 10 其他资金 年度绩效 目标 0 总目标 目标概述：目标概述：按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完 成2021年绩效考核工作。 分目标 目标1：完成2021年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 一级 指标 绩 效 指 标 息烽县商务局 产出 指标 （1）月至（3）月：完成2021年部门综合绩效考核工作。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 部门综合考核工作完成 率 100% 质量指标 考核级次 ≥80分 时效指标 考核时间 2022年3月31日前 规范部门履职 有效 成本指标 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 说明