孟津县司法局2020年部门预算公开.pdf

附件 1： 孟津县司法局 2020 年度部门预算 二○二○年七月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 孟津县司法局 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：孟津县司法局 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费情况表 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 孟津县司法局概况 一、主要职能 孟津县司法局职责：（一）研究制定全县司法行政工作的政策、规章 制度，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。 （二）制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，组织 实施全县依法治县工作规划，指导全县依法治理工作。 （三）指导管理全县律师、基层法律服务、法律援助和公证业务活动。 （四）指导管理人民调解、社区矫正和对刑满释放人员及解除劳教人 员的安置帮教工作。 （五）指导监督管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。 （六）指导全县的法学教育和法学理论研究工作。 （七）指导管理全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。 二、孟津县司法局预算单位构成 机构设置情况 孟津县司法局设办公室、行政执法监督股、复议应诉和译审备案股、 普法与依法治理股、基层工作管理股、社区矫正管理股、法律服务监督管 理股等七个职能科室及 10 个镇司法所。 第二部分 孟津县司法局 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 孟津县司法局 2020 年收入总计 691.71 万元，支出总计 691.71 万元， 与 2019 年相比，收、支总计各减少 5.55 万元，减少 0.8%。主要原因： 人 员退休及经费降低。 二、收入预算总体情况说明 孟津县司法局 2020 年收入合计 691.71 万元，其中：一般公共预算收 入 656.71 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万 元；其他收入 35 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津县司法局 2020 年支出合计 691.71 万元，其中：基本支出 691.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 孟津县司法局 2020 年一般公共预算收支预算 691.71 万元。政府性基 金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.55 万 元，减少 0.8%，主要原因：人员退休及经费降低；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。 五、一般公共预算支出预算情况说明 孟津县司法局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 691.71 万元。主 要用于以下方面：一般公共服务支出 691.710 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化 体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗 卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障 支出 0 万元，占 0%； 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 孟津县司法局 2020 年一般公共预算基本支出 691.71 万元，其中：人 员经费 413.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对 个人和家庭的补助支出；公用经费 278.67 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信 息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 孟津县司法局 2020 年“三公”经费预算为 5 万元。 比 2019 年预算数 减少 1.09 万元，下降 17%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。主要用于0。预算数比2019年减少（ 增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无出国经费安排。 （二）公务用车购置及运行费4万元。其中公务车辆购置费0万元，主 要用于车辆维护,比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：……； 公务用车运行维护费4万元，主要用于审理车辆及维护,比2019年减少1.09 万元，较上年下降17%，主要原因：车辆维修减少。 （三）公务接待费 1 万元，主要用于上级检查，比 2019 年预算数增加 1 万元，增加 100%，主要原因我单位接上级检查通知对司法所创建例行检 查。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 孟津县司法局2020年机关运行经费支出预算278.67万元，主要保障机 关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差 旅费等支出，比2019年增加5.52万元，增长1.9%，主要原因：保障机构正 常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政 府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及 0 资金万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 691.71 万元，其中人员经费支出 413.04 万元， 公用经费支出 278.67 万元， 支出项目共 0 个， 支出总额 691.71 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，孟津县司法局固定资产总额311.3万元，其中，房屋建筑 物……万元，车辆46万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，执法 执勤车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专 用设备0台（套）。 （五）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预 算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需 的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的 办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维 护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：孟津县司法局 2020 年度部门预算表 2020 年 7 月 1 日 公开 01 表 部门收支总体情况表 单位名称：孟津县司法局 单位：万元 收入 支 出 2020 年预算 国有资源 项 目 金 额 项 缴入国库 目 财政一般 合计 国有资 政府性 （资产） 的行政事 拨款 本经营 基金收 有偿使用 业性收费 一、基本 656.71 691.71 656.71 342.58 342.58 278.67 278.67 70.46 70.46 691.71 656.71 35.00 支出 1、工资福 二、缴入国库的行政事业性收费 35.00 利支出 2、商品和 三、国有资源（资产）有偿使用 35.00 服务支出 3、对个人 和家庭的 四、国有资本经营收入 补助 二、项目 五、政府性基金收入 支出 1、一般性 六、财政专户收入 项目 2、专项资 七、上级提前告知转移支付 金 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、其他收入 本年支出 本 年 收 入 合 计 691.71 合计 35.00 入 罚没收 其他收 转移收 余结转 费 收入 收入 一、财政一般拨款 单位间 部门结 教育收 代管资 一般性转移 专项转 金 支付 移支付 入 入 资金 入 公开 02 表 部门收入总体情况表 单位名称:孟津县司法局 单位：万元 科目编码 资 金 来 源 国有资源（资 上级提前告知转移支付 国有资 单位间 单位(科目 类 款 项 单位代码 财政一般拨 缴入国库的行 政府性基金 合计 转移收 科目名称) 款 政事业性收费 收入 收入 入 135 孟津县司法局 691.71 656.71 35.00 691.71 656.71 35.00 605.11 605.11 605.11 605.11 孟津县司法 135001 局 行政运行 204 06 01 135001 （司法） 河南省孟津 135002 35.00 35.00 35.00 35.00 县公证处 律师公证 204 06 06 135002 管理 孟津县法律 135003 51.60 51.60 51.60 51.60 援助中心 204 06 07 135003 法律援助 财政专户收入 其他 部门结余结 转资金 罚没 本）有偿使用 一般性转移 专项转移支 本经营 收入 支付 付 收入 教育收费 代管资金 收入 公开 03 表 部门支出总体情况表 单位名称：孟津县司法局 单位：万元 科目编码 2020 年 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项目支出 合计 对个人和 项 工资福利 小计 商品和服 家庭的补 支出 一般性项 小计 务支出 专项资金 目 助 ** ** ** ** 135 ** 孟津县司法局 135001 孟津县司法局 2 3 4 5 6 691.71 691.71 342.58 70.46 278.67 691.71 691.71 342.58 70.46 278.67 605.11 605.11 310.21 69.02 225.88 605.11 605.11 310.21 69.02 225.88 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 51.60 51.60 32.37 1.44 17.79 51.60 51.60 32.37 1.44 17.79 行政运行（司 204 06 01 135001 法） 河南省孟津县公 135002 证处 204 06 06 135002 律师公证管理 孟津县法律援助 135003 中心 204 06 07 135003 法律援助 7 8 9 公开 04 表 财政拨款收支总体情况表 单位名称：孟津县司法局 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 政府性基 项 目 金 额 项 目 合 计 缴入国库的行政 国有资源（资产） 财政一般拨款 事业性收费 一、财政一般拨款 656.71 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 35.00 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用收入 三、国防支出 四、专项收入 四、公共安全支出 五、政府住房基金收入 五、教育支出 小计 691.71 政府性基金收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 691.71 656.71 35.00 656.71 35.00 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收 入 合 计 691.71 本 年 支 出 合 计 691.71 有偿使用收入 金收入 公开 05 表 部门一般公共预算支出表 单位名称：孟津县司法局 单位：万元 科目编码 基本支出 项目支出 单位代 单位名称（科 类名称 款名称 功能项名称 类 款 对个人和 总 计 码 工资福 目） 项 合计 商品和服 家庭的补 利支出 一般性项 合计 务支出 其他各项 专项资金 目 支出 助 ** ** ** ** ** 204 ** ** ** 1 合计 691.71 公共安全支出 06 司法 2 3 4 691.71 342.58 70.46 278.67 691.71 691.71 342.58 70.46 278.67 691.71 691.71 342.58 70.46 278.67 605.11 605.11 310.21 69.02 225.88 605.11 605.11 310.21 69.02 225.88 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 51.60 51.60 32.37 1.44 17.79 51.60 51.60 32.37 1.44 17.79 行政运行（司 01 法） 公共安全 06 01 204 行政运行（司 13500 孟津县司法 司法 支出 法） 06 06 204 律师公证管 理 07 2 县公证处 法律援助 公共安全 204 13500 河南省孟津 司法 支出 06 局 律师公证管理 公共安全 06 1 07 13500 孟津县法律 司法 支出 法律援助 3 援助中心 5 6 7 8 公开 06 表 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：孟津县司法局 单位：万元 对个人和 生产建设和事业发 工资福利 科目编码 商品和服务支出 家庭的补 展专项支出 支出 助 功能 单位 单位 其他 科目 总 计 代码 名称 月度目标 名称 类 款 合 计 基本工资 津贴补贴 奖金 养老保险 医疗保险 工伤保险 生育保险 失业保险 其他工资 考核奖 绩效工资 金 文明奖 取暖补贴 效工资 1 效工资 效工资 2 考核奖 离休 退休 公务 商品 一般 其他对个 住房公积 在职人员 在职人员 奖励性绩 基础性绩 奖励性绩 年度目标 职业年金 项 综合 月度目标 缴费 离休文明 退休文明 离休取暖 退休取暖 合 计 离休费 退休费 福利支出 人和家庭 合计 生活补助 助学金 奖 奖 补贴 定额 工会 福利 人员 人员 考核奖 补贴 （行政） 交通 和服 性项 公用 经费 （离退 费 公用 公用 经费 各项 资金 补贴 务支 的补助 休） 其他 专项 目 支出 支出 支出 出 ** ** ** ** ** ** 合计 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 691.71 342.58 108.98 80.80 27.79 17.40 0.24 1.22 29.36 20.88 1.39 20.48 6.02 3.74 3.77 70.46 10.28 10.33 18.00 1.20 2.09 1.15 18.71 278.67 9.40 1.82 2.72 81.52 21.60 161.60 605.11 310.21 99.72 72.21 25.31 15.75 0.22 1.11 26.58 18.72 1.25 18.53 5.42 3.46 3.40 69.02 10.28 10.02 17.28 1.15 2.09 1.10 18.71 225.88 9.16 1.66 2.49 81.52 19.44 111.60 行政运 孟津县 204 06 01 135001 行（司 司法局 法） 河南省 律师公 204 06 06 135002 孟津县 35.00 35.00 35.00 证管理 公证处 孟津县 法律援 204 06 07 135003 法律援 51.60 32.37 助 助中心 9.26 8.59 2.48 1.65 0.02 0.12 2.79 2.16 0.14 1.95 0.60 0.29 0.38 1.44 0.31 0.72 0.05 0.05 17.79 0.24 0.16 0.23 2.16 15 42 43 44 公开 07 表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：孟津县司法局 项目 总计 单位：万元 上年“三公”经 费预算数 6.09 “三公”经费预算数 增减% 5.00 -17% 1.00 100% 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 6.09 4.00 -28% 其中：（1）公务用车运行维护费 6.09 4.00 -28% （2）公务用车购置 公开 08 表 公开 政府性基金预算支出情况表 单位名称：孟津县司法局 单位：万元 科目编码 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 生产建设和事业发展专项支出 功能科目名 单位代码 单位名称 其他对个人 总 计 在职人员文 称 类 款 项 合 计 基本工资 津贴补贴 奖金 养老保险 医疗保险 工伤保险 生育保险 失业保险 在职人员取 奖励性绩效 基础性绩效 奖励性绩效 年度目标考 职业年金缴 月度目标考核 住房公积金 其他工资福 绩效工资 明奖 暖补贴 工资1 工资 工资2 核奖 费 奖（行政） 离休取暖补 合 计 离休费 退休费 离休文明奖 退休取暖补 退休文明奖 利支出 月度目标考核 生活补助 贴 助学金 贴 综合定额公 和家庭的补 合计 奖（离退休） 离休人员公 工会经费 退休人员公 公务交通补 其他商品和 福利费 用经费 其他各项支 一般性项目 用支出 用支出 贴 服务支出 38 39 40 41 专项资金 出 助 ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 42 43 44 公开 09 表 国有资本经营预算收支情况表 单位名称：孟津县司法局 项 目 单位：万元 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 支出预算数 公开10 表 2020 年机关运行经费情况表 单位名称：孟津县司法局 30299 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 商品服务性支出 278.67 公开 11 表 2020 年预算项目支出绩效目标表 单位名称：孟津县司法局 单位：万元 项目名称 孟津县司法局 主管部门 孟津县司法局 实施单位 孟津县司法局 项目类别 整体支出 项目属性 整体绩效 项目周期 12 个月 项目负责人 陆少波 691.71 上级补助 其他资金 691.71 2021 年 2022 年 其中：本级 资金来源 项目概况 财政资金 本级财政资金 分年项目预算 2020 年 研究制定全县司法行政工作的政策、规章制度，编制全县司法行政工作的中长期规划、 项目基本概况 年度计划并监督实施。 政策依据 司法局正常运转 在职人员工资足额发放，社保金、公积金足额缴纳。 绩效目标 一级指标 各项工作正常有序开展，确保全年各项工作按时完成。 二级指标 数量指标 指标 1、按要求完成预算支出 预算支出 质量指标 指标 1、保证机关正常运行，资金支付无差错 100% 时效指标 指标 1、确保资金按时支出 100% 成本指标 指标 1、控制在预算范围之内 100% 产出指标 项目支出绩 效目标与指 标 绩效指 三级指标 经济效益指标 标 社会效益指标 效益指标 指标 1、与单位职能相关 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 指标 1、推动我县司法事业稳固发展，有序进行 100%