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2017 年 怀集县畜牧兽医局部门预算 1 目 录 第一部分 怀集县畜牧兽医局（部门名称）概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2017 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县畜牧兽医局概况 一、主要职责 怀集县畜牧兽医局（渔业局），正科级公益一类事业单 位，内设 4 个正股级机构，核定事业编制 36 名（畜牧兽医 局 30 名，动物防疫监督所 6 名），其中局长 1 名、副局长 2 名，正副主任（股长）5名。按职称级别分类，核定高级职 称 1 人，中级职称 3 人，初级职称 6 人，经费由县财政全额 拨付。主要职责：制定本县畜牧水产业发展和本行业技术推 广的年度计划并组织实施；开展畜牧水产技术培训和咨询报 务、指导全县畜牧水产技术推广队伍建设；指导开展畜牧水 产业科学研究，组织畜牧水产业新品种、新技术的引进、试 验、示范和推广，提供畜牧渔业生产的产前、产中、产后各 项服务；负责指导全县畜牧兽医站、水产技术站的建设，开 展畜牧疫病、鱼类病害防治和监测工作；负责动物疫病的控 制和扑灭工作；负责兽医卫生检验监督、兽药、渔药、疫苗 管理、种畜禽管理、鱼种苗生产管理和畜禽渔用饲料质量检 测和管理工作；加强对基层畜牧兽医渔业技术服务站业务指 导、技术培训和考核；负责对属下单位业务指导和管理；负 责畜牧渔业兽医统计工作；承接上级主管部门交办的其他事 项；负责生猪屠宰监督管理工作；负责落实能繁母猪、生猪、 禽养殖政策性保险工作。 二、机构设置 3 （一）本部门预算为本级预算，内设办公室、畜牧股、 兽医股、渔业股。下辖没有列入财政预算的动物防疫监督所 （疫病预防控制中心）、梁村鱼苗场和保宁畜牧场。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：县编委核定事 业编制 34 名，其中畜牧兽医局编制 20 名，动物防疫监督所 编制 6 名，实有在编在职人员 28 名。行政退休和事业退休 人员 19 人。 4 第二部分 2017 年部门预算表 一、收支总体情况表 单位名称：怀集县畜牧兽医局 单位：万元 收入 项目 支出 2017年预算 一、财政拨款 项目 194.45 2017年预算 一、基本支出 191.45 二、财政专户拨款 二、项目支出 3 三、其他资金 三、事业单位经营 支出 本年收入合计 194.45 本年支出合计 四、对附属单位补 助支出 四、上级补助收入 五、附属单位上缴 收入 六、用事业基金弥 补收支总额 收入总计 194.45 五、上缴上级支出 六、结转下年 194.45 支出总计 194.45 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 拨款收支情况。 二、收入总体情况表 单位名称：怀集县畜牧兽医局 单位：万元 项目 2017年预算 一、预算拨款 194.45 5 一般公共预算拨款 194.45 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 194.45 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 194.45 6 三、支出总体情况表 单位名称：怀集县畜牧兽医局 单位：万元 项目 2017年预算 一、基本支出 191.45 工资福利支出 95.74 一般商品和服务支出 7 对个人和家庭的补助 88.71 其他资本性支出等 二、项目支出 3 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 194.45 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 194.45 7 四、财政拨款收支总体情况表 单位名称：怀集县畜牧兽医局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预 算 二、政府性基金 预算 三、国有资本经 营预算 本年收入合计 支出 2017年预算 项目 2017年预算 194.45 一、一般公共预算 194.45 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预 算 194.45 本年支出合计 194.45 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：怀集县畜牧兽医局 功能分类科目名称 一般公共预算支出 小计 合计 194.45 [213]农林水事务 [21301]农业 107.61 107.61 [2130104]农业事业机构 [208]社会保障和就业 [2080502]事业单位离退 休 [2100502]事业单位医疗 单位：万元 基本支出 项目支出 191.45 104.61 3 104.61 3 107.61 104.61 3 107.61 86.84 79.4 79.4 7.44 7.44 8 3 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县畜牧兽医局 政府预算支出经济分 部门预算支出经济科目 类 合计 [代码]名称 单位：万元 2017年预算 191.45 301 工资福利支出 95.74 30101 基本工资 6.61 30102 津贴补贴 89.13 302 商品和服务支出 7 30201 办公费 1 30204 手续费 0.02 30205 水费 0.03 30206 电费 0.35 30207 邮电费 0.05 30211 差旅费 0.5 30215 会议费 0.3 30216 培训费 0.1 30217 公务接待费 1 30231 公务用车运行维护费 2 30299 其他商品和服务支出 1.65 303 对个人和家庭的补助 88.71 30302 退休费 79.4 30305 生活补助 1.87 30307 医疗费 7.44 9 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县畜牧兽医局 政府预算支出经济分 部门预算支出经济科目 类 合计 [代码]名称 单位：万元 2017年预算 3 2130104农业事业机构 3 302 商品和服务支出 3 30201 办公费 0.1 30205 水费 0.03 30206 电费 0.2 30217 公务接待费 0.2 30226 劳务费 0.5 30231 公务用车运行维护费 0.1 30299 其他商品和服务支出 1.87 10 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：怀集县畜牧兽医局 单位：万元 项目 2017年预算 行政经费 “三公”经费 3.3 其中：（一）因公出国（境）支出 0 （二）公务用车购置及运行维护 2.1 费 1、公务用车购置 0 2、公务用车运行维护费 2.1 （三）公务接待费支出 1.2 注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住 房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本 支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会 议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费 支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括 出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车 辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定 开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 九、2017年政府性基金预算支出情况表 单位名称：怀集县畜牧兽医局 功能分类科目名 称 单位:万元 政府性基金预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 “无政府性基金安排的支出，本表为空”。 注：如该部门无政府性基金安排的支出，请说明：“无政府性基金安排的支出， 本表为空”。 11 十、2017年部门预算基本支出预算表 单位名称：怀集县畜牧兽医局 单位：万元 财政拨款 支出项 目类别 （资金 使用单 位） 总计 ** 合计 合计 一般公 共预算 政府性 基金预算 1 2 3 4 191.45 191.45 191.45 国有资 本 经营预 算 5 财政专 户 拨款 其他资 金 6 7 十一、2017年部门预算项目及其他支出预算表 单位名称：怀集县畜牧兽医局 单位：万元 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财 政 专 户 拨 款 1 2 3 4 5 6 3 3 3 财政专户拨款 支出项目类 别 （资金使用 单位） 总计 ** 合计 12 其他 资金 7 绩效目 标 8 第三部分 2017 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2017 年本部门收入预算 194.45 万元，比上年减少 57.75 万元，下降 23%，主要原因是津补贴无列入预算；支出预算 194.45 万元，比上年减少 57.75 万元，下降 23%，主要原因 是津补贴无列入预算。 二、“三公”经费安排情况说明 2017 年本部门“三公”经费预算安排 3.3 万元，比上年 减少 0.7 万元，下降 18%，主要原因是厉行节约，减少支出。 其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年同期不变；公务用 车购置及运行费 2.1 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 25%， 主要原因是厉行节约，减少支出；公务接待费 1.2 万元，与 往年持平，主要原因是厉行节约，减少支出。 三、机关运行经费安排情况 2017 年，本部门机关运行经费安排 10 万元，与上年一致。 其中：办公费 1.1 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.06 万元， 电费 0.55 万元，邮电费 0.05 万元，差旅费 0.5 万元，会议 费 0.3 万元，培训费 0.1 万元，公务接待费 1.2 万元，公务 用车运行维护费 2.1 万元，劳务费 0.5 万元，其他商品和服 务支出 3.52 万元。 四、政府采购情况 2017 年本部门没有政府采购预算，政府采购支出为 0 万 13 元。 五、国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总 额为 4924.6 万元，分布构成情况为：土地 700 平方米，鱼 塘 5328 平方米；房屋建筑物 4852.53 平方米，专用设备有 3 台/套及动防疫配套设备三批，交通设备保有量 2 辆，2 辆公 务用车都属于下乡防控工作用车。另外 2018 年 3 月份增加 屠宰办转入工作用车一辆及动监所转入防控工作用车一辆）， 电气设备 22 台/套，电子产品及通信设备 29 台/套，文艺体 育类 1 套，家具用具及一批。 六、预算绩效信息公开情况 2017 年，本部门暂无安排预算项目进行绩效评价。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 14 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 （五）“一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行 （项）”支出指：事业单位用于保障机构正常运行、开展日 常工作的基本支出。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （九）事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事 业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 15 （十）病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预 报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫 苗、种苗，疫畜（畜、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补 助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的 支出。 怀集县畜牧兽医局 2017 年 3 月 10 日 16