【02】2020年龙南市一般公共预算支出执行情况说明.pdf

二〇二〇年龙南市一般公共预算支出 执行情况说明 一、一般公共服务支出 1.税收事务执行数增长 25.3%，主要是 2020 年安排税收征管经 费及财税目标管理经费较多。 2.审计事务执行数增长 17.1%，主要是 2020 年安排审计工作经 费较多。 3. 纪检监察事务执行数下降 52.9%，主要是 2019 年纪委监委罚 没收入增加较多，安排的非税收入成本性支出相应增加。 4.商贸事务执行数下降 100%，主要是 2020 年该科目未发生任何 费用。 5.民族事务执行数增长 70%，主要是 2020 年省级追加的少数民 族发展专项资金较多。 6.党委办公厅(室)及相关机构事务执行数增长 37%，主要是 2020 年本级一次性追加安可替代工程经费较多。 7.其他一般公共服务支出(款)执行数下降 100%，主要是 2020 年 该科目未发生支出。 二、国防支出 8.国防支出执行数下降 50%，主要是 2019 年市级追加的人防建 设补助经费较多。 三、公共安全支出 9.司法执行数增长 22.8%，主要是 2020 年本级追加雨润项目律 师代理经费 159 万元。 四、教育支出 10.职业教育执行数增长 39.3%，主要是 2020 年省级追加安排职 专教育经费 367 万元。 11.教育费附加安排的支出执行数增长 40.9%，主要是 2020 年收 到的教育费附加收入较多，故该项支出也相应较多。 12.其他教育支出执行数下降 34.5%，主要是贯彻落实过紧日子 要求，大力压减培训等一般性支出。 五、科学技术支出 13.科学技术支出执行数增长 5.6%，技术研究与开发执行数增长 56.3%，社会科学执行数增长 27.6%，主要是 2020 年本级进一步加大 科技投入，安排 498 万元购买发明专利第三方服务经费 498 万元。 14.科学技术普及执行数下降 46.7%，主要是 2019 年省级追加的 科普经费较多。 六、文化体育与传媒支出 15.文化旅游体育与传媒支出执行数增长 607.8%，文化和旅游执 行数增长 779.9%，体育执行数增长 267.4%，主要是根据《赣州市人 民政府办公室印发关于加大力度补短板强弱项决胜全面建成小康社 会责任分工方案的通知》 （〔2020〕57 号）要求，2020 年人均文化体 育与传媒财政支出”指标目标值需大于或等于 200 元，故此项支出较 2019 年增幅较大。 16.文物执行数增长 45%，主要是 2020 年本级追加的保护文物经 费较多。 17.广播电视执行数增长 184.3%，主要是 2020 年本级预算安排 的广播运维费较多。 18.其他文化体育与传媒支出执行数增长 2102.9%，主要是 2020 年安排融媒体建设中心经费较多。 七、社保保障和就业支出 19.社会保障和就业支出执行数增长 5.9%，人力资源和社会保障 管理事务执行数增长 98.3%，主要是 2020 年预算安排职业年金投资 收益支出 615 万元。 20.民政管理事务执行数下降 27.2%，主要是 2020 年按要求收回 民政部门存量资金，相应作冲减支出处理。 21.行政事业单位养老支出执行数增长 31.4%，主要是机构改革 后， 2020 年预算安排养老支出 6600 万元， 中央追加安排养老支出 1966 万元。 22.社会福利执行数下降 43.5%，主要是 2019 年市级追加高龄补 贴 55 万元。 23.残疾人事业执行数增长 121.8%，主要是 2020 年省级追加安 排残疾人两项补贴 417 万元。 24.红十字事业执行数增长 150.3%，主要是 2020 年本级安排的 捐赠支出较多。 25.最低生活保障执行数下降 79.8%，主要是 2019 年本级安排的 最低生活保障资金较多。 26.其他生活救助执行数下降 100%，主要是 2020 年该科目无业 务发生。 27.财政对基本养老保险基金的补助执行数增长 47.3%，主要是 2020 年本级安排养老保险支出 8324 万元，省级追加安排养老保险支 出 2041 万元。 28. 财政对其他社会保险基金的补助执行数增长 346.5%，主要是 2020 年本级预算安排失地农民保险参保补贴 772 万元。 29. 退役军人管理事务执行数增长 161.4%，主要是 2020 年安排 退役军人事务局房租支出较多。 30. 其他社会保障和就业支出执行数下降 42%，主要是 2019 年 一次性补缴以前年度职业年金个人账户利息较多。 八、医疗卫生与计划生育支出 31.卫生健康执行数增长 9%，公共卫生执行数增长 142.3%，主要 是受疫情影响，2020 年上级追加安排公共卫生健康专项资金较多。 32.计划生育事务执行数增长 45%，主要是 2020 年计生利益导向 经费 384 万元在此科目反映，2019 年不在此科目反映。 33.医疗救助执行数增长 23.4%，主要是 2020 年上级追加城乡医 疗救助资金 638 万元。 九、节能环保支出 34.环境保护管理事务执行数下降 85.7%，主要是 2020 年起环保 局由赣州市局统一管理，龙南市本级安排的环保经费相应减少。 35.环境监测与监察执行数增长 1900%，主要是 2020 年本级预算 安排了生态环境监测经费 20 万元、省市环评审批经费 20 万元。 36.自然生态保护执行数增长 164.4%，主要是 2020 年本级追加 的生态保护资金较多。 37.天然林保护执行数增长 30.9%，主要是 2020 年本级追加安排 的天然林国有林场停伐补助 555 万元在此科目反映。 38.退耕还林还草执行数下降 100%，主要是 2019 年中央追加安 排林业生态恢复保护资金 222 万元在此科目反映。 39. 能源节约利用执行数下降 92.6%，主要是 2020 年收回部门 存量资金，按财政部规定，收回的存量资金作冲减相关支出处理。 十、城乡社区支出 40.城乡社区支出执行数下降 25.8%，其他城乡社区支出执行数 下降 63%，主要是 2019 年基数过大。 41. 城乡社区规划与管理执行数下降 100%，主要是 2019 年本级 追加安排城乡社区规划费 95 万元，2020 年该科目未做此安排。 42.城乡社区公共设施执行数增长 285.1%，主要是 2020 年本级 追加安排的城乡社区公共基础设施经费较多。 十一、农林水支出 43.农林水支出执行数增长 14.5%，主要是 2019 年基数较小，且 2020 年整合涉农资金用于农林水支出。 44.农业农村执行数增长 123.9%，主要是 2020 年本级预算安排 的蔬菜产业发展资金 3500 万元在此科目反映。 45.林业和草原支出执行数增长 76.8%，主要是 2020 年省级追加 的低质低效林改造项目资金较多。 46.水利支出执行数增长 77.6%，主要是 2020 年上级追加的水利 发展专项资金较多。 47.农村综合改革执行数下降 48.8%，主要是 2019 年新农村建设 省级财政补助资金 2475 万元在此科目反映。 十二、交通运输支出 48.交通运输支出执行数增长 662.6%，公路水路运输执行数增长 90.7%，主要是 2019 年因财力紧张，整合交通运输资金用于教育、医 疗等其他民生支出，导致交通运输支出基数偏小，同时 2020 年修建 G535 高速公路，故 2020 年涨幅较大。 49.成品油价格改革对交通运输的补贴执行数增长 323.3%，主要 是 2020 年上级追加安排农村客运行业油价补贴、城市公交车成品油 价补助较多。 50.车辆购置税支出执行数增长 2861.9%，主要是 2020 年上级追 加安排车辆购置税收入补助地方资金 3969 万元。 十三、资源勘探信息等支出 51.资源勘探工业信息等支出执行数增长 121%，工业和信息产业 监管执行数增长 551.2%，主要是市级追加安排的企业智能制造奖励 资金 625 万元在此科目反映。 52.支持中小企业发展和管理支出执行数增长 72.5%，主要是 2020 年市本级财政安排工业发展资金较多。 53.其他资源勘探工业信息等支出执行数增长 1175%，主要是 2020 年市级追加安排 2019 年主攻工业先进单位奖励资金 30 万元。 十四、商业服务业等支出 54.商业服务等支出执行数增长 153.9%，涉外发展服务支出执行 数增长 4130.8%，主要是 2020 年上级追加安排外经发展专项资金 550 万元。 55.其他商业服务业等支出执行数增长 90.2%，主要是 2020 年本 级追加安排电子商务进农村综合示范工程 78 万元。 十五、金融支出 56.金融支出执行数增长 10.7%，主要是 2020 年本级安排一次性 专项经费较多。 十六、国土海洋气象等支出 57.自然资源海洋气象等支出执行数增长 138.4%，自然资源事务 执行数增长 140.7%，主要是 2020 年本级追加一次性安排的自然资源 调查经费较多。 十七、粮油物资储备支出 58.粮油物资储备支出执行数增长 742.5%，粮油事务执行数增长 302.4%，主要是 2020 年中央追加安排优质粮食工程中央财政补助资 金 559 万元。 十八、灾害防治及应急管理支出 59.灾害防治及应急管理支出执行数增长 745.8%，应急管理事务 执行数增长 283%，主要是 2019 年收回的应急管理部门存量资金， 2020 年按规定重新安排使用。 60.消防事务执行数增长 1332.8%，主要是 2020 年本级预算安排 消防专项经费 1708 万元。 61.自然灾害救灾及恢复重建支出执行数增长 3100%，主要是 2020 年中央安排自然灾害救灾资金较多。 十九、债务付息支出 62.债务付息支出执行数增长 9.5%，主要是 2020 年偿还到期的 地方政府债券利息支出增加。 二十、债务发行费用支出 63.债务发行费用支出执行数增长 100%，主要是 2020 年需支付 的地方政府一般债券发行费用增加。