咸阳市信访局.pdf

咸阳市信访局 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 —1— 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 —2— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关 运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 —3— 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、贯彻国家和省上有关信访的法律、法规、规章和方针 政策的规定，进一步做好信访工作。 2、负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通 过信访渠道给市委、市政府及主要领导同志的来信来电;接待来 市委、市政府机关的群众来访。 3、受理人民群众给市委、市人大常委会、市政府主要领 导同志的信访专线电话;负责组织市级领导接访、下访工作。 4、负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的 重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,掌握 变化规律,依法提出有效解决问题的意见和建议,为市委、市政府 领导决策当好参谋。 5、承办中省信访局、上级有关部门向市委、市政府交办 和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项,督促检查办 理落实情况。 6、负责向地方、部门和单位交办、转办、移送信访事项, 督查督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业 的信访事项;负责协调我市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。 7、协调、检查、指导全市信访工作,推动中省和市委、市政 府关于信访工作决策部署的贯彻落实;制订有关信访工作的规范 —4— 性文件;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工 作和责任追究的意见和建议。 8、组织实施信访问题排查化解工作,建立和完善信访信息汇 集分析机制,指导全市信访信息系统建设和应用。 9、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常 工作,督促落实联席会议决定事项。 10、负责全市信访宣传和信息发布工作,依据政府信息公开条 例的规定,推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作 制度,面向社会公开有关政务信息。总结推广各县市区、各部门 信访工作经验。 11、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。 （二）内设机构 机构设置共 7 个科室：1、秘书科 2、综合指导科 3、市委信 访接待科 4、市政府信访接待科 5、专线电话办公室（网上投诉办 理科）6、督查科 7、驻京信访科 。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即咸阳市 信访局本级（机关）： 序号 单位名称 1 咸阳市信访局本级（机关） —5— 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 28 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 30 人、事业0 人。 单位管理的离退休人员 6 人。 —6— 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 不涉及 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 不涉及 —7— 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门：咸阳市信访局 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 714.66 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 38.09 9、卫生健康支出 16.00 633.52 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 27.21 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 714.66 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 0.16 714.82 结余分配 年末结转和结余 收入总计 714.82 支出总计 714.82 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 —8— 收入决算总表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门：咸阳市信访局 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 政府性 事业收入 基金预 附属单 本年收 财政拨 上级补 经营 其他 算财政 位上缴 入合计 款收入 助收入 其中：教 收入 收入 收入 拨款收 小计 育收费 入 714.66 714.66 201 一般公共服务支出 633.36 633.36 20103 政府办公厅（室）及相关 机构事务 633.36 633.36 2010301 行政运行 410.90 410.90 2010308 信访事务 222.46 222.46 208 社会保障和就业支出 38.09 38.09 20805 行政事业单位养老支出 37.64 37.64 2080505 保险缴费支出 机关事业单位基本养老 37.64 37.64 20899 其他社会保障和就业支出 0.46 0.46 2089901 出 其他社会保障和就业支 0.46 0.46 210 卫生健康支出 16.00 16.00 21011 行政事业单位医疗 16.00 16.00 行政单位医疗 16.00 16.00 2101101 221 住房保障支出 27.21 27.21 22102 住房改革支出 27.21 27.21 住房公积金 27.21 27.21 2210201 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —9— 支出决算总表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：咸阳市信访局 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 714.82 426.48 288.35 201 一般公共服务支出 633.36 345.18 288.35 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 633.36 345.18 288.35 2010301 行政运行 410.90 343.43 67.48 2010308 信访事务 222.46 1.75 220.87 208 社会保障和就业支出 38.09 38.09 20805 行政事业单位养老支出 37.64 37.64 2080505 保险缴费支出 机关事业单位基本养老 37.64 37.64 20899 其他社会保障和就业支出 0.46 0.46 其他社会保障和就业支 0.46 0.46 2089901 出 210 卫生健康支出 16.00 16.00 21011 行政事业单位医疗 16.00 16.00 行政单位医疗 16.00 16.00 2101101 221 住房保障支出 27.21 27.21 22102 住房改革支出 27.21 27.21 住房公积金 27.21 27.21 2210201 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 —10— 上缴上级 对附属单位 经营支出 支出 补助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：咸阳市信访局 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 1、一般公共预算财政拨款 714.66 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 633.52 633.52 8、社会保障和就业支出 38.09 38.09 9、卫生健康支出 16.00 16.00 27.21 27.21 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 —11— 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：咸阳市信访局 收入 项 目 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 支出 决算数 714.66 项目 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 本年支出合计 714.82 714.82 714.82 714.82 0.16 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 714.82 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报 表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 —12— 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门：咸阳市信访局 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 合计 基本支出 本年支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 714.82 426.48 378.61 47.87 288.35 201 一般公共服务支出 633.36 345.18 297.31 47.87 288.35 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 633.36 345.18 297.31 47.87 288.35 47.87 67.48 2010301 行政运行 410.90 343.43 295.56 2010308 信访事务 222.46 1.75 1.75 208 社会保障和就业支出 38.09 38.09 38.09 20805 行政事业单位养老支出 37.64 37.64 37.64 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 37.64 37.64 37.64 20899 其他社会保障和就业支出 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 16.00 16.00 16.00 21011 行政事业单位医疗 16.00 16.00 16.00 行政单位医疗 16.00 16.00 16.00 2101101 221 住房保障支出 27.21 27.21 27.21 22102 住房改革支出 27.21 27.21 27.21 住房公积金 27.21 27.21 27.21 2210201 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 —13— 220.87 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门：咸阳市信访局 项 目 经济分类科 目编码 合计 301 本年支出合计 人员经费 公用经费 426.48 378.61 47.87 科目名称 工资福利支出 375.27 375.27 30101 基本工资 156.18 156.18 30102 津贴补贴 124.67 124.67 30103 奖金 机关事业单位基本养老 保险缴费 13.12 13.12 37.64 37.64 30110 职工基本医疗保险缴费 16.00 16.00 30112 其他社会保障缴费 0.46 0.46 30113 住房公积金 27.21 27.21 商品和服务支出 47.87 47.87 30201 办公费 1.64 1.64 30202 印刷费 0.26 0.26 30207 邮电费 0.34 0.34 30211 差旅费 4.50 4.50 30213 维修维护费 0.35 0.35 30214 租赁费 7.84 7.84 30215 会议费 1.73 1.73 30217 接待费 0.58 0.58 30226 劳务费 8.00 8.00 30227 委托业务费 17.79 17.79 30228 工会会费 4.35 4.35 30231 公车运行维护费 0.14 0.14 30239 其他交通费 0.36 0.36 对个人和家庭的补助 3.34 3.34 生活补助 3.34 3.34 30108 302 303 30305 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 —14— 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门：咸阳市信访局 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 2 3 4 会议费 培训费 6 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 预算数 2.70 1.00 1.70 2.00 0 决算数 2.19 0.58 1.61 1.73 0.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 —15— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门：咸阳市信访局 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 —16— 年末结转和结 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制部门：咸阳市信访局 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 —17— 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年收入 714.66 万元，较上年减少 27.14 万元。减少 3%， 主要原因是基本收入中的工资福利支出预算根据上年支出调整，预算安 排较上年减少。 2020 年支出 714.82 万元，较上年减少 26.98 万元。减少 3.6%。 主要原因是基本支出中的工资福利支出较上年减少。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 714.66 万元，其中：财政拨款收入 714.66 万 元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。 —18— 三、支出决算情况 2020 年支出合计 714.82 万元，其中：基本支出 426.48 万元，占 59.66%；项目支出 288.35 万元，占 40.34%；经营支出 0.00 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入 714.66 万元。财政拨款收入较上年减少 27.14 万元。减少 3%，主要原因是财政拨款基本收入中的工资福利支 出预算根据上年支出调整，预算安排较上年减少。 2020 年财政拨款支出 714.82 万元。财政拨款支出较上年减少 26.98 万元。减少 3.6%。主要原因是财政拨款基本支出中的工资福利 —19— 支出较上年减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 714.86 万元，占本年支出合计 100%。与上 年相比，财政拨款支出较上年减少 26.98 万元。减少 3.6%。主要原因 是财政拨款基本支出中的工资福利支出较上年减少。 —20— （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 495.65 万元，调整预算数 714.66 万元。上年结转结余 0.16 万元。本年支出决算为 714.82 万元， 完成年初预算的 144.22%。完成调整预算数 100.02%按照政府功能分 类科目，其中： 1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政 运行（01）。 年初预算为 412.57 万元，支出决算为 410.90 万元，完 成全年预算 99.59%，决算数较年初预算数基本持平。 2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访 事务（08）。 年初预算为 0 万元，调整预算为 222.62 万元，支出决算为222.62 万元，完成全年调整预算 100%，决算数大于年初预算数的主要原 —21— 因是项目支出功能科目从行政运行支出中单列。 3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基 本养老保险缴费支出（05）。 年初预算为 38.60 万元，支出决算为 37.64 万元，完成年初 预算的 98%。决算数小于预算数主要原因是本年社保缴费基数变化。 4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保 障和就业支出（01）。 年初预算为 0.56 万元，调整预算数 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数主要原因是本年社保 缴费基数变化。 5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）。 年初预算 16.41 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 98%。决算数较年初预算数基本持平。 6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01） 年初预算 27.51 万元，支出决算为 27.21 万元，完成年初预算的 99% 。决算数较年初预算数基本持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 426.48 万元。包 括：人员经费支出 378.61 万元和公用经费支出 47.84 万元。 人员经费 ：378.61 万元，主要包括工资福利支出（301） 375.27 万元 。其中：基本工资 156.18 万元、津贴补贴 124.67 万元、奖金 13.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.64 —22— 万元、职工基本医疗保险缴费 16.00 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 27.21 万元）；对个人和家庭补助支出 （303）3.34 万元（其中：生活补助 3.34 万元）。 公用经费： 47.84 万元（302 商品服务支出），主要包括：办 公费1.64 万元、印刷费 0.26 万元、邮电费 0.34 万元、差旅费 4.50 万元、维修维护费 0.35 万元、租赁费 7.84 万元、会议费 1.73 万元、 公务接待费 0.58 万元、劳务费 8.00 万元、委托业务费 17.79 万元、 工会经费 4.35 万元、公车运行维护费 0.14 万元、其他交通费用 0.36 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决 算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.70 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 81.10%。决算数较预算数减少 0.51 万元，主要 原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0%；公务用 车运行维护费支出决算 1.61 万元，占 73.52%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 26.48%。具体情况如下： —23— 1. 因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支 出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。 2. 公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0%，决算数较预算数持平。 3. 公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 1.70 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 94.71%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是 按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。决算数较 预算数基本持平。 4. 公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 8 批次，62 人次，预算为 1.00 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 58%，决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因 —24— 是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。本年公 务接待活动支出进行节约及压缩。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 0.00 万元，调整预算数为 0.53 万元，支出决 算为 0.53 万元，完成调整预算的 100%，决算数较预算数增加 0.53 万元， 主要原因是根据财政要求培训费独立预算。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算 的 86.50%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是因疫情原因取消 部分线下会议改为视频会议。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 21.36 万元，支出决算为 47.87 万元， 完成预算的 224.11%。决算数较预算数增加 26.51 万元，主要原因是本年 基本支出预算调整。部分资金纳入基本支出核算。 十一、政府采购支出情况 2020 年本部门政府采购支出总额共 1.61 万元，其中政府采购货物类 支出 1.61 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.61 万元，占政府采购支出总额的 —25— 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支 出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资 金 288.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占 政府性基金预算项目支出总额的 0% （二）部门决算中项目绩效自评结果。 履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 98.36 万元，调整 预算数 288.35 万元，执行数 288.35 万元，完成调整预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施支队党组高度重视，及 时召开专题会议部署绩效管理工作，明确绩效管理工作职能和职 责分工，根据制度和财务规定严格项目资金的落实，保证绩效目 标顺利实施。各项费用支出都经党组会议批准，资金的支出审核、 报销严格按照政府采购和财务规定实施，手续齐全。 —26— 发现的问题及原因：绩效评价体系不科学、不规范；绩效管 理专业人员匮乏，评价方法单一。 下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐 步 推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进 制度落实。三是加强人员培训，完善技术支撑，充分利用信息技 术提高工作 —27— 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 —28— 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 履职业务经费 主管部门及代码 负责人及电话 咸阳市财政局 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 （万元） 郭鹰 33210198 实施单位 全年预算数 全年执行数 咸阳市信访局 分值 执行率 得分 98.36 288.35 288.35 10 100% 10 98.36 288.35 288.35 10 100% 10 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 2020 年，全市信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，全面贯彻落实 年度总体目 标 习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，以省、市经 济社会发展目标要求为引领，坚持以“压实责任、完善机制、解决问 题”为核心，深入推进信访工作制度改革，全面推广“枫桥经验”，不 绩效目标基本完成达标 断加强信访问题源头治理，持续打好信访矛盾化解攻坚战，下大气力 解决信访积案，不断提升信访工作质量效能，使群众合理合法诉求得 到及时有效解决，全力维护群众合法权益，奋力开创信访工作新局面。 一级指标 二级指标 绩效 指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 指标 1：接待群众来市走访数量 5000 人 100% 10 10 指标 2：网上信访事件办理数量 3000 件 100% 10 10 指标 2：登记办理群众来信数量 100 封 100% 10 10 指标 1：办理完结率 ≧95% ≧98% 10 9 指标 2： 未完成原因分析 …… 时效指标 成本指标 指标 1：接访事项及时率 ≧95% ≧99% 10 9 指标 2：受访事项办结率 ≧95% ≧99% 10 9 10 7 10 9 10 9 10 9 指标 3：项目周期 2020 年内 2020 年内 指标 1：项目投入 98.36 万元 288.35 万元 指标 2： …… 指标 1： 经济效益 指标 2： 指标 …… 指标 1：化解社会矛盾，促进社会和谐 社会效益 指标 改善 未出现全体事 件 指标 2： …… 效益指标 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 指标 1：化解社会矛盾，人民群众安居 可持续影响指 标 乐业 改善 未出现全体事 件 指标 2： …… 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1：群众满意度 ≧90% 指标 2： …… 总分 说明 ≧92% 100 91 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 预算追加 189.99 万元 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章）咸阳市信访局 自评得分：93 一、贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想 二、继续深化 信访制度改革。三、强化信访基础业务规范化建设。 四、深入开展矛盾纠纷排查化解 （一）简要概述部门职能与职责。 工作。五、持续打好信访矛盾化解攻坚战。 六、加强基层信访源头治理工作。 七、下 功夫治理赴省进京越级走访。 八、多措并举化解疑难信访案件。 九、全面加强信访部 门自身建设。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2020 年支出合计 714.82 万元，其中基本支出 426.48 万元，占总支出 59.66%。项目 支出 288.35 万元，占总支出 40.34%。经营支出 0.00 万元，占总支出 0%。 1、继续深化信访制度改革。2、强化信访基础业务规范化建设。3、深入开展矛盾纠 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 纷排查化解工作。4、持续打好信访矛盾化解攻坚战。 5、加强基层信访源头治理工作。 6、下功夫治理赴省进京越级走访。 7、多措并举化解疑难信访案件。8、全面加强信访 部门自身建设 未完 指标值 一级 二级 三级 指标 指标 指标 计算公 分值 指标说明 评分标准 式和数 据获取 成原 年初目 实际完成 标值 值 得分 因分 析与 改进 方式 绩效指 标分析 与建议 措施 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%， 用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算 完成 10 率 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成 的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位） 预算数。 投入 预算 预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。 100% 100% 10 预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。 执行 预算完成率＜70%的，得 0 分。 （25 预算调整率=（预算调整数/预算数）× 分） 100%，用以反映和考核部门（单位）预 算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内 预算 调整 率 5 涉及预算的追加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预 算。 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的， 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 ≤5% ＞5% 0 预算 业务经 调整 费预算 追加 精细化 支出进度率=（实际支出/支出预算）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预 算执行的及时性和均衡性程度。 支出 进度 半年支出进度＝部门上半年实际支出/ 5 率 （上年结余结转+本年部门预算安排+上 半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际 支出/（上年结余结转+本年部门预算安 排+前三季度执行中追加追减）*100%。 半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率＜ 40%，得 0 分。 ≥45% ≥45% 前三季度进度：进度率≥ ≥75% ≥75% ≤20% 30% 3 ≤100% ≤100% 5 全部符合 5 5 75%，得 3 分；进度率在 60% （含）和 75%之间，得 2 分； 进度率＜60%，得 0 分。 预算编制准确率≤20%，得 5 预算 编制 准确 5 率 部门预算中除财政拨款外的其他收入预 分。 算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 预算编制准确率＝其他收入决算数/其 40%（含）之间，得 3 分。 他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 “三 “三公经费”控制率=（“三公经费”实 公经 际支出数/“三公经费”预算安排数）× 费”控 过程 预算 5 制率 100%，用以反映和考核部门（单位）对 “三公经费”的实际控制程度。 三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点 扣 0.5 分，扣完为止。 管理 （15 分） 部门（单位）资产管理是否规范，用以 资产 管理 规范 性 反映和考核部门（单位）资产管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 全部符合 5 分，有 1 项不符 全部符 扣 2 分,扣完为止。 合 部门（单位）使用预算资金是否符合相 关的预算财务管理制度的规定，用以反 映和考核部门（单位）预算资金的规范 运行情况。 资金 使用 合规 1.符合国家财经法规和财务管理制度规 5 性 定以及有关专项资金管理办法的规定； 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 全部符 2.资金的拨付有完整的审批程序和手 2 分。 合 全部符合 5 100-80% 100-80% 40 100-80% 100-80% 20 续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。 1.若为定性指标，根据“三 项目 产出 档”原则分别按照指标分值 40 （含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达 效果 履职 到指标值，记满分；未达到 尽责 指标值，按完成比率计分， （60 分） 的 100-80%（含）、80-50% 正向指标（即指标值为≥*） 项目 效益 20 得分＝实际完成值/年初目 标值*该指标分值，反向指标 （即指标值为≤*）得分＝年 初目标值/实际完成值*该指 标分值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。