　　2021年度中共山东省委组织部部门决算.pdf

2021 年度中共山东省委组织部部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2021 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明第1页，共47页六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附件第2页，共47页第一部分部门概况第3页，共47页一、部门职责中共山东省委组织部是省委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂山东省公务员局牌子。二、机构设置从单位构成看，中共山东省委组织部部门决算包括：部机关预算、直属单位预算。纳入中共山东省委组织部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1、中共山东省委组织部本级 2、中共山东省委组织部党员教育中心 3、山东省干部学院第4页，共47页第二部分 2021 年度部门决算表第5页，共47页收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元部门：中共山东省委组织部收入项目支出行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入金额项目 1 栏次金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 795.20 9 九、卫生健康支出 40 350.09 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 22,921.70 行次 111.09 23,032.79 75.20 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 14,426.34 357.57 23,023.65 84.34 61 23,107.99 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第6页，共47页 23,107.99 收入决算表公开 02 表金额单位：万元部门：中共山东省委组织部项目功能分类科目编码本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次合计 23,032.79 22,921.70 111.09 201 一般公共服务支出 15,949.92 15,838.83 111.09 20132 组织事务 14,435.47 14,324.38 111.09 2013201 行政运行 5,779.31 5,778.81 0.51 2013250 事业运行 528.48 528.48 2013299 其他组织事务支出 8,127.68 8,017.10 208 社会保障和就业支出 795.20 795.20 20805 行政事业单位养老支出 795.20 795.20 2080501 行政单位离退休 109.08 109.08 2080502 事业单位离退休 9.90 9.90 432.90 432.90 243.31 243.31 350.09 350.09 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出第7页，共47页 110.58 项目功能分类科目编码本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次 21011 行政事业单位医疗 350.09 350.09 2101101 行政单位医疗 316.82 316.82 2101102 事业单位医疗 33.27 33.27 221 住房保障支出 357.57 357.57 22102 住房改革支出 357.57 357.57 2210201 住房公积金 357.57 357.57 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。第8页，共47页支出决算表公开 03 表金额单位：万元部门：中共山东省委组织部项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 23,023.65 7,812.56 15,211.09 功能分类科目编码科目名称 201 一般公共服务支出 15,940.79 6,309.69 9,631.09 20132 组织事务 14,426.34 6,309.69 8,116.64 2013201 行政运行 5,781.22 5,781.22 2013250 事业运行 528.48 528.48 2013299 其他组织事务支出 8,116.64 208 社会保障和就业支出 795.20 795.20 20805 行政事业单位养老支出 795.20 795.20 2080501 行政单位离退休 109.08 109.08 2080502 事业单位离退休 9.90 9.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 432.90 432.90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 243.31 243.31 210 卫生健康支出 350.09 350.09 8,116.64 第9页，共47页项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 21011 行政事业单位医疗 350.09 350.09 2101101 行政单位医疗 316.82 316.82 2101102 事业单位医疗 33.27 33.27 221 住房保障支出 357.57 357.57 22102 住房改革支出 357.57 357.57 2210201 住房公积金 357.57 357.57 注：本表反映部门本年度各项支出情况。第10页，共47页财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元部门：中共山东省委组织部收项目入支行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款金额项目 1 栏次 22,921.70 行次一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 出合计一般公共预算财政拨款 2 3 14,347.10 14,347.10 40 795.20 795.20 九、卫生健康支出 41 350.09 350.09 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第11页，共47页政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 收项目入支行次栏次本年收入合计金额项目 1 栏次行次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 出合计一般公共预算财政拨款 2 3 357.57 357.57 27 22,921.70 本年支出合计 59 22,944.42 22,944.42 年初财政拨款结转和结余 28 36.74 年末财政拨款结转和结余 60 14.02 14.02 一般公共预算财政拨款 29 36.74 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 22,958.44 22,958.44 22,958.44 61 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。第12页，共47页政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元部门：中共山东省委组织部项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 22,944.42 7,810.15 15,134.27 201 一般公共服务支出 15,861.55 6,307.28 9,554.27 20132 组织事务 14,347.10 6,307.28 8,039.82 2013201 行政运行 5,778.81 5,778.81 2013250 事业运行 528.48 528.48 2013299 其他组织事务支出 8,039.82 208 社会保障和就业支出 795.20 795.20 20805 行政事业单位养老支出 795.20 795.20 2080501 行政单位离退休 109.08 109.08 2080502 事业单位离退休 9.90 9.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 432.90 432.90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 243.31 243.31 210 卫生健康支出 350.09 350.09 第13页，共47页 8,039.82 项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 21011 行政事业单位医疗 350.09 350.09 2101101 行政单位医疗 316.82 316.82 2101102 事业单位医疗 33.27 33.27 221 住房保障支出 357.57 357.57 22102 住房改革支出 357.57 357.57 2210201 住房公积金 357.57 357.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。第14页，共47页一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元部门：中共山东省委组织部人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码科目名称 301 工资福利支出 5,272.13 302 商品和服务支出 30101 基本工资 1,718.62 30201 办公费 30102 津贴补贴 1,120.57 30202 印刷费 30103 奖金 671.94 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 111.18 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 432.90 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助科目编码金额 307 债务利息及费用支出 49.75 30701 国内债务付息 30.02 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 0.28 30704 国外债务发行费用水费 13.54 310 30206 电费 11.53 31001 房屋建筑物购建 243.31 30207 邮电费 57.09 31002 办公设备购置 350.09 30208 取暖费 12.69 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 7.44 31005 基础设施建设 5.99 30211 差旅费 44.91 31006 大型修缮 357.57 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30213 维修（护）费 56.07 31008 物资储备 259.94 30214 租赁费 3.03 31009 土地补偿 1,483.99 30215 会议费 24.96 31010 安置补助第15页，共47页 1,035.59 科目名称资本性支出金额 18.44 18.44 人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码科目名称科目编码金额科目名称 30301 离休费 47.80 30216 培训费 16.77 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 61.06 30217 公务接待费 0.56 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 104.27 312 30309 奖励金 30229 福利费 58.80 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 32.62 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 258.03 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 1,188.99 186.13 51.48 201.75 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 5,661.66 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。第16页，共47页对企业补助 399 39908 金额对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 1,054.03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元部门：中共山东省委组织部预算数决算数公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）费 1 2 66.00 25.00 公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费 3 4 5 6 7 8 35.00 35.00 6.00 33.18 小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费 9 10 11 12 32.62 32.62 0.56 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第17页，共47页政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元部门：中共山东省委组织部项功能分类科目编码目科目名称栏次本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 合计注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第18页，共47页小计基本支出项目支出年末结转和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表金额单位：万元部门：中共山东省委组织部项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第19页，共47页第三部分 2021 年度部门决算情况说明第20页，共47页一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 23,107.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 4,235.81 万元，下降 15.49%。主要是按照中央和省委省政府过紧日子要求，大力压减公用经费及各项目支出。二、收入决算情况说明（一）收入决算结构情况本年收入合计 23,032.79 万元，其中 : 财政拨款收入 22,921.7 万元，占 99.52%；其他收入 111.09 万元，占 0.48%。第21页，共47页（二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 22,921.7 万元。与 2020 年度相比，减少 4,178.49 万元，下降 15.42%。主要是按照中央和省委省政府过紧日子要求，大力压减各项经费。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 111.09 万元。与 2020 年度相比，增加 71.54 万元，增长 180.88%。主要是 2021 年度收到上级下拨经费增加。三、支出决算情况说明第22页，共47页（一）支出决算结构情况本年支出合计 23,023.65 万元，其中：基本支出 7,812.56 万元，占 33.93%；项目支出 15,211.09 万元，占 66.07%。（二）支出决算具体情况 1、基本支出 7,812.56 万元。与 2020 年度相比，减少 286.94 万元，下降 3.54%。主要是按照中央和省委省政府过紧日子要求，压减了日常公用经费。 2、项目支出 15,211.09 万元。与 2020 年度相比，减少 3,958.01 万元，下降 20.65%。主要是按照中央和省委省政府过紧日子要求，压减了专项经费，同时因为疫情原因，项目支出有所减少。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。第23页，共47页 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 22,958.44 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,269.15 万元，下降 15.68%。主要是按照中央和省委省政府过紧日子要求，大力压减公用经费及各项项目支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22,944.42 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,246.42 万元，下降 15.62%。主要是按照第24页，共47页中央和省委省政府过紧日子要求，大力压减公用经费及各项项目支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22,944.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15,861.55 万元，占 91.34%；社会保障和就业（类）支出 795.2 万元，占 4.58%；卫生健康（类）支出 350.09 万元，占 2.02%；住房保障（类）支出 357.57 万元，占 2.06%。第25页，共47页（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,824.45 万元，支出决算为 22,944.42 万元，完成年初预算的 76.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是因国家相关政策调整，部门专项经费未执行完毕。其中： 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4,397.61 万元，支出决算为 5,778.81 万元，完成年初预算的 131.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员调入、晋级晋档等原因，年中追加了人员经费。 2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 377.29 万元，支出决算为 528.48 万元，完成年初预算的 140.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员第26页，共47页调入、晋级晋档等原因，年中追加了人员经费。 3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 7,963 万元，支出决算为 8,039.82 万元，完成年初预算的 100.96%。与年初预算基本持平。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 190.89 万元，支出决算为 109.08 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费结余，年底收回结余部分财政拨款预算。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 369.63 万元，支出决算为 432.9 万元，完成年初预算的 117.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、晋级晋档等因素，缴费基数提高，年内追加预算指标。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 184.82 万元，支出决算为 243.31 万元，完成年初预算的 131.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、晋级晋档等因第27页，共47页素，缴费基数提高，年内追加预算指标。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 309.82 万元，支出决算为 316.82 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、晋级晋档等因素，缴费基数提高，年内追加预算指标。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.77 万元，支出决算为 33.27 万元，完成年初预算的 104.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、晋级晋档等因素，缴费基数提高，年内追加预算指标。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 423.27 万元，支出决算为 357.57 万元，完成年初预算的 84.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费结余，年底收回结余部分财政拨款预算。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,715.69 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 5,661.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房第28页，共47页公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 1,054.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 66 万元，支出决算为 33.18 万元，比年初预算减少 32.82 万元，完成年初预算的 50.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，因公出国（境）支出减少，同时车辆出差使用量减少，维修费用减少；严格公务接待次数，降低接待标准。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 25 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 25 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，因公出国（境）取消。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。第29页，共47页 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 35 万元，支出决算为 32.62 万元，比年初预算减少 2.38 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务车的使用，同时由于疫情，车辆出差使用量减少，维修费用减少。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共山东省委组织部本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 32.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费，过路过桥费用等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共山东省委组织部本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。 3、公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 0.56 万元，比年初预算减少 5.44 万元，完成年初预算的 9.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因导致公务接待减少，同时严格公务接待次数，降低接待标准。其中：国内接待费 0.56 万元，主要用于接待中组部及各地组织部调研考察团费用，共计接待 8 批次、41 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门没有政府性基金财政拨款收支。第30页，共47页九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 1,005.48 万元，比年初预算数减少 111.52 万元，下降 9.98%，主要原因是严格控制公用经费的使用，同时因疫情原因培训、会议费用减少。（二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 2,869.92 万元，其中：政府采购货物支出 116.56 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 2,723.36 万元。授予中小企业合同金额 1,901.11 万元，占政府采购支出总额的 66.24%，其中:授予小微企业合同金额 1,838.58 万元，占政府采购支出总额的 64.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.43%。（三）国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆,其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休第31页，共47页干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共山东省委组织部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 24 个；涉及预算资金 15,153.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 23,032.79 万元，其中财政拨款 22,921.7 万元。组织对干部培训、学院运转、课件制作及网络开发等 1 个非涉密项目开展了部门评价，涉及资金 2,405.7 万元，另对 23 个涉密项目开展了部门评价。（二）项目绩效自评结果。中共山东省委组织部 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 24 个项目中，24 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及干部培训、学院运转、课件制作及网络开发等 1 个项目的绩效自评表。其中，干部培训、学院运转、课件第32页，共47页制作及网络开发等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。 1、干部培训、学院运转、课件制作及网络开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,405.7 万元，执行数为 2,405.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年克服疫情影响，省委组织部年度重点培训计划中确定由学院主办的 14 个培训班次全部完成。更加注重需求调研，多方整合培训资源，集成运用培训方法，持续强化细节管理，科学系统的组工干部教育培训体系初步形成，培训的针对性、有效性、集成性进一步提升。以学院为平台，建立相关部门协作机制，共同抓好企第 33 页，共 46 页业家培训，为国有和民营企业家搭建学习研修、交流合作平台，助力企业高质量发展，有关做法在新华网刊发。2021 年共举办各类班次 79 期，培训学员 5152 人，充分发挥了干部培训主渠道作用，圆满完成培训计划，绩效目标全部完成。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99 分，等级为优。从自评情况来看，较好了完成了设定的绩效目标，实现应有的经济效益、社会效益、生态效益第33页，共47页和可持续影响，服务对象满意度均达标，项目的执行与绩效目标一致，执行效果能够达到预期。部门整体绩效目标完成情况：在支出过程中，有关项目均落实了预算管理制度，项目预算资金在使用过程中，不存在无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。（四）部门评价项目绩效评价结果。干部培训、学院运转、课件制作及网络开发项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。部门评价报告详见“第五部分附件”。（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。第34页，共47页第四部分名词解释第35页，共47页一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政第36页，共47页拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、第37页，共47页日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映第38页，共47页机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第39页，共47页第五部分附件第40页，共47页 2021 年度中共山东省委组织部项目支出绩效自评情况汇总表部门：中共山东省委组织部项目名称资金使用单位自评得分自评等级干部培训、学院运转、课件制作及网络开发山东省干部学院 100 优序号一、部门预算项目绩效自评 1 备注：23 个涉密项目已剔除第41页，共47页省级预算项目支出绩效自评表（ 2021 年度）金额单位：万元项目名称项目预算执行情况（10分）干部培训、学院运转、课件制作及网络开发经费主管部门山东省干部学院年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A) 得分年度资金总额 2450 2405.7 2405.7 10 100% 100 其中：当年财政拨款 1400 1355.7 1355.7 - - 1050 1050 1050 - - 上年结转资金其他资金年初预期目标目标实际完成情况完成省委组织部年度重点培训计划及临时交办的培训任全年共举办各类班次79期，培训学员5152人，充分年度总体目标务，开展培训、会议、食宿服务，院内设施设备的安全运发挥了干部培训主渠道作用，圆满完成培训计划。行和维修维护保养，6号楼内安全保卫工作等，提高干部开展培训、会议、食宿服务，院内设施设备的安全培训、学院运转等项目经费使用效果、效率和效益，更好运行和维修维护保养，6号楼内安全保卫等工作完服务组织工作高质量发展。成较好。绩效指标一级指标产出指标（50分）年度绩效指标二级指标实际完成指标值（B）分值得分培训人数 5152人 5152人 15 15 质量指标培训计划完成情况 100% 100% 15 15 时效指标培训完成及时率 100% 及时 10 10 会议、培训标准严格按照山按照厉行节约东省会议费原则支出，成、培训费标本控制有效准执行 10 10 打造全省组织系统培训平台，发挥干部培训、企业家培训社会效益学院培训平台通过培训达作用发挥充到的品牌塑分，干部培训造的社会效、企业家培训益效果良好，社会效益明显 20 20 社会效益主管部门满意度满意度指标服务对象满意度指标（20分）培训对象满意度总分年度指标值（A）数量指标成本指标效益指标（20分）三级指标 ≥95% 100% 10 10 ≥95% 100% 10 10 100 第42页，共47页偏差原因分析及改进措施 2021 年度干部培训、学院运转、课件制作及网络开发项目绩效评价报告一、项目基本情况（一）立项背景及实施目的省干部学院作为全省党政干部、组工干部和企业家培训的重要平台，在当前疫情冲击和复杂多变的外部环境下，要围绕中央提出的“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”等明确要求，聚焦省委“六个一”发展思路、“六个更加注重”策略方法、“十二个着力”重点任务，通过组织“短平快、急需实”的培训研讨，努力推动中心工作和急难险重任务落实，保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，不断提高培训工作的针对性、有效性和对中心大局的贡献度。（二）项目内容和预算支出情况 2021 年省财政厅批复下达干部培训、学院运转、课件制作及网络开发预算资金 2450 万元，资金到位率为 100%，实际支 2405.7 万元，结转 0 万元，预算执行率为 98%。（三）项目绩效目标完成省委组织部年度重点培训计划及临时交办的培训任务, 开展培训、会议、食宿服务，院内设施设备的安全运行和维修维护保养，学员楼内安全保卫工作等，提高干部培训、学院运转等项目经费使用效果、效率和效益，更好服务组织工作高质量发展。 1 第43页，共47页二、绩效评价工作开展情况（一）评价的范围和目的本次评价范围是 2021 年干部培训、学院运转、课件制作及网络开发资金 2405.7 万元。通过本次绩效评价，了解掌握资金是否及时足额拨付、项目实施是否提高干部培训、学院运转等项目经费使用效果、效率和效益，更好服务组织工作高质量发展。（二）评价依据 1.《关于印发 2021 年省委组织部重点培训计划的通知》（鲁组办发〔2021〕1 号）。 2.《山东省省直机关培训费管理办法》（鲁财行〔2019〕37 号）。 3.其他相关资料。（三）评价指标体系依据《关于印发 2021 年省委组织部重点培训计划的通知》（鲁组办发〔2021〕1 号）等文件，设置项目预算执行情况、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。（四）评价方法案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。 2 第44页，共47页比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析资金绩效目标的实现程度和效果。公众评判法：根据参训学员填写的调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。三、评价结论（一）综合评价结论经综合评价，2021 年干部培训、学院运转、课件制作及网络开发项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。（二）绩效分析 1.项目预算执行情况分析项目预算执行情况总分 10 分，得分 100 分，得分率 100%。项目省级资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求，但仍需加大预算执行进度。 2.产出指标分析产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好。 3.效益指标分析效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。学院培训平台作用发挥充分，干部培训、企业家培训效果良好，社会效益明显。 4.满意度指标分析 3 第45页，共47页满意度指标总分 10 分，得分 10 分，服务对象的满意度达到 100%。（三）取得的成效 2021 年顺利完成年度重点培训计划。克服疫情影响，我部年度重点培训计划中确定由学院主办的 14 个培训班次全部完成。更加注重需求调研，多方整合培训资源，集成运用培训方法，持续强化细节管理，科学系统的组工干部教育培训体系初步形成，培训的针对性、有效性、集成性进一步提升。以学院为平台，建立相关部门协作机制，共同抓好企业家培训，为国有和民营企业家搭建学习研修、交流合作平台，助力企业高质量发展，有关做法在新华网刊发。 2021 年共举办各类班次 79 期，培训学员 5152 人，充分发挥了干部培训主渠道作用，圆满完成培训计划。（四）存在的问题 1.项目后期监管有待加强，资金使用效率需提升部分项目层级多，战线长、时间跨度大，导致资金的管理效率低下。 2.绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标设置“成本控制有效性”，年度指标值设定为“符合条件”，指标值未量化。 4 第46页，共47页四、意见建议通过绩效评价工作，中共山东省委组织部进一步掌握了项目建设进展、预算执行进度和管理情况，为持续提升项目效益摸清了底数。下一步将继续按照省财政厅部署，深入推进绩效自评常态化、制度化、规范化建设。（一）加强预算管理。以绩效自评持续推动项目预算管理，探索建立项目申报、审核、批复、监管制度，提高预算编制的科学性和准确性。（二）完善自评体系。立足部门特点，合理设置教学特色指标，推进精细化、精准化绩效评价，做到真实体现绩效，如实反映问题，切实提高质量。（三）强化自评应用。注重绩效自评结果应用，将评价结果作为资金分配和改进管理的重要依据。持续加强财政项目绩效自评管理，确保绩效自评结果公正、客观、精准。将项目自评结果在全院范围内通报反馈，推动绩效自评结果的使用，持续提升财政资金使用效益。 5 第47页，共47页