6、绥芬河市阜宁镇卫生院2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市阜宁镇卫生院 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况...................................................................................... 1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表..................................................... 3 一、收入支出决算总表............................................................................ 3 二、收入决算表........................................................................................ 4 三、支出决算表........................................................................................ 4 四、财政拨款收入支出决算总表............................................................ 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................ 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................... 8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................8 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................9 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明............................ 9 一、收入支出总体增减变化情况说明.................................................... 9 二、收入决算增减变化情况说明.......................................................... 10 三、支出决算增减变化情况说明.......................................................... 10 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..........................................11 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明................. 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..................................13 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明................. 14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............. 14 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明......... 14 十、机关运行经费执行情况说明.......................................................... 15 十一、政府采购支出情况说明.............................................................. 15 十二、国有资产占有使用情况说明...................................................... 15 十三、预算绩效情况说明...................................................................... 16 第四部分 名词解释.................................................................................... 19 第五部分 附录............................................................................................ 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 绥芬河市阜宁镇卫生院概况 一、单位职责 （一）常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、 常见病多发病护理；恢复期病人康复与护理；以维护农 村居民健康为中心，逐步转变服务模式，对行动不变的 患者、重点管理的慢性病人要实行上门服务、主动服务。 一般不得向医院模式发展，不参与医院等级评审。 （二）对辖区居民提供预防保健、基本医疗、健康教 育、康复等综合性服务；承担辖区内公共卫生管理；负 责对村级卫生机构技术指导和对乡村医生培训等工作。 二、机构设置 绥芬河市阜宁镇卫生院内设科室共 16 个，包括：内 科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、 皮肤科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、针 灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、公卫科。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、人员构成 2021 年末绥芬河市阜宁镇卫生院实有人数 22 人，其中： 行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 22 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减 少 2 人，其中，行政人员减少 0 人、参公人员减少 0 人、事 业人员减少 2 人、离休人员减少 0 人、退休人员增加 1 人。 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 三、支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本 表为空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市阜宁镇卫生院 2021 年度部门 决算收支总额 448.07 万元，其中：本年收入 448.07 万元， 年初结转和结余 0 万元；本年支出 448.07 万元，年末结转和 结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 55.12 万元，下降 10.95%，主要原因是人员减员，人 员经费减少，疫情补助减少；2021 年支出总额减少 40.82 万 元，下降 8.35%，主要原因是人员减员，人员经费减少，疫情 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 补助减少；年末结转和结余减少 14.3 万元，下降 100%，主要 原因是本年年末无结转和结余。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市阜宁镇卫生院 2021 年度收入合计 448.07 万元， 其中：财政拨款收入 448.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 448.07 -55.12 -10.95 人员减员经费减少 448.07 -55.12 -10.95 人员减员经费减少 1.57 -100 疫情补助减少 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市阜宁镇卫生院 2021 年度支出合计 448.07 万元， 其中：基本支出 448.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况 及原因详见下表： 项目 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 448.07 本年支出合计 448.07 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 40.82 40.82 -8.35 -8.35 人员减员经费减少 人员减员经费减少 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市阜宁镇卫生院 2021 年度财政 拨款收入 448.07 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本 年支出 448.07 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 55.12 万元，下降 10.95%；财政拨款支出减少 40.82 万元，下降 8.35%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 14.3 万元，下降 100%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 53.12 万元，增长 13.45%；财政拨款支出增加 53.12 万元，增长 13.45%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市阜宁镇卫生院 2021 年度一般 公共预算财政拨款收入 448.07 万元，年初一般公共预算财政 拨款结转和结余 0 万元；本年支出 448.07 万元，其中，基本 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 支出 448.07 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政 拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收 入减少 55.12 万元，下降 10.95%，主要原因是人员减员，人 员经费减少，疫情补助减少；一般公共预算财政拨款支出减 少 40.82 万元，下降 8.35%，主要原因是人员减员，人员经费 减少，疫情补助减少。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收 入增加 53.12 万元，增长 13.45%，变化的主要原因是基本公 共卫生服务人口数增加，基本公共卫生服务经费追加；一般 公共预算财政拨款支出增加 53.12 万元，增长 13.45%，变化 的主要原因是基本公共卫生服务人口数增加，基本公共卫生 服务经费追加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 448.07 万元，支出决算为 448.07 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为 46.81 万元，支 出决算为 46.81 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就 业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基 本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.62 万元，支出 决算为 29.62 万元，完成年初预算的 100%。 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇 卫生院（项）。年初预算为 267.17 万元，支出决算为 267.17 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康支出（类）基层医疗 卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预 算为 11.51 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服 务（项）。年初预算为 45.51 万元，支出决算为 45.51 万元， 完成年初预算的 100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医 疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.74 万元，支 出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年 初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算 的 100%。 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 26.06 万元，支出决算为 26.06 万元， 完成年初预算的 100%。住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为 18.65 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市阜宁镇卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 448.07 万元，其中： 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 人员经费 356.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、退休费、生活补助、奖励金。 公用支出 91.7 万元，主要包括：办公费、 印刷费、邮 电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、福利费、其他 交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市阜宁镇卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度 预算为 0。” 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市阜宁镇卫生院政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市阜宁镇卫生院国有资本经营预算财政拨款收支 为 0。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十、机关运行经费执行情况说明 本单位为事业单位，机关运行经费为0。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市阜宁镇卫生院2021 年度政府采购支出总额*0万元，其中：政府采购货物支出0万 元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授 予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中： 授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购 授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市阜宁镇卫生院共有车 辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万 元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台 （套）。 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二 级项目3个，共涉及资金83.96万元，占一般公共预算项目支 出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出 开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支 出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出 开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目 支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效 自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目0个，二级项 目2个，资金72.45万元，占一般公共预算项目支出总额的86%。 组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及 一般公共预算支出83.96万元，政府性基金预算支出0万元， 国有资本经营预算支出0万元。 （二）项目（专项）支出绩效自评结果 我部门对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计83.96万元，执行数合计83.96万元， 完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为： 1、基本公共卫生服务经费（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。全 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 年预算数为 45.51 万元，执行数为 45.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗技术水平和促 进经济持续、稳定发展起到关键性的作用。保障患者就医需 求，为辖区居民提供基本公共卫生服务。保证居民人人享有 基本公共卫生服务，使城乡居民生活质量和健康水平显著提 高，居民满意度 95%；二是我单位完成了基本公共卫生服务项 目工作目标，较好实施国家基本公共卫生项目，保障了辖区 村民的身体健康。发现的主要问题及原因：一是城乡公卫服 务宣传不到位，单一的宣传方式不能够让群众对健康知识入 脑入心。另外，居民对自我健康意识不强，预防疾病理念淡 漠，加之不理解基本公共卫生服务政策的内涵，都会加大工 作开展的难度；二是基层医疗机构的人员总体实力无法和大 医院相比，设施设备的缺乏或落后，得不到居民的认可和信 任，加上药品不齐全，高血压、糖尿病等患者不愿意到基层 就诊、不愿意纳入管理。下一步改进措施：一是加强宣传力 度，让更多的辖区认识到公共卫生的重要性，提升预防疾病 的理念；二是加大基层医疗机构医护人员的培训力度，提高 业务知识能力，多建立和辖区居民的沟通渠道，增加信任感。 2.“基本药物补助资金”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。 全年预算数为 26.94 万元，执行数为 26.94 万元，完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况：卫生院已配备使用基本药 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 物，并实行药品零差价销售，较好的完成全年任务指标。发 现的主要问题及原因：一是宣传还不够深入，居民对基本药 物项目知晓率低；二是工作机制尚需健全，强化各级工作职 责。下一步改进措施：一是结合各方面的宣传途径，做好基 本药物项目的宣传；二是健全工作机制，强化工作职责，确 保项目工作全面有序健康发展。 3、地方乡村医生保障经费（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。全 年预算数为 11.51 万元，执行数为 11.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障 8 个下辖村卫生室 的基本运营，保障辖区居民就医需求，为辖区居民提供更好 的医疗服务；二是我单位完成了 8 个村卫生室的各项考评工 作，在考评中不断提升村医的医疗服务，提高村医的医疗技 术水平。发现的主要问题及原因：一是村医身份难以解决， 加上进出机制尚不完善，很难吸引到年轻人。当村卫生室医 生短缺的时候，就会出现“一人身兼数职”的局面；二是村 医的业务能力确实无法和大医院相比，只能提供最基础的就 诊服务。加上药品不齐全，高血压、糖尿病等患者不愿意到 基层就诊、不愿意纳入管理。下一步改进措施：要进一步加 强组织领导，完善工作目标、职责要求、分配管理、考核标 准、考核管理、村医工作任务核定等工作机制，确保整改工 作落实到位；二是大力推进乡镇卫生院和村卫生室一体化管 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 理，并将一体化管理工作做牢做实，尤其要加强人员管理及 业务指导。要通过国家培训项目、业务讲座、每月例会、一 对一、面对面指导等多种方式，加强对村卫生室开展专业技 术指导。会同村卫生室共同为农村居民建立真实、完整的健 康档案。 第四部分 名词解释 1、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意 度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 2、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 3、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 （境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 5、基本公共卫生服务补助经费：是我国政府针对当前城 乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢 性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的 公共卫生服务，根据辖区人口数拨付的补助经费。 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第五部分 1.量化评价表 21 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 25