2021年许昌市司法局（汇总）预算.pdf
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许昌市司法局 2021 年 度部门(汇总)预算 二〇二一年四月 目 第一部分 录 许昌市司法局概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 许昌市司法局 2021 年度部门（汇总）预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：许昌市司法局 2021 年度部门预算表 一、2021 年部门收支总体情况表； 二、 2021 年部门收入总体情况表； 三、 2021 年部门支出总体情况表； 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表； 五、 2021 年一般公共预算支出表 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表； 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） ； 八、 2021 年部门“三公”经费预算表； 九、 2021 年政府性基金支出情况表； 十、 2021 年国有资本经营预算表； 十一、2021 年整体绩效目标表； 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。 1 第一部分 许昌市司法局概况 一、主要职责 （一）承担全面依法治市重大问题理论研究，协调有关 方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策 部署督察工作。 （二）承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出 立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对 立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究 提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。 （三）负责组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、 规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章 草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法 规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协 调工作。 （四）承担市政府规章和规范性文件向省政府和市人大 常委会备案工作。承担市政府规章备案审查工作，承担县 （市、区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。 负责市政府规章立法后评估工作。负责市政府规章清理、编 纂工作，指导全市规范性文件清理工作。 （五）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市 2 依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促 指导、考核评价工作。指导监督市政府各部门、地方各级政 府依法行政工作。 （六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。研 究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执 法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任 制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市行政执 法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。 （七）承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重 大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的 重要规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。 （八）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市 法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与 和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导 全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪 审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。 （九）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导 实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督 全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服 务管理工作。 （十）根据规定权限，负责全市国家统一法律职业资格 考试组织实施工作和全市统一法律职业资格和证书管理工 作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。 3 （十一）指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和 志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工 作。 （十二）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、 场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统服装和警车管 理工作。 （十三）指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全 市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助县（市、区） 管理其所属司法局领导干部。 （十四）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 许昌市司法局设下列 23 个内设科室，包括：办公室、 市委依法治市办秘书科、法治督查与立法科、依法行政指导 科、法制审核科、规范性文件管理科、行政执法协调监督科、 普法与依法治理科、人民参与和促进法制科、律师工作科、 法律援助工作科、司法鉴定科、公证仲裁管理科、法律职业 资格管理科、基层工作科、社区矫正管理科、计财装备科、 公共法律服务管理办公室（政务服务科）、信息化工作科、 政治部（警务处） 、宣传科、机关党委、离退休干部工作科。 许昌市司法局无下设二级单位。 三、预算单位构成 许昌市司法局（汇总）预算仅为许昌市司法局预算，预 4 算单位构成为： 1、许昌市司法局（本级） 四、人员构成 许昌市司法局共有编制 85 名，其中行政编制 85 名（公 务员编制 84 名，工勤编制 1 名） ，事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名） ，现有在职人数 75 人，离退休人数 53 人。 5 第二部分 许昌市司法局 2021 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市司法局 2021 年收入总计 2338.53 万元，支出总 计 2338.53 万元，与上年相比，收入增加 196.18 万元，增 长 9.16%，支出增加 196.18 万元，增长 9.16%。主要原因： 上级补助收入增加。 二、收入预算总体情况说明 许昌市司法局 2021.年收入合计 2338.53 万元，其中： 一般公共预算 2338.53 万元；政府性基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万 元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助 收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市司法局 2021 年支出合计 2338.53 万元，其中： 基本支出 1872.53 万元，占 80.07%；项目支出 466 万元，占 19.93%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 许昌市司法局2021年一般公共预算收支预算2338.53万 元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加196.18万元， 支出增长9.16%，主要原因：上级补助收入增加。政府性基 6 金收支预算增加0万元，支出增长0万元，主要原因：年初未 安排政府性基金收支预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许 昌市 司法局 2021 年一 般公共预 算支 出年初预 算为 2338.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出158.67 万元，占6.79%；公共安全支出支出1818.52万元，占77.76%； 社会保障和就业支出支出265.55万元，占11.35%；医疗卫生 支出支出95.79万元，占4.1%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌市司法局2021年一般公共预算基本支出1872.53万 元，其中：人员经费1627.09万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对 个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费245.44万元（含 公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、 印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费支出。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市司法局 7 《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不 同资金来源的全部预算支出。 八、 “三公”经费支出预算情况说明 许昌市司法局2021 年“三公”经费预算为31万元，与 2020年持平。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公务出国 （境）考察、交流等支出，与2020年相比持平，主要原因： 许昌市司法局历年均无因公出国（境）费用。 （二）公务用车购置及运行费28万元，一是公务用车购 置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比 持平。主要原因：许昌市司法局2020年及2021年均无公务用 车购置预算；二是公务用车运行费28万元，主要用于公务用 车维修、燃油等支出，与2020年相比持平。主要原因：许昌 市司法局车辆编制无变化。 （三）公务接待费3万元，主要用于正常公务活动交流 接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：严格规范公务 接待标准。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市司法局没有使用政府性基金拨款安排的支出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市司法局没有使用国有资本经营收入安排的支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 8 许昌市司法局2021年机关运行经费支出预算245.44万 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电 费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。 （二）政府采购支出情况 许昌市司法局2021年政府采购预算安排0万元。其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采 购服务预算0万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神， 我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效 管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额2338.53万元， 其中：基本支出1872.53万元，项目支出466万元，支出项目 1个。 我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标 为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高 绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。 （四）国有资产占用情况 2020 年期末，许昌市司法局共有车辆 7 辆，其中：一般 公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 9 许昌市司法局2021年负责管理的专项转移支付项目共 有1项，即2021年司法行政机关政法纪检监察转移支付项目 466万元。 我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分 配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配 意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 10 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国 11 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 附件：许昌市司法局（汇总）2021年度部门预算表 12 2021年部门收支总体情况表 单位：百元 单位名称：许昌市司法局系统 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预算 其中：财政 拨款 233,853 一、基本支出 187,253 187,253 185,099 231,699 1、工资福利支出 143,883 143,883 143,883 2、商品服务支出 24,544 24,544 22,390 3、对个人和家庭的补助 18,826 18,826 18,826 部门结余资金安排 二、项目支出 46,600 46,600 46,600 其他收入安排 1、工资福利支出(项目) 46,600 46,600 46,600 233,853 233,853 231,699 其中：财政拨款 缴入财政专户的行 政事业性收费安排 政府性基金预算安 排 2、商品和服务支出(项目) 3、对个人和家庭的补助(项目) 4、债务利息支出 5、资本性支出（基本建设） 6、资本性支出 7、对企业补助（基本建设） 8、对企业补助 9、对社会保障基金补助 10、其他支出 收 入 合 计 233,853 支 出 合 计 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 政府性基金 预算安排 财政拨款结 转 其他收入安 排 2021年部门收入总体情况表 单位名称：许昌市司法局系统 单位：百元 科目编码 科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 合计 233,853 233,853 231,699 一般公共服务支出 15,867 15,867 15,867 15,012 15,012 15,012 15,012 15,012 15,012 群众团体事务 855 855 855 工会事务 855 855 855 公共安全支出 181,852 181,852 179,698 181,852 181,852 179,698 ** 01 人大事务 201 01 01 行政运行 29 201 29 06 204 一般公共预算 合计 06 司法 204 06 01 行政运行 135,252 135,252 133,098 204 06 99 其他司法支出 46,600 46,600 46,600 社会保障和就业支出 26,555 26,555 26,555 26,555 26,555 26,555 208 行政事业单位养老支 05 出 208 05 01 行政单位离退休 18,497 18,497 18,497 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 8,058 8,058 8,058 卫生健康支出 9,579 9,579 9,579 行政事业单位医疗 9,579 9,579 9,579 210 11 210 11 01 行政单位医疗 4,906 4,906 4,906 210 11 03 公务员医疗补助 4,673 4,673 4,673 本年支出小计 缴入财政专 政府性基 财政拨款 其他收入 户的行政事 金预算安 业性收费安 结转 安排 排 排 4 5 6 7 2021年部门支出总体情况表 单位名称：许昌市司法局系统 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 1 2 3 4 5 6 7 合计 233,853 187,253 143,883 18,826 24,544 46,600 46,600 一般公共服务支出 15,867 15,867 15,012 15,012 15,012 15,012 15,012 15,012 15,012 群众团体事务 855 855 855 工会事务 855 855 855 公共安全支出 181,852 135,252 111,234 329 23,689 46,600 46,600 181,852 135,252 111,234 329 23,689 46,600 46,600 135,252 111,234 329 23,689 46,600 46,600 ** 01 201 人大事务 01 01 行政运行 29 201 29 06 204 合计 项目支出 06 司法 855 204 06 01 行政运行 135,252 204 06 99 其他司法支出 46,600 社会保障和就业支出 26,555 26,555 8,058 18,497 26,555 26,555 8,058 18,497 208 行政事业单位养老支 05 出 208 05 01 行政单位离退休 18,497 18,497 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 8,058 8,058 8,058 卫生健康支出 9,579 9,579 9,579 行政事业单位医疗 9,579 9,579 9,579 210 11 18,497 210 11 01 行政单位医疗 4,906 4,906 4,906 210 11 03 公务员医疗补助 4,673 4,673 4,673 项目支出 专项资金 8 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：许昌市司法局系统 收 单位：百元 入 支 出 本年支出小计 项 目金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预 算 233,853 一、一般公共服务 政府性基金 二、外交 其中：财政 拨款 15,867 15,867 15,867 181,852 181,852 179,698 26,555 26,555 26,555 9,579 9,579 9,579 233,853 233,853 231,699 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、自然灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 233,853 支 出 合 计 政府性基金预 算安排 2021年一般公共预算支出表 单位名称：许昌市司法局系统 科目编码 类 款 项目 项 201 01 一般公共服务支出 15,867 15,867 15,012 15,012 15,012 15,012 津贴补贴 15,012 15,012 群众团体事务 855 855 工会事务 855 855 855 855 181,852 135,252 46,600 181,852 135,252 46,600 135,252 135,252 01 06 29 201 06 204 工会经费 公共安全支出 06 司法 01 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 行政运行 06 01 基本工资 31,983 31,983 06 01 津贴补贴 54,591 54,591 06 01 奖金 14,968 14,968 242 242 9,345 9,345 105 105 4,055 4,055 06 01 06 01 办公费 06 01 水费 50 50 06 01 电费 850 850 06 01 取暖费 800 800 06 01 会议费 975 975 06 01 公务接待费 300 300 06 01 劳务费 5,854 5,854 06 01 福利费 800 800 06 01 2,800 2,800 06 01 6,564 6,564 641 641 329 329 01 06 01 99 01 公务用车运行 维护费 其他交通费用 其他商品和服 务支出 生活补助 其他商品和服 务支出 26,555 26,555 行政单位离退休 18,497 18,497 18,297 18,297 200 200 8,058 8,058 8,058 8,058 9,579 9,579 行政事业单位医疗 9,579 9,579 行政单位医疗 05 01 生活补助 卫生健康支出 01 11 4,906 4,906 职工基本医疗 01 保险缴费 4,906 4,906 公务员医疗补助 4,673 4,673 4,673 4,673 03 11 46,600 26,555 退休费 11 46,600 26,555 01 210 46,600 行政事业单位养老 支出 05 03 公务员医疗补 助缴费 46,600 46,600 社会保障和就业支出 机关事业单位基 05 本养老保险缴费支出 机关事业单位 05 05 基本养老保险缴费 208 210 支出 其他司法支出 05 210 其他工资福利 01 208 208 住房公积金 06 06 208 缴费 01 99 204 其他社会保障 06 06 一般公共预算 187,253 行政运行 29 上级提前下达专项补助 233,853 人大事务 01 缴入财政专 一般公共 户的行政事 部门结余 其他收入 业性收费安 资金安排 预算 安排 排 合计 合计 01 201 单位：百元 本年支出小计 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：许昌市司法局系统 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 1 2 3 4 5 6 7 合计 233,853 187,253 143,883 18,826 24,544 46,600 46,600 一般公共服务支出 15,867 15,867 15,012 15,012 15,012 15,012 15,012 15,012 15,012 群众团体事务 855 855 855 工会事务 855 855 855 公共安全支出 181,852 135,252 111,234 329 23,689 46,600 46,600 181,852 135,252 111,234 329 23,689 46,600 46,600 135,252 111,234 329 23,689 46,600 46,600 ** 01 人大事务 201 01 01 行政运行 29 201 29 06 204 合计 项目支出 06 司法 855 204 06 01 行政运行 135,252 204 06 99 其他司法支出 46,600 社会保障和就业支出 26,555 26,555 8,058 18,497 26,555 26,555 8,058 18,497 208 行政事业单位养老支 05 出 208 05 01 行政单位离退休 18,497 18,497 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 8,058 8,058 8,058 卫生健康支出 9,579 9,579 9,579 行政事业单位医疗 9,579 9,579 9,579 210 11 18,497 210 11 01 行政单位医疗 4,906 4,906 4,906 210 11 03 公务员医疗补助 4,673 4,673 4,673 项目支出 专项资金 8 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：许昌市司法局系统 单位：百元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 053 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 233,853 233,853 231,699 233,853 233,853 231,699 301 01 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 31,983 31,983 31,983 301 02 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 69,603 69,603 69,603 301 03 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 14,968 14,968 14,968 301 08 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 8,058 8,058 8,058 301 10 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 4,906 4,906 4,906 301 11 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 4,673 4,673 4,673 301 12 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 242 242 242 301 13 工资福利支出 501 03 住房公积金 9,345 9,345 9,345 301 99 工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 105 105 105 302 01 商品和服务支出 502 01 办公经费 4,055 4,055 4,055 302 05 商品和服务支出 502 01 办公经费 50 50 50 302 06 商品和服务支出 502 01 办公经费 850 850 850 302 08 商品和服务支出 502 01 办公经费 800 800 800 302 15 商品和服务支出 502 02 会议费 975 975 975 302 17 商品和服务支出 502 06 公务接待费 300 300 300 302 26 商品和服务支出 502 05 委托业务费 5,854 5,854 3,700 302 28 商品和服务支出 502 01 办公经费 855 855 855 302 29 商品和服务支出 502 01 办公经费 800 800 800 302 31 商品和服务支出 502 08 公务用车运行维护费 2,800 2,800 2,800 302 39 商品和服务支出 502 01 办公经费 6,564 6,564 6,564 302 99 商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 47,241 47,241 47,241 303 02 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 18,297 18,297 18,297 303 05 对个人和家庭的补助 509 01 社会福利和救助 529 529 529 本年支出小计 缴入财政专 政府性基 财政拨款 其他收入 户的行政事 金预算安 结转 安排 业性收费安 排 排 4 5 6 7 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：许昌市司法局系统 项目 共计 单位：百元 2021年预算数 3,100 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 300 3、公务用车费 2,800 其中：（1）公务用车运行维护费 2,800 （2）公务用车购置 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：许昌市司法局系统 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 1 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 项目支出 专项资金 7 8 2021年国有资本经营预算表 单位名称：许昌市司法局系统 单位：百元 国有资本经营预算 预算科目（单位） ** 合计 1 国有资本经营预算安排 上级提前下达国有资本经 营转移支付 2 3 许昌市司法局整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 许昌市司法局 目标1：充分发挥“一个统筹、四大职能”，为全市经济社会发展提供坚强有力的法治保障和优质的法律服务。 年度总体 目标 目标：推动全市司法行政工作高质量发展，努力建设更高水平的平安许昌、法治许昌。 任务名称 年度主要 任务 预算情况 主要内容 任务1 以争创河南省法治政府建设示范市为牵引，，推动法治政府建设取得新突破。 任务2 扎实推进“八五”普法实施，严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，夯实法治建设根基。 任务3 要加强《法律援助法》学习贯彻，持续开展“乡村振兴、法治同行”和“法援惠民生”活动 部门预算总金额（万元） 2338.53 其中：基本支出 1872.53 项目支出 一级指标 履职效能 二级指标 指标值 目标依据充分性 充分 工作目标管 工作目标合理性 理情况 合理 目标管理有效性 有效 总体工作完成率 100% 整体工作完 成 牵头单位工作完成 率 重点工作履 法治政府建设计划 行 完成率 法治政府建设工作 部门目标实 实现率 现 普法宣传实现率 预算编制完整性 专项资金细化率 管理效率 预算管理 预算执行率 预算调整率 结转结余变动率 部门决算编报质量 预算管理 项目库管理完整性 国库集中支付合规 性 收入管理规范性 收支管理 支出管理规范性 财务管理制度的完 备性 银行账户管理规范 性 政府采购执行率 管理效率 财务管理 内控制度有效性 资产管理规范性 资产管理 部门固定资产利用 率 基础管理 运行成本 信息化建设成效 管理制度建设成效 在职人员经费变动 率 离退休人员经费变 动率 人均公用经费变动 率 “三公经费”变动 率 成本控制成 效 厉行节约支出变动 率 服务对象满意 服务满意 466 三级指标 利益相关方 满意 监督部门满 意 体制机制改 革情况 创新能力 可持续性 人才支撑 100% 95% 90% 90% 指标解释 部门设立的工作目标的依据是否 充分；内容是否合法、合规。 部门设立的工作目标是否明确、 具体、清晰和可衡量。 部门是否有完整的目标管理机制 以保障工作目标有效落地。 指标说明 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部 门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作 反映承接年度总体工作的各牵头 要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工 单位工作完成情况。 作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指 标实际完成值×指标分值。 反映本部门负责的重点工作进展 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应 情况。 予以细化、量化表述。 反映部门年度总体工作完成情况 反映本部门制定的年度工作目标 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情 达成情况。 况应予以细化、量化表述。 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入 全部编入收入预算； 反映部门年度预算编制完整性和 ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准 提前细化情况。 、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参 100% 与分配资金合计）×100%。 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 ≥80% 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 反映部门年度预算执行情况、调 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 整程度和控制结转结余资金的努 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减 ≤10% 或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可 力程度。 抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额≤10% 上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结 余资金总额]×100%。 ①是否按照相关编审要求报送； 符合相关要求 反映本部门决算工作情况。 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额— 完整 反映本部门项目库建设情况。 未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目 资金总额×100%。 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中 反映部门预算国库集中支付合规 合规 支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年 性。 度部门预算资金国库集中支付总额×100%。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位 反映部门收入管理和收入结构的 规范 上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单 情况。 位财务规则的有关规定。 反映部门支出管理和支出结构的 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相 规范 情况。 关制度办法的有关规定。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手 续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项 完备 资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整 性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及 规范 时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使 用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预 ≥80% 算数）×100%； 反映部门相关财务管理规范性和 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 执行有效性的情况。 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批 、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部 管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预 算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府 有效 采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管 理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核 机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。 ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清 查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情 况； 规范 ②是否存在超标准配置资产； 反映部门对资产管理和利用方面 ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、 出借资产行为； 的情况。 ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/ 100% 部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲 置资产总额/部门所有固定资产总额）×100% 反映为保障整体工作和重点工作 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基 有效 实施的基础管理情况。 础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。 有效 计算公式： ≤5% 反映部门对在职及离退休人员成 ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上 本的控制程度。 ≤5% 年度在职人员经费） /上年度在职人员经费]×100% 计算公式： ≤5% ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上 年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100% ≤5% 。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/ 年度实际在职人数。 反映部门对控制和压缩重点行政 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额 ≤5% 成本的努力程度。 -上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费” 总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度 厉行节约总额） /上年度厉行节约总额]×100%。 完整 总体成本节约率 ≤5% 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 （成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额 ） 群众满意度 对口部门满意度 90% 90% 反映普通用户和对口部门对部门 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 服务的满意度 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 企业满意度 90% 社会组织满意度 90% 反映相关企业、社会组织和行业 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 协会对部门行政审批、管理服务 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值 、参与公共服务情况的满意度 。 外部监督部门满意 度 重要改革事项1 重要改革事项2 重点创新事项1 重点创新事项2 高层次领军人才 培训计划执行率 高级职称人才比重 硕士和博士人才数 量 90% / / / / / 100% / / 反映外部监督部门对部门依法行 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 政情况的满意度 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值 反映本部门体制机制改革对部门 分项具体列示本部门体制机制改革情况。 可持续发展的支撑情况 反映本部门创新事项对部门可持 分项具体列示本部门创新事项情况。 续发展的支撑情况 反映人才培养、教育培训和人才 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 比重情况。 许昌市司法局部门预算项目绩效目标表 部门（单位）名称:许昌市司法局 绩效目标 项目金额（万元） 产出目标 项目部门（单位） 项目名称 资金总额 许昌市司法局 466 上级财政 市级预算 部门结余 其他资金 安排 当年安排 安排 466 0 0 三级指标 效益指标 指标值 466 466 三级指标 指标值 法律援助案件有效投 诉发生率（≤，％） 0.05% 三级指标 指标值 受援群众满意度 90% 0 法律援助办理案件数 1100件 量（≥，件） 司法—2021年政法纪检 监察转移支付资金 满意度指标 法律援助案卷审核合 格率（≥，％） 95% 新增业务装备数量 （≥） 55 法律援助案件结案率 （≥，％） 75%