广水市产业发展服务中心2022年整体支出绩效目标.pdf

附件 2： 部门整体支出绩效目标申报表 填报日期：2022 年 01 月 5 日 单位：万元 部门（单位） 名称 广水市产业发展服务中心 填报人 张蓓 收入构成 支出构成 0722-6268388 联系电话 近两年收支金额 当年 金额 占比 财政拨款 365.87 64% 其他资金 210 36% 合计 575.87 基本支出 总体资金情况 部门总体 资金情况 单位领导审签： 2021 年 2020 年 344 334 100% 344 334 515.87 89% 334 334 项目支出 60 11% 合计 575.87 100% 344 334 1、贯彻执行国家有关农业技术推广的方针政策、法律法规。 2、开展科研成果和实用技术推广。 3、指导全市农业技术推广服务体系建设。 4、参与制订农业技术推广规划、计划和技术标准，负责组织推广计划的实施。 部门职能概述 5、搜集传递农业科技情报和经济信息，开展各项技术服务。 6、指导新型经营主体、群众性农业技术服务组织及农民技术人员的推广活动， 与市农业农村局共同指导、管理、考核镇办农业服务中心业务工作。 7、开展专业调查、规划、设计、监测、预报、咨询。 8、负责水产、畜牧、农机农业技术推广类协会的组织管理工作；宣传、普及农 业科技知识，总结、推广先进经验，开展技术、学术交流活动。 — 1 — 9、负责为全市第一产业以外的相关各类产业发展提供服务。 10、完成市委、市政府交办的其他任务。 年度工作任务 1. 种植业技术推广； 2. 渔业技术推广 ； 3. 畜牧业技术推广； 4.农业机械化技术推广。 项目名称 项目类型 项目总预 算 项目本年 度预算 项目主要支出方 向和用途 项目支出情况 …… 长期目标（截止 整体绩效 总目标 产出指标 二级指标 指标名称 数 量指 …… 标 质量指标 时效指标 成本指标 — 2 — 年度目标 目标 1：种植技术推广 目标 2：水产技术推广 目标 3：畜牧技术推广 目标 4：农机技术推广 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 长期目标 1、2、3…… 一级指标 长期目标 绩效指标 年） …… …… 指标值 绩效标准 …… 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 1： 一级指标 产出指标 …… …… …… 服务对象满意 度指标 …… …… 种植技术推广 二级指标 指标名称 指标值 数 量指 香稻推广 30 万亩 标 质量指标 时效指标 年度目标 绩效指标 …… 香稻品质 完成时间 国家三级以上 年度目标 2： 一级指标 年度目标 绩效指标 — 3 — 产出指标 国标 工作目标责任书 工作目标责任书 成本指标 香稻成本 亩平 420 元 经济效益 亩平产量 亩产 600 公斤以 工作目标责任书 上 生态效益 可持续发展 满意度指标 随州市香稻 产业发展方案 2021 年 12 月底 社会效益 效益指标 绩效标准 工作目标责任书 降低农药化 亩平减少 化肥 工作目标责任书 肥使用量 10%以上，减少 农药 20%以上 推广影响力 长期 服务对象满意 服 务 对 象 满 90%以上 度指标 意率 水产技术推广 二级指标 指标名称 指标值 工作目标责任书 工作目标责任书 绩效标准 数 推广面积 5 万 水产品推广 量指 亩，三新推广 2 工作目标责任书 面积、三新推 标 个 广个数 新品种新技 质量指标 术新模式应 70%以上 工作目标责任书 用率 时效指标 成本指标 经济效益 效益指标 社会效益 完成时间 12 月底 培训每人次 100 培训费、推广 元 ， 推 广 费 20 工作目标责任书 费 万元 养殖水域亩 40 万元 工作目标责任书 增收 辐射带动养 1000 人 工作目标责任书 殖户人数 工作目标责任书 可持续发展 长期 工作目标责任书 生态效益 可持续发展 服务对象满意 85%以上 满意度指标 满意度 度指标 年度目标 3： 畜牧技术推广 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 养殖新模式 数 30 栋 量 指 推推广 标 科技宣传培 8 场次 训 达到标准 化新模式标 30 栋 准 质量指标 产出指标 主导推广技 1-2 项 术 完成时间 全年 时效指标 年度目标 完成时间 全年 绩效指标 推广成本 500 元/栋 成本指标 培训成本 2000 元/场次 增收 500 元/栋 经济效益 农民增收 户均增收 500 元 促进畜牧业产业 推 动 畜 牧 业 化进程 社会效益 高质量发展 每年新增养殖户 效益指标 200 户 每栋减排 100 吨/ 节能减排 排 生态效益 户均减排 5 吨 可持续发展 可持续发展 长期 满意度指标 服务对象满意 满意率 度指标 年度目标 4： 年度目标 — 4 — 工作目标责任书 95%以上 工作目标责任书 绩效标准 工作目标责任书 50-100 人次 标准化新模式标 准 年底考核 年底检查验收 年底考核 工作目标责任书 年底考核 年底考核 年底考核 年底考核 年底考核 年底考核 年底考核 农机技术推广 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 绩效指标 培育农机专 业合作社 全市机插面 积达到 30 万 亩 培育农机专业合 作社 10 家 工作目标责任书 机械化率达到 75%以上 工作目标责任书 时效指标 完成时间 12 月底 工作目标责任书 成本指标 推广费 40 万元 工作目标责任书 经济效益 增收 100 元/亩 工作目标责任书 数量指标 质量指标 产出指标 社会效益 效益指标 减少劳动强 亩产增收 10%以 度，降低劳动 上 成本 生态效益 满意度指 标 工作目标责任书 工作目标责任书 可持续发展 可持续发展 长期 工作目标责任书 服务对象满意 度指标 满意率 95%以上 工作目标责任书 备注： 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。 2、项目类型请选择填报：①常性性项目，②延绩性项目（从 年至 年），③一次性项目。 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益， 是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的 指标，不得更改。 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标” 的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对 确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指 标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m、20cm。 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量） 表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 5 —