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绥芬河市市场监督管理局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市市场监督管理局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市市场监督管理局2023年部门预算公开 报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市市场监督管理局2023年部门预算情况 说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市市场监督管理局部门概 况 一、部门职责 (一)负责市场监督综合管理。贯彻执行国家、省、市市场监 督管理、药品监督管理的方针政策和有关法律、法规和规章，拟 订全市市场监督管理、药品监督管理有关政策、标准，组织实施 质量强市战略、食品安全战略、知识产权战略和标准化战略，拟 定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、 公平竞争的市场环境。贯彻实施强化知识产权创造、保护和运用 的管理政策和制度。 (二)负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合 作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常 驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示 和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市 场主体信用体系建设。 (三)负责组织和实施市场监管综合执法工作。加强市场监管综 合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。 (四)受省市场监督管理局委托负责反垄断调查。统筹推进竞争 政策实施，指导实施公平竞争审查制度。在委托范围内，以委托 机关名义依法对本行政区域内垄断协议、滥用市场支配地位和滥 用行政权力排除、限制竞争案件开展调查。 (五)负责监督管理市场秩序。负责市场监督管理的行政审批和 行政许可并监督管理。依法开展市场监督和行政执法的有关工 作，组织查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为。指导 -1- 所辖部门各项监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法 与刑事司法衔接机制。依法监督管理市场交易、网络商品交易及 有关服务的行为。依法组织指导查处价格收费违法违规、盐业制 售违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识 产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活 动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织开展 消费维权工作。指导市消费者协会开展消费维权工作。 (六)负责宏观质量管理。贯彻实施质量发展的制度措施。贯彻 落实全市质量基础设施建设与应用，贯彻落实缺陷产品召回制 度。负责产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工 作，推进名牌发展战略。 (七)负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监 控、市级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯 制度。组织指导开展工业产品生产许可管理。负责纤维产品质量 监督工作。负责相关危险化学品生产企业安全监督管理。 (八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监 察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能工作、监督检查 《特种设备目录》范围内锅炉生产、进口、销售环节环境保护标 准的执行情况。 (九）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻执行食品安全重大 政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件 应急处置和调查处理工作，建立健全食品安全重要信息直报制 度。承担市政府食品安全委员会日常工作。 (十)负责食品安全监督管理工作。建立覆盖食品生产、流通、 消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防 -2- 范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实 主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监 督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法 组织实施食品生产经营许可、备案和监督管理。 (十一)负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品 的监督管理工作。贯彻落实药品、医疗器械和化妆品新技术新产 品的管理与服务政策。负责监督执行国家药典等药品、医疗器械 和化妆品标准，监督实施分类管理制度。负责药品零售经营许 可。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理，依职责监督实施或 指导实施经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、医 疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依 法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。负责组织指 导药品、医疗器械和化妆品监督检查，贯彻落实检查制度，依法 开展对化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处 罚，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。 (十二)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国 家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督 商品量和市场计量行为。 (十三)负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、 编号、对外通报和授权批准发布工作。开展宣传贯彻国家标准、 行业标准工作。组织参与国际区域性标准化合作。 (十四)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革， 规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业 发展。 (十五))负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。负 -3- 责认证认可和合格评定监督管理工作。 (十六)负责知识产权保护、运用和宣传工作。贯彻实施全市知 识产权发展规划和发展战略，推进知识产权强市建设。贯彻执行 国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与 方针政策。贯彻实施国家严格保护商标、专利、原产地地理标志 等知识产权制度。贯彻鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识 产权保护、管理和服务政策。推动建设知识产权保护体系。贯彻 执行国家知识产权确权、侵权判断标准。负责商标、专利执法工 作。贯彻落实国家知识产权运用和规范交易及知识产权无形资产 评估的政策，促进知识产权转移转化。贯彻知识产权中介服务发 展与监管的政策。负责建立知识产权公共服务体系。负责协调全 市涉外知识产权事宜。贯彻落实知识产权涉外工作的有关政策。 开展对外知识产权的联络、合作与交流活动。研究知识产权发展 动态，并提出相关政策建议。依法保护商标专用权、专利权和查 处商标、专利侵权行为。负责特殊标志、官方标志的保护工作。 组织开展全市知识产权法律法规的宣传普及和知识产权教育与培 训工作。 (十七)拟订有关价格收费监督检查的制度措施。组织实施商品 价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作。 (十八)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。 (十九)负责本行业领域的安全生产工作。 (二十)负责指导市场监督管理派出机构工作，规范行政执法行 为。 (二十一)承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 -4- （一）部门本级有内设机构14个，分别为办公室、人事科、 法规科、信用监督管理科、知识产权与广告监督管理科、质量计 量监督管理科、特种设备安全监察科、市场规范管理科、药品医 疗器械监督管理科，消费者权益保护科、市人民政府食品安全委 员会办公室秘书科、食品生产安全监管管理科、食品流通安全监 管管理科、价格与收费监督管理科。 （二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位2 家，名单如下： 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市市场监督管理局 行政单位 2 绥芬河市市场监督管理综合行政执法大队 参公单位 3 绥芬河市特种设备检验所 事业单位 4 绥芬河市检验检测中心 事业单位 三、部门人员构成 绥芬河市市场监督管理局部门编制总数为134个，其中：行政 编制76个，事业编制54个，工勤编制4个。实有人员186人，其 中：在职人员110 人，离退休人员76 人。与上年预算相比，实有 人数减少1 人，其中：在职人数增加减少3人，离退休人员增加4 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -5- 第二部分 绥芬河市市场监督管理局2023年 部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市市场监督管理局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1837.12 一、一般公共服务支出 预算数 1329.98 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 320.03 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 75.57 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 111.53 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1837.12 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1837.12 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -6- 支出总计 1837.11 0.00 1837.11 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市市场监督管理局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1837.12 1837.12 1837.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 912 市场监督管理局 1837.12 1837.12 1837.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 912001 绥芬河市市场监督管理局 1837.12 1837.12 1837.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市市场监督管理局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1837.11 1763.76 73.35 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1329.98 1256.63 73.35 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 1329.98 1256.63 73.35 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 1256.98 1256.63 0.35 0.00 0.00 0.00 2013802 一般行政管理事务 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 2013812 药品事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 320.03 320.03 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 320.03 320.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 186.56 186.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.47 133.47 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 75.57 75.57 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 75.57 75.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 63.04 63.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 12.53 12.53 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 111.53 111.53 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 22102 住房改革支出 111.53 111.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 111.53 111.53 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市市场监督管理局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1837.12 一、本年支出 1837.11 （一）一般公共预算拨款 1837.12 (一)一般公共服务支出 1329.98 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 320.03 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 75.57 (四)住房保障支出 111.53 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1837.12 - 10 - 支出总计 1837.11 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市市场监督管理局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1837.11 1763.76 1550.77 213.00 73.35 201 一般公共服务支出 1329.98 1256.63 1043.64 213.00 73.35 20138 市场监督管理事务 1329.98 1256.63 1043.64 213.00 73.35 2013801 行政运行 1256.98 1256.63 1043.64 213.00 0.35 2013802 一般行政管理事务 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 2013812 药品事务 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 208 社会保障和就业支出 320.03 320.03 320.03 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 320.03 320.03 320.03 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 186.56 186.56 186.56 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.47 133.47 133.47 0.00 0.00 210 卫生健康支出 75.57 75.57 75.57 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 75.57 75.57 75.57 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 63.04 63.04 63.04 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 12.53 12.53 12.53 0.00 0.00 221 住房保障支出 111.53 111.53 111.53 0.00 0.00 22102 住房改革支出 111.53 111.53 111.53 0.00 0.00 2210201 住房公积金 111.53 111.53 111.53 0.00 0.00 - 11 - 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市市场监督管理局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1763.78 1550.79 212.99 301 工资福利支出 1361.53 1361.53 0.00 30101 基本工资 445.44 445.44 0.00 3010101 基本工资 445.44 445.44 0.00 30102 津贴补贴 525.38 525.38 0.00 3010201 津补贴 494.68 494.68 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 30.70 30.70 0.00 30103 奖金 37.12 37.12 0.00 3010301 奖金 37.12 37.12 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 133.47 133.47 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 63.05 63.05 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 62.65 62.65 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.40 0.40 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 12.53 12.53 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.60 1.60 0.00 3011201 工伤保险缴费 1.60 1.60 0.00 30113 住房公积金 111.53 111.53 0.00 30199 其他工资福利支出 31.41 31.41 0.00 302 商品和服务支出 212.99 0.00 212.99 30201 办公费 20.00 0.00 20.00 30205 水费 2.50 0.00 2.50 3020501 办公水费 2.50 0.00 2.50 30206 电费 2.50 0.00 2.50 3020601 办公电费 2.50 0.00 2.50 30207 邮电费 5.10 0.00 5.10 - 12 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020701 邮电费 0.80 0.00 0.80 3020702 电话通讯费 4.30 0.00 4.30 30208 取暖费 27.00 0.00 27.00 3020801 办公用房取暖费 27.00 0.00 27.00 30209 物业管理费 0.16 0.00 0.16 30211 差旅费 18.00 0.00 18.00 30213 维修（护）费 5.00 0.00 5.00 3021301 一般维修费 5.00 0.00 5.00 30226 劳务费 3.00 0.00 3.00 30228 工会经费 11.15 0.00 11.15 30229 福利费 23.19 0.00 23.19 3022901 福利费 13.94 0.00 13.94 3022902 体检费（在职） 5.50 0.00 5.50 3022903 体检费（离退休） 3.75 0.00 3.75 30231 公务用车运行维护费 10.80 0.00 10.80 30239 其他交通费用 83.09 0.00 83.09 30299 其他商品和服务支出 1.50 0.00 1.50 3029903 退休人员公用经费 1.50 0.00 1.50 303 对个人和家庭的补助 189.26 189.26 0.00 30302 退休费 181.22 181.22 0.00 3030201 退休工资 160.47 160.47 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 20.75 20.75 0.00 30305 生活补助 2.41 2.41 0.00 3030501 遗属生活补助 2.41 2.41 0.00 30307 医疗费补助 5.34 5.34 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.27 0.27 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 5.07 5.07 0.00 30309 奖励金 0.29 0.29 0.00 - 13 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市市场监督管理局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 73.35 302 商品和服务支出 68.35 30201 办公费 28.35 30202 印刷费 5.00 30213 维修（护）费 11.00 3021301 一般维修费 5.00 3021305 网络运行维护费 6.00 30227 委托业务费 24.00 310 资本性支出 5.00 31002 办公设备购置 5.00 - 14 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市市场监督管理局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 912001 绥芬河市市场监督管理局 公务用车购置费 公务用车运行维护费 10.80 0.00 10.80 0.00 10.80 0.00 10.80 0.00 10.80 0.00 10.80 0.00 - 15 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市市场监督管理局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市市场监督管理局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 17 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市市场监督管理局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 73.35 73.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 执法办案经费 绥芬河市市场监督管理局 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 质量强市质量发展规划经费 绥芬河市市场监督管理局 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购置办公设备、桌椅 绥芬河市市场监督管理局 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 网络运行维护费 绥芬河市市场监督管理局 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 食品检测费 绥芬河市市场监督管理局 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 档案室修缮 绥芬河市市场监督管理局 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 票据证照工本费 绥芬河市市场监督管理局 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 18 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 专项业务费 法律顾问、“双随机”抽查企 项目 业委托业务费 其他运转类 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 绥芬河市市场监督管理局 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化维护费 绥芬河市市场监督管理局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 药品监管补助经费 绥芬河市市场监督管理局 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 展项目 - 19 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市市场监督管理局 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 工资支出 10 工资支出 数量指标 产出指标 科目调整次 数 970.81 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金和 工作人员奖励 ，保障工资及时发 10 奖励经费 数量指标 产出指标 科目调整次 数 37.12 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 ，保障工资及时发 数量指标 产出指标 科目调整次 数 210.63 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 住房公积金 10 住房公积金 数量指标 产出指标 科目调整次 数 111.53 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 退休费 10 退休费 数量指标 产出指标 科目调整次 数 181.22 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 生活补助 10 生活补助 2.41 放、足额发放，预 - 20 - 算编制科学合理， 减少结余资金 数量指标 产出指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 生活补助 10 生活补助 数量指标 产出指标 科目调整次 数 2.41 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗费 10 离退休医疗 费 ，保障工资及时发 数量指标 产出指标 科目调整次 数 5.34 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖励 10 独生子女父 母奖励 ，保障工资及时发 数量指标 产出指标 科目调整次 数 0.29 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员经 费 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 数量指标 产出指标 数 31.41 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 104.81 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 10 福利费 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 福利费 科目调整次 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 13.94 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 - 21 - 数量指标 产出指标 10 工会经费 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 工会经费 科目调整次 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 11.15 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 科目调整次 数 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 保障单位日常运转 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 83.09 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 经济成本 资金支出金 指标 成本指标 额 社会成本 按成本使用 指标 率 生态环境 营造绿色环 成本指标 保氛围 数量指标 足额保障率 一体化维护费，确 一体化维护费 10 其他运转类 0.35 保单位财务支出 ,会 产出指标 质量指标 计核算业务有序进 时效指标 行。 压缩经费使 用 任务完成时 间 经济效益 合理使用资 指标 效益指标 金 社会效益 提高工作效 指标 生态效益 指标 率 生态效益 满意度指 服务对象 受益群体满 标 满意度指 意度 经济成本 资金支出数 标 指标 成本指标 社会成本 指标 额 服务社会 生态环境 营造绿色环 成本指标 保氛围 数量指标 专网维修维护，保 网络运行维护费 10 专项业务费 项目 6.00 证市场主体登记等 信息变更，便于监 管。 - 22 - 产出指标 质量指标 市场主体准 入变更数量 个体、企业 信息监管覆 盖 专网维修维护，保 网络运行维护费 10 专项业务费 项目 6.00 证市场主体登记等 产出指标 信息变更，便于监 时效指标 完成时间 管。 经济效益 提升公共服 指标 效益指标 务环境 社会效益 提高工作效 指标 率 生态效益 营造绿色生 指标 态环境 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 经济成本 食品安全抽 标 指标 成本指标 绥芬河市市 指标 生态环境 场监督管理 成本指标 局 食品检测费 10 专项业务费 项目 20.00 有序监管市场环境 场经营环境 绿色环保 数量指标 抽检批次数 按需抽检300批次食 用农产品 食品等， 检 社会成本 优化食品市 产出指标 质量指标 抽检合格率 ，保证食品安全， 时效指标 完成时间 确保人们生命安全 经济效益 提升食品安 。 指标 效益指标 全监管手段 社会效益 食品生产经 指标 营安全水平 生态效益 食品安全监 指标 管 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 经济成本 优化市场经 标 指标 成本指标 社会成本 指标 营环境 服务社会 生态环境 营造市场良 成本指标 性竞争 数量指标 维护市场经营环境 执法办案经费 10 专项业务费 项目 ，为执法人员配备 产出指标 质量指标 15.00 执法检查设备及执 执法执勤次 数 指标完成进 度 时效指标 完成时间 法过程所需劳务费 等 经济效益 市场监管体 指标 效益指标 系完善 社会效益 提高工作效 指标 率 生态效益 营造绿色生 指标 - 23 - 态环境 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 经济成本 资金支出数 标 指标 成本指标 额 社会成本 优化执法手 指标 段依据 生态环境 优化执法权 成本指标 威 数量指标 资金使用额 委托律师开展部分 法律顾问、“双随 机”抽查企业委托 10 业务费 专项业务费 项目 执法案件应诉及“ 产出指标 质量指标 4.00 双随机”检查委托 时效指标 第三方会计机构进 行辅助检查。 指标完成进 度 任务完成时 间 经济效益 基层监管队 指标 效益指标 伍整体素质 社会效益 提高工作效 指标 率 生态效益 优化市场经 指标 营环境 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 经济成本 项目指标额 标 指标 成本指标 社会成本 指标 生态环境 成本指标 数量指标 营业执照、食品生 票据证照工本费 10 专项业务费 项目 5.00 产许可证、食品经 产出指标 质量指标 营许可证等证照， 时效指标 有序监管市场准入 经济效益 指标 效益指标 度 服务社会 市场准入 登记注册商 户数 指标完成进 度 任务完成时 间 发放及时率 社会效益 完成执照办 指标 理 生态效益 优化营商环 指标 境 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 经济成本 资金支出数 标 指标 成本指标 社会成本 指标 额 服务社会 生态环境 营造绿色环 成本指标 保氛围 特种设备、标准化 质量强市质量发展 规划经费 10 专项业务费 项目 质量信息、质量安 - 2410.00 - 全等宣传普法活动 ，质量强市、质量 数量指标 活动次数 特种设备、标准化 质量强市质量发展 规划经费 10 专项业务费 项目 质量信息、质量安 产出指标 质量指标 10.00 全等宣传普法活动 指标完成进 度 时效指标 完成时间 ，质量强市、质量 发展规划宣传经费 经济效益 指标 效益指标 效益提升 社会效益 增强居民发 指标 展理念 生态效益 社会普法宣 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 指标 成本指标 数量指标 档案室改造 更好保 10 专项业务费 项目 护全市个体 企业档 产出指标 质量指标 5.00 案信息，更利于工 时效指标 作开展 提高办事效 率。 居民满意度 维修成本 社会成本 节约社会成 生态环境 档案室修缮 传 本 绿色环保 改造工程数 量 竣工验收合 格率 任务完成时 间 经济效益 服务实体经 指标 效益指标 济次数 社会效益 提高工作效 指标 率 生态效益 营造绿色生 指标 态环境 满意度指 服务对象 受益群体满 标 满意度指 意度 经济成本 资金支出金 标 指标 成本指标 额 社会成本 节约社会成 指标 本 生态环境 营造绿色环 成本指标 保氛围 数量指标 足额保障率 购置办公设备、桌 椅 10 专项业务费 项目 采购办公设备、桌 产出指标 质量指标 5.00 椅，改善办公环境 指标完成进 度 时效指标 完成时间 ，提高办事效率。 经济效益 合理使用资 指标 效益指标 - 25 - 金 椅 10 项目 5.00 椅，改善办公环境 ，提高办事效率。 效益指标 社会效益 提高工作效 指标 生态效益 指标 率 生态效益 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 经济成本 资金支出金 标 指标 成本指标 额 社会成本 节约社会成 指标 本 生态环境 不会造成生 成本指标 态污染 数量指标 不断完善和加强” 药品监管补助经费 10 重大改革发 展项目 两品一械“安全抽 产出指标 质量指标 3.00 样检验工作，不断 时效指标 加强”两品一械“ 企业监管力度。 药品监管企 业数 药品不良反 映监测严重 任务完成时 病例报告核 间 实率 经济效益 两品一械总 指标 效益指标 体安全水平 社会效益 假冒伪劣产 指标 品制售行为 生态效益 营造绿色生 指标 态环境 满意度指 服务对象 公众对药品 标 满意度指 监管满意度 标 - 26 - 单位:万元 绩效指标性 本年绩效 质 指标值 绩效度量 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 等于 - 27 - 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 - 28 - 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 3500.00 元 5.00 等于 100.00 % 5.00 大于等于 80.00 % 10.00 大于等于 75.00 % 15.00 小于等于 80.00 % 15.00 小于等于 12.00 月 10.00 大于等于 80.00 % 5.00 等于 80.00 % 5.00 等于 80.00 % 10.00 大于等于 75.00 % 10.00 等于 15.00 万元 10.00 大于等于 80.00 % 5.00 大于等于 75.00 % 5.00 大于等于 10000.00 件 10.00 大于等于 100.00 % 15.00 - 29 - 小于等于 12.00 月 15.00 大于等于 85.00 % 10.00 等于 90.00 % 5.00 大于等于 85.00 % 5.00 等于 85.00 % 10.00 定性 增强 / 5.00 大于等于 85.00 % 5.00 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 300.00 批次 10.00 大于等于 90.00 % 15.00 小于等于 11.00 月 15.00 大于等于 90.00 % 5.00 定性 增强 / 5.00 大于等于 90.00 % 10.00 等于 85.00 % 10.00 大于等于 90.00 % 5.00 大于等于 85.00 % 5.00 大于等于 80.00 % 10.00 大于等于 5000.00 次 15.00 等于 90.00 % 10.00 小于等于 12.00 月 15.00 大于等于 75.00 % 10.00 等于 80.00 % 5.00 大于等于 80.00 % 5.00 - 30 - 等于 85.00 % 10.00 等于 7.00 万元 5.00 大于等于 200.00 件 5.00 大于等于 80.00 % 10.00 等于 7.00 万元 15.00 等于 100.00 % 15.00 小于等于 11.00 月 10.00 定性 增强 / 10.00 等于 90.00 % 5.00 定性 增强 / 5.00 等于 85.00 % 10.00 等于 50000.00 元 10.00 大于等于 90.00 % 5.00 定性 好坏 / 5.00 10000.00 个 15.00 等于 100.00 % 15.00 小于等于 12.00 月 10.00 等于 100.00 % 5.00 大于等于 95.00 % 5.00 大于等于 80.00 % 10.00 等于 85.00 % 10.00 等于 100000.00 元 5.00 大于等于 85.00 % 5.00 大于等于 80.00 % 10.00 大于等于 - 31 - 大于等于 36.00 次 10.00 等于 100.00 % 10.00 小于等于 10.00 月 20.00 等于 75.00 % 10.00 等于 70.00 % 5.00 大于等于 80.00 次 5.00 等于 85.00 % 10.00 175000.00 元 5.00 等于 70.00 % 10.00 大于等于 70.00 % 5.00 等于 15.00 个 10.00 大于等于 95.00 % 15.00 小于等于 5.00 月 15.00 等于 50.00 次 10.00 等于 85.00 % 5.00 大于等于 80.00 % 5.00 大于等于 85.00 % 10.00 等于 50000.00 元 10.00 等于 70.00 % 5.00 大于等于 80.00 % 5.00 大于等于 100.00 % 15.00 等于 85.00 % 10.00 小于等于 6.00 月 15.00 大于等于 80.00 % 5.00 小于等于 - 32 - 等于 85.00 % 5.00 等于 70.00 % 10.00 等于 85.00 % 10.00 等于 3.00 万 10.00 等于 95.00 % 5.00 大于等于 90.00 % 5.00 大于等于 75.00 家 15.00 等于 100.00 % 15.00 小于等于 12.00 月 10.00 定性 增强 / 5.00 定性 高中低 / 5.00 大于等于 85.00 % 10.00 大于等于 90.00 % 10.00 - 33 - 部门整体绩效表 部门：市场监督管理局 年度目标 年度目标 完成全年市场监督管理任务，优化营商环境，确保市场经济有序发展 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 市场监督管理局任务 一级指标 成本指标 优化营商环境，增强“两品一械”监管力度，确保市场经济有序发展 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 按成本使用率 等于 正向 85 % 社会成本指标 节约社会成本 等于 正向 90 % 大于等于 正向 85 % 万元 生态环境成本指 营造绿色环保氛 产出指标 目标值 计量单位 标 围 数量指标 支出金额 大于等于 正向 1837 质量指标 工作效率 定性 正向 逐步稳定 / 时效指标 项目完成及时率 等于 正向 12 月 定性 正向 好坏 / 绩效指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 基层监管队伍整 体素质 社会效益指标 提高服务质量 大于等于 正向 90 % 生态效益指标 生态效益 等于 正向 80 % 服务对象满意度 大于等于 正向 85 % 服务对象满意度 指标 - 34 - 备注 第三部分 绥芬河市市场监督管理局2023年 部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市市场监督管理局所有收入和 支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市市场监督管理局收 入总预算1837.12万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预 算 减少57万元，下将 3 %，主要原因是： 人员减少。支出总预 算1837.11万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少57万元，下 降 3%，主要原因是 人员减少。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市市场监督管理局收入预算1837.12万元，其 中：一般公共预算拨款收入1837.12万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市市场监督管理局支出预算1837.11万元，其 中：基本支出1763.76万元，占96.01%；项目支出73.35万元，占 3.99%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市市场监督管理局财政拨款收入预算1837.12 万元，其中：一般公共预算拨款1837.12万元，政府性基金预算拨 款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预 算1837.11万元，其中，一般公共服务支出1329.98万元，社会保 - 35 - 障和就业支出320.03万元，卫生健康支出75.57万元，住房保障支 出111.53万元。比上年预算减少 57万元，下降 3 %，主要原因是 人员减少。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市市场监督管理局一般公共预算支出1837.11 万元，其中：基本支出1763.76万元，项目支出73.35万元。 (一)一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政 运行（项）1256.98万元，比上年预算减43.07万元，下降 3.3%， 主要原因是人员减少。 (二)一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般 行政管理事务（项）70.00万元，比上年预算持平。 (三)一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品 事务（项）3.00万元，比上年预算持平。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）186.56万元，比上年预算减少21.6 万元，下降 21.6%，主要原因工资调整。 (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.47万元， 比上年预算减少1.79万元，下降 1.3%，主要原因基数调整。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）63.04万元，比上年预算增加3.61万元，增加 6%，主 要原因是基数调整。 (七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）12.53万元，比上年预算增加1.61万元，增长 - 36 - 14.7%，主要原因是基数调整。 (八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）111.53万元，比上年预算增加4.12万元，增长3.8%，主要 原因是基数调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市市场监督管理局一般公共预算基本支出 1763.78万元，其中：人员经费1550.79万元，公用经费212.99万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）445.44万元，比 上年预算增加34.66万元，增长8.4%，主要原因是人员调资。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）525.38万元，比 上年预算减少45.59万元，（下降）7.9%，主要原因是人员调资。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）37.12万元，比上年预 算减少31.43万元，下降45.8%，主要原因是发放比例调整。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）133.47万元，比上年预算减少1.79万元，下降1.3%，主要 原因是基数调整。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 63.05万元，比上年预算增加3.62万元，增长6%，主要原因是基数 调整。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）12.53万元，比上年预算增加1.62万元，增长3.8%，主要原 因是基数调整。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.60万 - 37 - 元，比上年预算增加0.14万元，增长9.5%，主要原因是基数调 整。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）111.53万元， 比上年预算增加4.12万元，增长3.8% ，主要原因是公积金基数调 整。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）31.41万 元，比上年预算减少0.52万元，下降1.5%，主要原因是基数调 整。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）20.00万元，比上 年预算增加5万元，增长33.3%，主要原因是根据上年支出合理安 排资金。 （十一）商品和服务支出（类）水费（款）2.50万元，比上 年预算减少0.8万元，下降24.2%，主要原因是节约水费。 （十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.50万元，比上 年预算相比持平。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.10万元，比 上年预算减少1.2万元，下降19%，主要原因网费调整。 （十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）27.00万元，比 上年预算相比持平。 （十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.16万 元，比上年预算增加0.16万元，增长100%，主要原因上年物业管 理费在办公费内列支。 （十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）18.00万元，比 上年预算（减少）0.48万元，（下降）0.01%，主要原因基本持 平。 - 38 - （十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.00万 元，比上年预算相比持平。 （十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.00万元，比 上年预算相比持平。 （十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.15万元， 比上年预算增加046万元，增长4.3%，主要原因是工资调整。 （二十）商品和服务支出（类）福利费（款）23.19万元，比 上年预算增加0.82万元，增长3.6%，主要原因是工资调整。 （二十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费 （款）10.80万元，比上年预算相比持平，车辆无变化。 （二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）83.09 万元，比上年预算增加1.06万元，增长1.2%，主要原因是人员调 整。 （二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）1.50万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.1%，主要原 因是人员调整。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）181.22 万元，比上年预算（减少）1.7万元，（下降）0.9%，主要原因是 人员调整。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.41 万元，比上年预算增加0.24万元，增长11%，主要原因基数调整。 （二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 5.34万元，比上年预算减少0.05万元，（下降）0.09%，主要原因 是基数调整。 （二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.29万 - 39 - 元，比上年预算增加0.06万元，增长26%，主要原因基数调整。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市市场监督管理局部门一般公共预算项目支 出73.35万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）28.35万元，比上年 预算增加0.35万元，增长1.2%，主要原因是增加一体化运维。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年 预算相比持平。 (三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）11.00万元， 比上年预算增加1万元，增长10%，主要原因是网络运行维护调 整。 (四)商品和服务支出（类）委托业务费（款）24.00万元，比 上年预算增加4万元，增长20%，主要原因是增加法律顾问等费 用。 (五)资本性支出（类）办公设备购置（款）5.00万元，比上 年预算减少5万元，下降50%，主要原因是设备调整。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市市场监督管理局一般公共预算“三公”经 费支出10.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车 购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.80万元，公务接待费 0.00万元。比上年预算减少1.5万元，（下降）12.2%，主要原因 是减少公务接待费用。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算持平，主要原因是无因公出国（境）。 - 40 - （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 减少1.5万元，下降100%，主要原因是减少公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排10.80万 元，比上年预算持平万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比 上年预算相比持平，主要原因是无公车购置；公务用车运行维护 费10.80万元，比上年预算相比持平，主要原因是车辆无变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算212.99万元，比上年预算 增加3.58万元，增长1.7%。主要原因是增加物业费等支出。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市市场监督管理局采购预算总额10.92万元， 其中：货物类预算5万元、工程类预算0万元、服务类预算4.92万 元。 十三、国有资产占有情况说明 - 41 - 截止2022年末，绥芬河市市场监督管理局固定资产金额 2872.81万元，其中：房屋1129.6平方米，车辆12台，单价100万 元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产5万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市市场监督管理局实行绩效目标管理的项目 10个，涉及预算金额73.35万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市市场监督管理局部门年度绩效目标为完成 全年市场监督管理任务，优化营商环境，确保市场经济有序发 展，完成“两品一械”监管和食品抽检等10项重点工作，主要绩 效指标有成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面 申报绩效目标。 - 42 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和重要 项目所发生的支出。 四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 五、机关运行经费是指单位的公用经费，包括运转类中的公用 经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、 邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、 差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯 维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和 服务支出。 六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， - 43 - 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运 行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。 八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行 政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事 务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支 出。 十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。 十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 - 44 - （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 45 -