1、绥芬河市林业和草原局2021年度部门决算（汇总）.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市林业和草原局 （部门） 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................... 1 一、部门（单位）职责 .............................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 1 三、人员构成 .............................................................................................................. 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 3 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 3 二、收入决算表 .......................................................................................................... 4 三、支出决算表 .......................................................................................................... 5 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................... 8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................................................... 9 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................................... 9 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ................................................ 9 一、收入支出总体增减变化情况说明 ...................................................................... 9 二、收入决算增减变化情况说明 ............................................................................ 10 三、支出决算增减变化情况说明 ............................................................................ 10 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................................................ 11 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................... 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 16 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................16 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 18 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 18 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 18 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 18 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 19 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 20 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 32 第五部分 附录 ............................................................................................................... 33 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 (一)负责森林保护，林业行政执法；森林旅游，森林开发 利用和林业产业建设工作。 (二)负责《森林法》、《野生动物保护法》和省《森林 管 理条例》及上级有关林业方针、政策的贯彻落实工作。 (三)负责在宜林地区以植树、种草等生物措施防止水土 流 失的工作。 (四)负责进口木材加工出口锯材木材产地的鉴定工作。代 表市政府依法监管进口木材加工出品锯材的现场监管工作。依 据有关规定审定进口木材加工锯材出口许可证的审核审批工 作。 二、机构设置 绥芬河市林业和草原局部门决算是包括绥芬河市林业和草 原局本级以及所属 7 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政 单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 7 家，纳入绥芬河市 林业和草原局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下： 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 序号 1 单位名称 绥芬河市林业和草原 局 单位级次 单位性质 机构数量 机构设置 1 —— 2 —— 2 绥芬河市林业和草原 局（本级） 2 行政 1 3 绥芬河市绥芬河林场 2 事业 1 绥芬河市森林 病 虫害防治检疫 站、森林资源 调 查规划中 心、绥 芬河市 林业和草 原 局工作总站、 绥芬河国家 重点公益林管 护 中心、绥芬 河国 家森林 公园管护 中 心绥芬河市林 业和草原局 办公室、 财务 室、综合技术 室 三、人员构成 2021 年末绥芬河市林业和草原局实有人数 146 人，其中： 行政人员 4 人、参公人员 0 人、事业人员 57 人、离休人员 0 人、退休人员 85 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数 增加 2 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、 事业人员增加 2 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 3 人。 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 “本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 “本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市林业和草原局 2021 年度部门 决算收入总额 2419.43 万元，其中：本年收入 1980.7 万元， 年初结转和结余 438.73 万元；本年支出 2020.23 万元，年末 结转和结余 399.2 万元。 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 105.35 万元，增长 4.55%，主要原因是由于专项业务 费增加；支出总额增加 162.53 万元，增长 8.75%，主要原因 是由于专项业务费增加；年末结转和结余减少 57.18 万元，下 降 12.553%，主要原因是由于专项资金结余减少。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市林业和草原局部门 2021 年度收入合计 1980.70 万 元，其中：财政拨款收入 1980.70 万元，占 100%；上级补助收 入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占**0%；经营收入 0 万 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万 元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 1980.7 105.35 4.55 专项业务费增加 1980.7 105.35 4.55 专项业务费增加 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市林业和草原局部门 2021 年度支出合计 2020.13 万 元，其中：基本支出 1231.08 万元，占 60.94%；项目支出 789.05 万元，占 39.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 人员经费减少，专项业 2020.13 162.52 8.75 务费增加 1231.08 -159.41 -11.46 人员经费减少 789.05 321.93 68.9 专项业务费增加 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市林业和草原局 2021 年度财政拨 款收入 1980.7 万元，年初财政拨款结转和结余 382.8 万元；本 年支出 2020.23 万元，年末财政拨款结转和结余 33.28 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 44.62 万 元，下降 2.2%；财政拨款支出增加 210.58 万元，增长 11.64%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 57.17 万元， 下降 3.15%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 96.07 万 元，增长 1.15%；财政拨款支出增加 97.55 万元，1.15%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市林业和草原局 2021 年度一般公 共预算财政拨款收入 1980.7 万元，年初一般公共预算财政拨款 结转和结余 382.8 万元；本年支出 2020.23 万元，年末一般公共 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 预算财政拨款结转和结余 343.28 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 44.62 万元，下降 2.2%，主要原因是专项业务费减少；一 般公共预算财政拨款支出增加 210.58 万元，增加 11.64%，主 要原因是专项业务费增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 96.07 万元，增长 1.15%，变化的主要原因是专项业务费 增加；一般公共预算财政拨款支出增加 97.55 万元，增长（下 降）1.15%，变化的主要原因是专项业务费增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1236.59 万元，支出决算为2020.23万元，完成年初预算的163.37%。其 中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休（项）年初预算为65.74，支出决算为70.89万元， 完成年初预算的107.83%，决算数大于预算数的主要原因是在 2021年人员增加经费增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为173.03万元，支出决算为 169.43万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主 要原因是退休人员死亡3人。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.47 万元，支出决算为92.85万元，完成年初预算的116.84%。决算 数大于预算数的主要原因是人员增加，单位养老保险增加。 4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为0万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员死亡3人。 5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，完成 年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余疫 情防控资金。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为30.87万元，支出决算为21.79万元，完 成年初预算的70.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员增 加，单位医疗保险增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为15.38万元，支出决算为15.10万元，完 成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是在职职 工死亡1人。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）年初预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成年 初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加，单 位公务员医疗补助增加。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 9.节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程 建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.76万元，完成 年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年中央下 达投资增加。 10.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为40.17万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因本年中央下达投资增加。 11.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年 初预算为390.84万元，支出决算为389.92万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。 12.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务 （项）年初预算为5万元，支出决算为50.89万元，完成年初预 算的1017.8%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费资 金增加。 13.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。 年初预算为301.28万元，支出决算为326.15万元，完成年初预算 的108.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加森林消防队 伙食补助及社保费支出。 14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 年初预算为0万元，支出决算为115.39万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务费资金增加。 15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。 决算数大于预算数的主要原因是森林经营方案编制支出增加。 16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿 （项）。年初预算为0万元，支出决算为221.23万元，完成年初 预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2021年预算没有 编入省专项资金。 17.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾 （项）年初预算为42.4万元，支出决算为130.49万元，完成年初 预算的307.76%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务费 资金增加。 18.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项） 年初预算为0万元，支出决算为51.78万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务费资金增加。 19.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支 出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.23万元，完成年 初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：追加风倒木采 伐支出33.8万元；边境线铁栅栏两侧树木采伐支出25.67万元； 旅发大会区域清林支出9.77万元。 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为66.86万元，支出决算为64.16万元，完成年初预算的 95.96%。决算数小于预算数的主要原因是有在职管退休人员。 21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 年初预算为58.92万元，支出决算为51.04万元，完成年初预算的 86.63%。决算数小于预算数的主要原因是有在职管退休人员。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥 芬 河 市 林 业 和 草 原 局 2021 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 1145.85 万元，其中： 人员经费878.9万元，主要包括基本工资338.26万元、津贴 补贴216.08万元、年终奖43.39万元、伙食补助7.46万元、机关 事业单位养老保险73.38万元、职业年金19.47万元、医疗保险缴 费60.81万元、住房公积金66.22万元、其他工资福利用支出53.83 万元；对家庭和个人的补助266.96万元；其中：退休费239.27 万元、抚恤金22.94万元、生活补助3.32万元、奖励金0.38万元、 其他对个人和家庭的补助1.05万元； 公用经费85.23万元，主要包括办公费10.04万元、 印刷费 0.03万元、手续费0.17万元、水费0.68万元、电费1.97万元、邮 电费1.3万元、取暖费8.82万元、差旅费7.39万元、维修护费2.4 万元、培训费0.41万元、劳务费0.3万元、工会经费6.66万元、 福利费8.15万元、公务用车维护费10.2万元、其他交通费18.77 万元、其他商品服务支出4.35万元。资本性支支出3.56万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021年度，绥芬河市林业和草原局一般公共预算财政拨款 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 “三公”经费支出总额为31.64万元，与2020年度决算相比增加 25.32万元，增长400.6%，变化的主要原因是公务用车购置费增 加；与2021年度预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原 因是无。 （一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比增加 0万元，增长0%，变化的主要原因是无；与2021全年预算相比 增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无。 因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出 国（境）人数0人，与上年相比增加0人。 （二）公务用车购置及运行费31.64万元。 1.公务用车购置费19.94万元，与2020年度决算相比增加 19.94万元，增长100%，变化的主要原因是购车2台；与2021全 年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无。 2.公务用车运行维护费11.7万元，与2020年度决算相比增加 5.38万元，增长85.1%，变化的主要原因是增加车辆2台；与2021 全年预算相比0万元，增长0%，变化的主要原因是无。 公务用车购置数2辆，与上年相比增加2辆；保有量11辆， 与上年相比增加0辆。 （三）公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加0万元， 增长0%，变化的主要原因是无；与2021全年预算相比增加0万 元，增长0%，变化的主要原因是无。 全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次； 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 接待人数0人，比上年增加接待人数0人 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 “绥芬河市林业和草原局部门政府性基金预算财政拨款收 支为 0”。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 “绥芬河市林业和草原局部门国有资本经营预算财政拨款 支出为 0”。 十、机关运行经费执行情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出85.23万元，比2020年决 算数减少0.27万元，下降0.321%，主要原因是经费减少。比2021 年度预算数0万元，0%，主要原因是无。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市林业和草原局部门2021 年度政府采购支出总额31.77万元，其中：政府采购货物支出 31.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其 中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授 予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下： 本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计31.77万元，其 中，面向小微企业采购31.77万元，占**100%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 1 更新车辆 采购项目整体预留 20 万元 2 车辆保险 采购项目整体预留 0.58 万元 3 办公设备购置 采购项目整体预留 7.68 万元 4 车辆保险 采购项目整体预留 0.51 5 办公设备购置 采购项目整体预留 3 合同链接 Hljcg.hlj.gov.c n Hljcg.hlj.gov.c n Hljcg.hlj.gov.c n Hljcg.hlj.gov.c n Hljcg.hlj.gov.c n 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市林业和草原局共有车辆 11辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车11辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目20个，二级项 目1个，共涉及资金789.15万元，占一般公共预算项目支出总额 的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉 及项目（专项）6个，其中，一级项目6个，二级项目0个，资金 375.9万元，占一般公共预算项目支出总额的57.12%。 组织对21个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及 一般公共预算支出789.15万元，政府性基金预算支出0万元，国 有资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金1231.08 万元，执行 数为1231.08万元，完成预算的100% ，得分99分。 绩效目标 完成情况：一是2021年，全体干部职工在党委、政府 的正确领 导下，认真贯彻落实市委市政府决策部署，勤奋工作， 满意度 为100%。二是严格按照财务制度的规定，合理使用预算 资金， 按月完成资金使用，确保预算资金发挥效益。发现的问 题及原 因：办公费支出有所超编，预算编制的合理性有待提高； 下一 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。在费用 报账 支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审 核、 列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是持续抓 好“三 公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比 例，把关 “三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其 他预算资金 行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩 “三公”经费支 出。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目 绩效评价，确保 项目绩效目标的完成。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对21个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计789.14万元，执行数合计789.14万元， 完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为： 1.“有害生物防治补助资金”项目 (专项) 支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。 全年预算数为12.42万元 ，执行数为12.42万元 ，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于购买药品防治病虫害 发生。发现的主要问题及原因：无。 2.“国家禁止开发区建设”项目 (专项) 支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。全年 预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100% 。项目绩 效目标完成情况：高质量完成。发现的主要问题及原因：无 3.“森林公园业务费”项目 (专项) 支出自评综述：根据年初 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。全年预算 数为14. 18万元，执行数为14. 18万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：主要用于森林公园附属设施各项费用 3.06 万元，森林公园行政处罚1.32万元，森林公园林地补偿费9.8万 元，按计划完成。发现的主要问题及原因：无。 4.“防火业务费”项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。全年预算数为 27.72万元，执行数为27.72万元，完成预算的100% 。项目绩效 目标完成情况：按计划100%完成。发现的主要问题及原因：无。 5.“城市建设总体规划”项目 (专项) 支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。全年预 算数为51.78万元，执行数为51.78万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：各项费用支出均有相关的授权审批，资 金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。 完全按照财务规定进行核算，在资金使用过程中没有截留、挤 占或挪用项目资金的情况。按计划100%完成。发现的主要问题 及原因：无。 6.“技术服务费”项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。全年预算数为 9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的100% 。项目绩效目标 完成情况：严格按照财务制度的规定，合理使用预算资金，按 月完成资金使用，确保预算资金发挥效益。发现的主要问题及 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 原因：无。 7.“森林植被恢复费”项目 (专项) 支出自评综述：根据 年 初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。全年预 算数为9.09万元，执行数为9.09万元，完成预算的100% 。项目 绩效目标完成情况：根据年初工作规划和重点性工作，围绕项 目均等化的目标，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工 作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度， 梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的 主要问题及原因：无。 8.“疫情补助经费”项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。全年预算数 为1.48万元，执行数为1.48万元，完成预算的100% 。项目绩效 目标完成情况：严格按照财务制度的规定，合理使用预算资金， 按月完成资金使用，确保预算资金发挥效益。发现的主要问题 及原因：无。 9.森林生态效益补偿资金项目（省专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。 全年预算数为221.23万元，执行数为221.23万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照人社关于长期聘用人员工 资标准执行及财政资金审批制度执行。发现的主要问题及原因： 无。 10.全面停止天然林商业性采伐补助项目（省专项）支出自 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得 分100分。全年预算数为37.14万元，执行数为37.14万元，完成 预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照《林业生态保 护恢复资金管理办法》规定支出，绩效目标已完成。发现的主 要问题及原因：无。 11.三北防护林建设项目（省专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预 算数为19.76万元，执行数为19.76万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：严格按照政府采购公开招标方式执行， 并按照造林规程检查验收，对未验收合格的重新补植。发现的 主要问题及原因：无。 12.边境森林防火隔离带项目（省专项）支出自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全 年预算数为70.35万元，执行数为70.35万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：严格按照《林业改革发展资金管理办 法》规定支出，并按照政府采购要求公开招标。绩效目标已完 成。发现的主要问题及原因：无。 13.重点生态功能转移支付消防经费项目（省专项）支出自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得 分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照财政资金管理制度规 定支出，该项资金已纳入森林消防队工资。绩效目标已完成。 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 发现的主要问题及原因：无。 14.森林消防车辆更新项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预 算数为19.94万元，执行数为19.94万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：严格按照政府采购的要求进行采购，并 按国有资产管理办法进行资产入账。发现的主要问题及原因： 无。 15.旅发大会区域风倒木区域采伐清林项目（专项）支出自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得 分100分。全年预算数为22.3万元，执行数为22.3万元，完成预 算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行采伐限额标准， 在项目执行中实行公开招标，按合同履行。发现的主要问题及 原因：无。 16.建华南山造林绿化项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预 算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效 目标完成情况：在项目执行中实行政府采购公开招标，按合同 履行。发现的主要问题及原因：无。 17.森林经营方案编制项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预 算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目 标完成情况：在项目执行中实行政府采购询价采购，按合同履 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 行。发现的主要问题及原因：无。 18.风倒木标段采伐项目（专项）支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算 数为33.8万元，执行数为33.8万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：在项目执行中实行政府采购公开招标方式， 严格按合同履行并验收。发现的主要问题及原因：无。 19.边境线两侧铁栅栏树木采伐清理项目（专项）支出自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100分。全年预算数为25.67万元，执行数为25.67万元，完成预 算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目执行中实行政府采 购公开招标方式，严格按合同履行并验收。发现的主要问题及 原因：无。 20.旅发大会区域清林项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预 算数为9.77万元，执行数为9.77万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：在项目执行中实行政府采购公开招标方式， 严格按合同履行并验收。发现的主要问题及原因：无。 21.边合区专业森林消防队项目（专项）支出自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全 年预算数为82.73万元，执行数为82.73万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：在项目执行中严格按照人社审批文件 财政资金管理制度及社保制度规定执行。发现的主要问题及原 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 因：无。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我局组织对21个项目（专项）支出开展了部门评价，全年 预算数合计789.15万元，执行数合计789.15万元，完成预算的 100%，平均得分99分。具体情况为： 1.“有害生物防治补助资金”项目 (专项) 支出部门评价综 述：根根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预 算数为12.42万元 ，执行数为12.42万元 ，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：主要用于购买药品防治病虫害 发生。 发现的主要问题及原因：无。 2.“国家禁止开发区建设”项目 (专项) 支出部门评价综述： 根根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数 为5万元，执行数为5万元，完成预算的100% 。项目绩效目标 完成情况：高质量完成。发现的主要问题及原因：无 3.“森林公园业务费”项目 (专项) 支出部门评价综述：根根 据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为14. 18万元，执行数为14. 18万元，完成预算的100%。项目绩效目 标完成情况：主要用于森林公园附属设施各项费用 3.06万元， 森林公园行政处罚1.32万元，森林公园林地补偿费9.8万元，按 计划完成。发现的主要问题及原因：无。 4.“防火业务费”项目 (专项) 支出部门评价综述：根根据年 初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为27.72 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元，执行数为27.72万元，完成预算的100% 。项目绩效目标 完成情况：按计划100%完成。发现的主要问题及原因： 无。 5.“城市建设总体规划”项目 (专项) 支出部门评价综述：根 根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为 51.78万元，执行数为51.78万元，完成预算的100%。项目绩效 目标完成情况：各项费用支出均有相关的授权审批，资金拨付 严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。完全按 照财务规定进行核算，在资金使用过程中没有截留、挤占或挪 用项目资金的情况。按计划100%完成。发现的主要问题 及原 因：无。 6.“技术服务费”项目 (专项) 支出部门评价综述：根根据年 初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9.4万 元，执行数为9.4万元，完成预算的100% 。项目绩效目标完成 情况：严格按照财务制度的规定，合理使用预算资金，按月完 成资金使用，确保预算资金发挥效益。发现的主要问题及原因： 无。 7.“森林植被恢复费”项目 (专项) 支出部门评价综述：根根 据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为 9.09万元，执行数为9.09万元，完成预算的100% 。项目绩效目 标完成情况：根据年初工作规划和重点性工作，围绕项目均等 化的目标，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内 28 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的主要问 题及原因：无。 8.“疫情补助经费”项目 (专项) 支出部门评价综述：根根据 年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.48 万元，执行数为1.48万元，完成预算的100% 。项目绩效目标 完成情况：严格按照财务制度的规定，合理使用预算资金，按 月完成资金使用，确保预算资金发挥效益。发现的主要问题及 原因：无。 9.森林生态效益补偿资金项目（省专项）支出部门评价综 述：根根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预 算数为221.23万元，执行数为221.23万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：按照人社关于长期聘用人员工资标准 执行及财政资金审批制度执行。发现的主要问题及原因：无。 10.全面停止天然林商业性采伐补助项目（省专项）支出部 门评价综述：根根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100 分。全年预算数为37.14万元，执行数为37.14万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照《林业生态保护恢复 资金管理办法》规定支出，绩效目标已完成。发现的主要问题 及原因：无。 11.三北防护林建设项目（省专项）支出部门评价综述：根 根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为 19.76万元，执行数为19.76万元，完成预算的100%。项目绩效 29 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目标完成情况：严格按照政府采购公开招标方式执行，并按照 造林规程检查验收，对未验收合格的重新补植。发现的主要问 题及原因：无。 12.边境森林防火隔离带项目（省专项）支出部门评价综述： 根根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数 为70.35万元，执行数为70.35万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：严格按照《林业改革发展资金管理办法》规 定支出，并按照政府采购要求公开招标。绩效目标已完成。发 现的主要问题及原因：无。 13.重点生态功能转移支付消防经费项目（省专项）支出部 门评价综述：根根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100 分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：严格按照财政资金管理制度规定支出， 该项资金已纳入森林消防队工资。绩效目标已完成。发现的主 要问题及原因：无。 14.森林消防车辆更新项目（专项）支出部门评价综述：根 根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为 19.94万元，执行数为19.94万元，完成预算的100%。项目绩效 目标完成情况：严格按照政府采购的要求进行采购，并按国有 资产管理办法进行资产入账。发现的主要问题及原因：无。 15.旅发大会区域风倒木区域采伐清林项目（专项）支出部 门评价综述：根根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100 30 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 分。全年预算数为22.3万元，执行数为22.3万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行采伐限额标准，在项 目执行中实行公开招标，按合同履行。发现的主要问题及原因： 无。 16.建华南山造林绿化项目（专项）支出部门评价综述：根 根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为 84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完 成情况：在项目执行中实行政府采购公开招标，按合同履行。 发现的主要问题及原因：无。 17.森林经营方案编制项目（专项）支出部门评价综述：根 根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为 6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况：在项目执行中实行政府采购询价采购，按合同履行。发 现的主要问题及原因：无。 18.风倒木标段采伐项目（专项）支出部门评价综述：根根 据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为 33.8万元，执行数为33.8万元，完成预算的100%。项目绩效目 标完成情况：在项目执行中实行政府采购公开招标方式，严格 按合同履行并验收。发现的主要问题及原因：无。 19.边境线两侧铁栅栏树木采伐清理项目（专项）支出部门 评价综述：根根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。 全年预算数为25.67万元，执行数为25.67万元，完成预算的 31 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 100%。项目绩效目标完成情况：在项目执行中实行政府采购公 开招标方式，严格按合同履行并验收。发现的主要问题及原因： 无。 20.旅发大会区域清林项目（专项）支出部门评价综述：根 根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为 9.77万元，执行数为9.77万元，完成预算的100%。项目绩效目 标完成情况：在项目执行中实行政府采购公开招标方式，严格 按合同履行并验收。发现的主要问题及原因：无。 21.边合区专业森林消防队项目（专项）支出部门评价综述： 根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为 82.73万元，执行数为82.73万元，完成预算的100%。项目绩效 目标完成情况：在项目执行中严格按照人社审批文件财政资金 管理制度及社保制度规定执行。发现的主要问题及原因：无。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 32 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费， 包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其 他费用。 3.一般行政管理事务支出：反映行政单位 (包括实行公务 员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国(境) 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 5. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助 经费。 6.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 7.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 第五部分 1.量化评价表 33 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 34 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 36 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 37 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 38 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 39 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 40 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 41 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 42 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 43 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 44 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 45 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 46 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 47 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 48 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 49 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 50 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 51 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 52 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 53 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 54 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 55 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 绥芬河市林业和草原局项目支出绩效评价指标体系 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指标 指标解释 56 分值 自评分 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项 目 立 项 项目的申请、设立过程是否符合相关要 求，用以反映和考核项目立项的规范情 况。 5 5 绩效目标合理 性 项目所设定的绩效目标是否依据充分， 是否符合客观实际，用以反映和考核项 目绩效目标与项目实施的相符情况。 5 5 绩效指标明确 性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等，用以反映和考核 项目绩效目标的明细化情况。 5 5 资金到位率 实际到位资金与计划投入资金的比率， 用以反映和考核资金落实情况对项目 实施的总体保障程度。 5 5 到位及时率 及时到位资金与应到位资金的比率，用 以反映和考核项目资金落实的及时性 程度。 5 5 管理制度健全 性 项目实施单位的业务管理制度是否健 全，用以反映和考核业务管理制度对项 目顺利实施的保障情况。 6 6 制度执行有效 性 项目实施是否符合相关业务管理规定， 用以反映和考核业务管理制度的有效 执行情况。 6 6 投 项目立项规范 性 入 资 金 落 实 过 程 业 务 管 理 57 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 过 程 财 务 管 理 项目质量可控 性 项目实施单位是否为达到项目质量要 求而采取了必需的措施,用以反映和考 核项目实施单位对项目质量的控制情 况。 6 6 管理制度健全 性 项目实施单位的财务制度是否健全，用 以反映和考核财务管理制度对资金规 范、安全运行的保障情况。 4 4 6 5 4 4 实际完成率 项目实施的实际产出数与计划产出数 的比率，用以反映和考核项目产出数量 目标的实现程度。 4 4 完成及时率 项目实际提前完成时间与计划完成时 间的比率，用以反映和考核项目产出时 效目标的实现程度。 4 4 质量达标率 项目完成的质量达标产出数与实际产 出数的比率，用以反映和考核项目产出 质量目标的实现程度。 4 4 成本节约率 完成项目计划工作目标的实际节约成 本与计划成本的比率，用以反映和考核 项目的成本节约程度。 3 3 经济效益 项目实施对经济发展所带来的直接或 间接影响情况。 6 社会效益 项目实施对社会发展所带来的直接或 间接影响情况。 6 生态效益 项目实施对生态环境所带来的直接或 间接影响情况。 6 资金使用合规 性 财务监控有效 性 产 出 项 目 产 出 效 果 项 目 效 益 项目资金使用是否符合相关的财务管 理制度规定，用以反映和考核项目资金 的规范运行情况。 项目实施单位是否为保障资金的安全、 规范运行而采取了必要的监控措施，用 以反映和考核项目实施单位对资金运 行的控制情况。 58 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影 响情况。 6 社会公众或服 务对象满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果 的满意程度。 4 4 100 99 合计 59