3、绥芬河市交通运输综合行政执法大队2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市交通运输综合 行政执法大队（部门） 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................... 1 一、部门（单位）职责 .................................... 1 二、机构设置 ............................................ 1 三、人员构成 ............................................ 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 1 一、收入支出决算总表 .................................... 2 二、收入决算表 .......................................... 3 三、支出决算表 .......................................... 3 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...................6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............. 7 一、收入支出总体增减变化情况说明 .........................7 二、收入决算增减变化情况说明 .............................7 三、支出决算增减变化情况说明 .............................8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....................8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .........9 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................11 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........ 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...... 12 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 12 十、机关运行经费执行情况说明 ............................13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十一、政府采购支出情况说明 ..............................13 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................14 十三、预算绩效情况说明 ..................................14 第四部分 名词解释 ........................................ 15 第五部分 附录 ............................................ 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 负责道路客运、道路货运、出租车经营、汽车租赁经营、 汽车维修经营、汽车检测经营、道路搬运装卸经营、道路运输 服务经营，汽车驾驶培训经营许可与资质管理，道路运输从业 人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输 质量纠纷调解，道路运输行业调查统计。 二、机构设置 绥芬河市交通运输综合行政执法大队内设机构共 6 个，包 括：办公室、财务室、稽查队、客运股、货运股、汽修办。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市交通运输综合行政执法大队实有人数 26 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 26 人、 离休人员 0 人、退休人员 6 人。与 2020 年度决算相比，年末实 有人数增加 10 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 10 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 三、支出决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市交通运输综合行政执法大队 2021 年度部门决算收支总额 278.17 万元，其中：本年收入 278.17 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 278.17 万元， 年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 9.37 万元，增长 3.48%，主要原因是从公路养护中心调 入 10 人预算经费增加；支出总额增加 9.37 万元，增长 3.48%， 主要原因是从公路养护中心调入 10 人预算经费增加；年末结转 和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市交通运输综合行政执法大队 2021 年度收入合计 278.17 万元，其中：财政拨款收入 278.17 万元，占 100%；上 级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收 入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 278.17 9.37 3.48 调入 10 人费用增加 278.17 9.37 3.48 调入 10 人费用增加 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市交通运输综合行政执法大队 2021 年度支出合计 278.17 万元，其中：基本支出 278.17 万元，占 100%；项目支 出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出 增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 278.17 9.37 3.48 调入 10 人费用增加 278.17 9.37 3.48 调入 10 人费用增加 0 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市交通运输综合行政执法大队 2021 年度财政拨款收入 278.17 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 278.17 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万 元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 9.37 万 元，增长 3.48%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%；年末财 政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元， 增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市交通运输综合行政执法大队 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 278.17 万元，年初一般公 共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 278.17 万元，其 中，基本支出 278.17 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预 算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 9.37 万元，增长 3.48%，主要原因是收入增加；一般公共 预算财政拨款支出增加 9.37 万元，增长 3.48%，主要原因是费 用增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 0 万元，增长 0%，；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 278.17 万元，支出决算为 278.17 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 17.33 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.社会保障和就业指出（类）行政单位养老指出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.01 万元，支出决算为 22.01 万元，完成年初预算的 100%。决算 数等于预算数。 3.社会保障和就业指出（类）行政单位养老指出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.10 万元， 支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预 算数。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 10.41 万元，支出决算为 10.41 万元， 完 成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元， 完 成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 6.公路运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理 （项）。年初预算为 192.12 万元，支出决算为 192.12 万元，完 成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 19.34 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算 的 100%。决算数等于预算数。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 13.40 万元，支出决算为 13.40 万元，完成年初预 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 算的 100%。决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市交通运输综合行政执法大队 2021 年度一般公共 预算财政拨款基本支出 278.17 万元，其中： 人员经费 250.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个和家庭的补助。 公用支出 27.24 万元，主要包括：办公费、 邮电费、差旅 费、工会经费、福利费、其他交通费用等。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市交通运输综合行政执法大队一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.96 万元，与 2020 年度 决算相比增加 2.41 万元，增长 155.48%，变化的主要原因是增 加业务用车产生费用；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制“三公”经 费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 主要原因是严格控制“三公”经费支出。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 3.96 万元。 1.公务用车购置费**万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，。 2.公务用车运行维护费 3.96 万元，与 2020 年度决算相比增 加 2.41 万元，增长 155.48%，变化的主要原因是增加业务用车 产生费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制公务接待支出； 与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因 是严格控制公务接待支出。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市交通运输综合行政执法大队政府性基金预算财 政拨款收支为 0 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市交通运输综合行政执法大队国有资本经营预算 财政拨款支出为 0 十、机关运行经费执行情况说明 本单位为事业单位，机关运行经费为 0 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市交通运输综合行政执 法大队2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物 支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其 中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授 予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对绥芬河市交通运输综合行政执法大队2021年面向中小企业 预留项目执行情况公开如下：绥芬河市交通运输局（本级）2021 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业 采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市交通运输综合行政执法 大队共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法 执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中， 部门预算整体支出自评涉及资金278.17万元；省级项目（专项） 支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预 算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支 出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。 （二）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位无项目支出绩效 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况 对专有名词作出解释。 例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 第五部分 1.量化评价表 16 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 ****注本表可直接从部门决算中导出**** 2.部门预算整体支出绩效自评表 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 19