2022年清远市清新区史志办公室部门预算.pdf

2022 年 清远市清新区史志办公室 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区史志办公室 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区史志办公室 概况 一、主要职责 一是宣传和贯彻执行党和国家有关地方史志工作的方针、政 策、法规，统筹规划全区史志工作。二是协调、指导镇（场）和 县直单位开展党史和地方志工作，承担相关史志的检查、督促、 审定、验收、出版工作。三是组织撰写中共地方史稿，编纂或续 修县志。四是收集、整理、保存中共党史资料和地情资料，建立 完善党史资料和地情资料信息库；编辑出版党史、地情资料和党 史年鉴、地方综合年鉴、党史人物丛书；组织研究和宣传党史、 地情资料。五是收集、整理、汇编县内历代海内外专家、学者、 名人的专著和个人事迹，党政主要领导人回忆录等资料；协调各 部门、各社会团体开展相关文献的征集、利用和出版工作。六是 组织培训地方史志编纂人员。七是组织地情调查研究和开发利用 地方史志资源。八是承办区委、区政府及上级业务主管部门交办 的其他事项 二、部门机构设置 本部门内设机构情况：清远市清新区史志办公室为参照公务 员法管理的公益一类事业单位，单位内设股室 2 个，分别为党史 股和方志年鉴股。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为清远市清新区史志办公室本 级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区史志办公室 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 268.18 目 一、一般公共服务支出 出 预算 192.53 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 25.04 九、卫生健康支出 6.32 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区史志办公室 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 268.18 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 44.29 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 268.18 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区史志办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 268.18 支出总计 268.18 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区史志办公室 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20131 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 268.18 268.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 192.53 192.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.53 192.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党委办公厅（室） 及相关机构事务 2013101 行政运行 127.33 127.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013105 专项业务 65.20 65.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.04 25.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.04 25.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.98 15.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080501 2080505 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区史志办公室 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080506 科目名称 机关事业单位职业 年金缴费支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 7.99 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 卫生健康支出 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 44.29 44.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 44.29 44.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.36 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 28.93 28.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区史志办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20131 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 268.18 202.98 65.20 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 192.53 127.33 65.20 0.00 0.00 0.00 0.00 192.53 127.33 65.20 0.00 0.00 0.00 0.00 党委办公厅（室）及相关机构 事务 2013101 行政运行 127.33 127.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013105 专项业务 65.20 0.00 65.20 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 25.04 25.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 25.04 25.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.98 15.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.99 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区史志办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21011 行政事业单位医疗 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 44.29 44.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 44.29 44.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.36 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 28.93 28.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区史志办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 268.18 192.53 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 25.04 九、卫生健康支出 6.32 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区史志办公室 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 目 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 44.29 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 268.18 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 268.18 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 支出总计 268.18 0.00 268.18 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区史志办公室 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 268.18 202.98 65.20 [201]一般公共服务支出 192.53 127.33 65.20 [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 192.53 127.33 65.20 [2013101]行政运行 127.33 127.33 0.00 [2013105]专项业务 65.20 0.00 65.20 [208]社会保障和就业支出 25.04 25.04 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 25.04 25.04 0.00 [2080501]行政单位离退休 1.07 1.07 0.00 15.98 15.98 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 7.99 7.99 0.00 [210]卫生健康支出 6.32 6.32 0.00 [21011]行政事业单位医疗 6.32 6.32 0.00 [2101101]行政单位医疗 6.32 6.32 0.00 [221]住房保障支出 44.29 44.29 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区史志办公室 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [22102]住房改革支出 44.29 44.29 0.00 [2210201]住房公积金 15.36 15.36 0.00 [2210203]购房补贴 28.93 28.93 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区史志办公室 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 202.98 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 174.49 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 37.05 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 88.70 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 3.09 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 15.98 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 7.99 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 6.32 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 15.36 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 18.78 [30201]办公费 [50201]办公经费 2.70 [30205]水费 [50201]办公经费 0.14 [30206]电费 [50201]办公经费 0.70 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.26 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区史志办公室 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.40 [30215]会议费 [50202]会议费 0.50 [30216]培训费 [50203]培训费 0.50 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.80 [30228]工会经费 [50201]办公经费 2.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 5.50 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 5.28 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 9.71 [30302]退休费 [50905]离退休费 1.07 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 8.64 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区史志办公室 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 18.78 18.78 0.00 0.00 “三公”经费 6.30 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 5.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 5.50 5.50 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区史志办公室 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映政府性基金预算支出情况，本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区史志办公室 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230101 厂办大集体改革支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映国有资本经营预算支出情况，本表本年无发生额。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 268.18 万元，比上年增加 84.24 万 元，增长 45.80 %，主要原因是 2022 年行政编制在职人员增加 1 人及《清远市清新区志》编修工作经费、秦皇山党史教育基地常 态化工作经费、民国《清远县志》点校整理与公开出版发行工作 经费、编写《清新年鉴》编撰经费等财政专项资金增加 ；支出预 算 268.18 万元，比上年增加 84.24 万元，增长 45.80 %，主要原 因是 2022 年行政编制在职人员增加 1 人及《清远市清新区志》 编修工作经费、秦皇山党史教育基地常态化工作经费、民国《清 远县志》点校整理与公开出版发行工作经费、编写《清新年鉴》 编撰经费等财政专项资金增加 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.30 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 5.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用 车运行维护费 5.50 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万 元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待 费 0.80 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年 持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 18.78 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 15.36 %，主要原因是 2022 年办公费、邮电费、 工会经费、其他交通费用增加。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 2.55 万元，其中：货物类采购 预算 2.55 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 44.63 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.55 万元，主要是购 买台式计算机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 本部门无重点项目 0 万元 无 本部门无重点项目 0 万元 无 注： 2022 年本单位无财政支出重点绩效评价项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。