071濮阳县民政局 部门预算公开.pdf

濮阳县民政局 2020 年度部门预算 2020 年 7 月 濮阳县民政局 2020 年部门预算公开目录 第一部分濮阳县民政局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成（机构设置情况） 第二部分濮阳县民政局 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明 七、关于 2020 年收入预算情况说明 八、关于 2020 年支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）绩效目标设置情况 （四）国有资产占用情况 （五）专项转移支付项目情况 第三部分名词解释 附件：濮阳县民政局 2020 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第一部分 濮阳县民政局概况 一、主要职能 (一) 拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全县民政工作的改革与发展。 (二) 拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登 记管理和执法监督。 (三) 拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供 养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 (四) 拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；指导城乡社区治理体系和治理能力建设、 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；做好授予“荣誉县民”称号相关工 作。 (五) 落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法、负责全县乡镇以上行政区域的设立、命名、变 更及政府驻地迁移的预审上报工作、负责全县村民委员会的设立、撤销、更名、驻地迁移、范围调整报 批工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。 (六) 拟订全县全县婚姻管理政策并组织实施、推进婚俗改革。 (七) 拟订全县全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施、推进殡葬改革。 (八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实 施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。 (九) 拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 (十) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务 体系和困境儿童保障制度。 (十一) 组织落实促进慈善事业发展的各项政策实施，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行机构工作。 (十二) 落实促进慈善事业发展的各项政策实施；指导孤儿、残疾人得特殊群体权益保障工作；负责社会福利 企业资格核准工作。 (十三) 完成县委，县政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成（机构设置情况） 濮阳县民政局 内设办公室（人事教育股）、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、养老服务股、基层 政权和社区治理股、区域地名股、社会事务股 。 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。 第二部分 濮阳县民政局 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 濮阳县民政局 2020 年财政拨款收支总预算 6586.4 万元，比 2019 年预算数减少 1664.84 万元,降低 20.18。收 入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。减少原因主要是机构改革，部分职能划转，相应预 算项目减少。 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 濮阳县民政局 2020 年一般公共预算当年拨款 6586.4 万元，比 2019 年预算数减少 1664.84 万元,降低 20.18。 主要是因为机构改革，单位优抚、救灾、医疗救助业务职能划转，相应预算数减少。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 濮阳县民政局 2020 年一般公共预算基本支出 1014.9 万元，其中：人员经费 954.9 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离退休费；公用经费 60 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明 濮阳县民政局 2020 年“三公”经费预算数为 3.5 万元，与 2019 年相比减少 2.5 万元。其中：因公出国（境） 费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 3.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运 行维护费 3.5 万元）公务用车购置费与 2019 年相比无变化，公务用车运行维护费与 2019 年相比减少 0.5 万元；主 要是减少公务用车运行费，压减三公经费支出。公务接待费 0 万元，与 2019 年相比减少 2 万元，主要是减少公务 接待，压减三公经费支出。2020 年“三公”经费预算与 2019 年相比减少 2.5 万元，降低 41.67。主要是因为机构 改革人员减少，相应的“三公”经费预算减少。 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明 濮阳县民政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县民政局 2020 年收支总预算 22007.21 万元。与 2019 年相比，收入减少 7931.44 万元，降低 26.5%。减少原因主要是机构改革， 部分职能划转，相应预算项目减少。支出减少 7931.44 万元，降低 26.5%。减少原因主要是机构改革，部分职能划 转，相应预算项目支出减少。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 濮阳县民政局 2020 年收入预算 22007.21 万元，一般公共预算拨款收入 6586.4 万元，上级转移支付收入 15420.81 万元。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 濮阳县民政局 2020 年支出预算 22007.21 万元， 一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 1014.9 万元， 占 4.61%； 项目支出 20992.31 万元，占 95.39%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县民政局 2020 年机关运行经费支出 60 万元，比 2019 年预算减少 23.42 万元，降低 28%。主要是机构改革， 人员减少，导致机关运行经费减少。 （二）政府采购支出情况 濮阳县民政局2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政 府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 2020年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算 绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。 （四）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，濮阳县民政局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。办公用房 7605 平方米。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有5项15420.81万元。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用 经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：濮阳县民政局 2020 年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：濮阳县民政局 单位：万元 收 项目 入 预算数 项目 一、本年收入 支 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 6,586.40 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 6,586.40 （二）外交支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 5,444.74 5,444.74 1,141.66 1,141.66 6,586.40 6,586.40 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 6,586.40 支 出 总 计 政府性基金预算 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：濮阳县民政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 208 20802 科目名称 2020年预算数 小计 基本支出 项目支出 合计 6,586.40 1,014.90 5,571.50 社会保障和就业支出 5,444.74 973.24 4,471.50 民政管理事务 956.59 837.59 119.00 141.58 2080201 行政运行（民政管理事务） 141.58 2080207 行政区划和地名管理 35.00 2080299 其他民政管理事务支出 780.01 696.01 行政事业单位养老支出 135.65 135.65 2080501 行政单位离退休 9.90 9.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.00 78.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 47.75 47.75 20805 20808 2080899 20810 抚恤 其他优抚支出 社会福利 35.00 84.00 82.00 82.00 82.00 82.00 69.50 69.50 2081001 儿童福利 45.50 45.50 2081004 殡葬 24.00 24.00 1,141.00 1,141.00 1,141.00 1,141.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 20811 2081107 20819 2081902 20820 2082002 20821 2082102 210 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 农村最低生活保障金支出 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 卫生健康支出 21011 2101101 21016 2101601 1,141.66 41.66 行政事业单位医疗 41.66 41.66 行政单位医疗 41.66 41.66 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：濮阳县民政局 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2020年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 1,014.90 897.25 301 工资福利支出 897.25 897.25 30101 基本工资 499.50 499.50 30102 津贴补贴 126.32 126.32 30103 奖金 146.41 146.41 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 78.00 78.00 30110 职工基本医疗保险缴费 41.66 41.66 30112 其他社会保障缴费 5.36 5.36 302 商品和服务支出 商品和服务支出 57.65 资本性支出 60.00 60.00 60.00 30201 办公费 21.00 21.00 30202 印刷费 4.00 4.00 30205 水费 1.50 1.50 30206 电费 1.50 1.50 30207 邮电费 2.50 2.50 30209 物业管理费 2.00 2.00 30211 差旅费 4.50 4.50 30213 维修(护)费 1.50 1.50 30226 劳务费 3.50 3.50 30231 公务用车运行维护费 3.50 3.50 30239 其他交通费用 14.50 14.50 303 对个人和家庭的补助 57.65 57.65 30301 离休费 9.90 9.90 30302 退休费 47.75 47.75 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：濮阳县民政局 单位：万元 2020年预算数 单位编码 合计 濮阳县民政局 3.50 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 3.50 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 置费 行费 3.50 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：濮阳县民政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 部门公开表6 部门收支总表 单位：濮阳县民政局 单位：万元 收 项目 入 预算数 支 出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 6,586.40 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 15,420.81 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 20,865.55 九、社会保险基金支出 1,141.66 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 本年收入合计 22,007.21 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 22,007.21 支 出 总 计 22,007.21 部门公开表7 部门收入总表 单位：濮阳县民政局 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 208 20802 上年结转 功能科目名称 一般公共预算 拨款收入 合计 22,007.21 6,586.40 社会保障和就业支出 20,865.55 5,444.74 事业收入 政府性基金预 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 事业单位经营 收入 上级补助收入 15,420.81 15,420.81 民政管理事务 956.59 956.59 2080201 行政运行（民政管理事务 ） 141.58 141.58 2080207 行政区划和地名管理 35.00 35.00 2080299 其他民政管理事务支出 780.01 780.01 行政事业单位养老支出 135.65 135.65 2080501 行政单位离退休 9.90 9.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.00 78.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 47.75 47.75 抚恤 82.00 82.00 其他优抚支出 82.00 82.00 社会福利 970.91 69.50 901.41 2081001 儿童福利 745.50 45.50 700.00 2081002 老年福利 201.41 2081004 殡葬 24.00 20805 20808 2080899 20810 20811 2081107 20819 残疾人事业 2,258.00 1,141.00 残疾人生活和护理补贴 2,258.00 1,141.00 1,117.00 最低生活保障 12,214.40 1,000.00 11,214.40 1,000.00 10,214.40 2081901 城市最低生活保障金支出 1,000.00 2081902 农村最低生活保障金支出 11,214.40 20820 2082002 20821 201.41 24.00 1,000.00 临时救助 110.00 10.00 流浪乞讨人员救助支出 110.00 10.00 特困人员救助供养 4,138.00 2,051.00 城市特困人员救助供养支出 37.00 农村特困人员救助供养支出 4,101.00 2,050.00 1,141.66 1,141.66 卫生健康支出 2101101 21016 2101601 100.00 2,088.00 2082102 21011 100.00 2,050.00 2082101 210 1,117.00 37.00 行政事业单位医疗 41.66 41.66 行政单位医疗 41.66 41.66 老龄卫生健康事务 1,100.00 1,100.00 老龄卫生健康事务 1,100.00 1,100.00 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表8 部门支出总表 单位：濮阳县民政局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 208 20802 基本支出 项目支出 科目名称 合计 22,007.21 1,014.90 20,992.31 社会保障和就业支出 20,865.55 973.24 19,892.31 956.59 837.59 119.00 141.58 民政管理事务 2080201 行政运行（民政管理事务） 141.58 2080207 行政区划和地名管理 35.00 2080299 其他民政管理事务支出 780.01 696.01 20805 35.00 行政事业单位养老支出 135.65 135.65 2080501 行政单位离退休 9.90 9.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.00 78.00 其他行政事业单位养老支出 47.75 47.75 2080599 20808 2080899 20810 抚恤 其他优抚支出 社会福利 84.00 82.00 82.00 82.00 82.00 970.91 970.91 2081001 儿童福利 745.50 745.50 2081002 老年福利 201.41 201.41 2081004 殡葬 24.00 24.00 2,258.00 2,258.00 2,258.00 2,258.00 12,214.40 12,214.40 20811 2081107 20819 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 2081901 城市最低生活保障金支出 1,000.00 1,000.00 2081902 农村最低生活保障金支出 11,214.40 11,214.40 110.00 110.00 110.00 110.00 20820 2082002 20821 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 4,138.00 4,138.00 2082101 城市特困人员救助供养支出 37.00 37.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 4,101.00 4,101.00 210 特困人员救助供养 卫生健康支出 21011 2101101 21016 2101601 1,141.66 41.66 行政事业单位医疗 41.66 41.66 行政单位医疗 41.66 41.66 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00