2017年部门决算公开表（农业局）.pdf

收入支出决算总表 公开01表 部门：清远市清新区农业局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 15 60.84 七、文化体育与传媒支出 16 120.00 3 八、社会保障和就业支出 17 527.37 四、经营收入 4 九、医疗卫生与计划生育支 出 18 36.55 五、附属单位上缴收入 5 十一、城乡社区支出 19 149.69 六、其他收入 6 20 8,777.02 本年收入合计 9,742.34 一、一般公共服务支出 行次 32.52 十二、农林水支出 7 十五、商品服务业等支出 21 20.09 8 十九、住房保障支出 22 78.96 9 二十一、其他支出 23 25.79 24 9,796.31 10 9,774.86 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 11 结余分配 25 年初结转和结余 12 369.32 年末结转和结余 26 13 总计 14 347.87 27 10,144.18 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 28 10,144.18 收入决算表 公开02表 部门：清远市清新区农业局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 单位：万元 本年收入合 财政拨款收 上级补助 事业收入 经营收入 计 入 收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 9,774.86 9,742.34 0 0 0 0 32.52 一般公共服务支出 60.84 60.84 20103 政府办公厅（室）及相关机构 事务 60.84 60.84 2010301 行政运行 24.50 24.50 2010350 事业运行 36.34 36.34 207 文化体育与传媒支出 120.00 120.00 20701 文化 120.00 120.00 120.00 120.00 群众文化 208 社会保障和就业支出 527.37 527.37 20805 行政事业单位离退休 494.98 494.98 2080501 归口管理的行政单位离退休 463.85 463.85 2080502 事业单位离退休 27.28 27.28 2080507 对机关事业单位基本养老保 险基金的补助 3.85 3.85 20807 就业补助 21.25 21.25 21.25 21.25 11.13 11.13 11.13 11.13 2080704 20808 2080801 其他收入 栏次 201 2070109 附属单位 上缴收入 社会保险补贴 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 36.55 36.55 21011 行政事业单位医疗 36.55 36.55 2101101 行政单位医疗 15.94 15.94 2101102 事业单位医疗 20.61 20.61 212 城乡社区支出 149.69 149.69 21208 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 146.97 146.97 2120804 农村基础设施建设支出 146.97 146.97 21211 农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出 2.72 2.72 2121100 农业土地开发资金及对应专 项债务收入安排的支出 2.72 2.72 213 农林水支出 8,755.57 8,723.05 32.52 21301 农业 8,665.88 8,633.36 32.52 2130101 行政运行 792.82 792.82 2130104 事业运行 389.29 389.29 2130106 科技转化与推广服务 47.21 47.21 2130108 病虫害控制 326.90 326.90 2130109 农产品质量安全 258.56 258.56 2130110 执法监管 29.00 29.00 2130111 统计监测与信息服务 3.05 3.05 2130112 农业行业业务管理 252.46 252.46 2130119 防灾救灾 78.67 78.67 2130122 农业生产支持补贴 178.40 178.40 2130124 农业组织化与产业化经营 85.20 85.20 2130135 农业资源保护修复与利用 20.00 20.00 36.95 36.95 6,167.36 6,134.84 89.69 89.69 89.69 89.69 2130148 2130199 21307 2130701 成品油价格改革对渔业的补 贴 其他农业支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 216 商业服务业等支出 20.09 20.09 21602 商业流通事务 20.09 20.09 20.09 20.09 2160299 其他商业流通事务支出 221 住房保障支出 78.96 78.96 22102 住房改革支出 78.96 78.96 2210201 住房公积金 78.96 78.96 229 其他支出 25.79 25.79 22999 其他支出 25.79 25.79 25.79 25.79 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 32.52 支出决算表 公开03表 部门：清远市清新区农业局 项 20103 2010301 2010350 目 本年支出合计 功能分类 科目编码 201 单位：万元 基本支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行 事业运行 1 9,796.31 60.84 2 2,035.88 60.84 60.84 60.84 24.50 24.50 36.34 36.34 207 文化体育与传媒支出 120.00 120.00 20701 文化 120.00 120.00 120.00 120.00 2070109 群众文化 208 社会保障和就业支出 527.37 527.37 20805 行政事业单位离退休 494.98 494.98 2080501 归口管理的行政单位离退休 463.85 463.85 2080502 事业单位离退休 27.28 27.28 2080507 对机关事业单位基本养老保 险基金的补助 3.85 3.85 20807 就业补助 21.25 21.25 21.25 21.25 11.14 11.14 11.14 11.14 2080704 20808 2080801 项目支出 社会保险补贴 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 36.55 36.55 21011 行政事业单位医疗 36.55 36.55 2101101 行政单位医疗 15.94 15.94 2101102 事业单位医疗 20.61 20.61 3 7,760.43 212 城乡社区支出 149.69 149.69 21208 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 146.97 146.97 146.97 146.97 2.72 2.72 2.72 2.72 2120804 21211 2121100 农村基础设施建设支出 农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专 213 项债务收入安排的支出 农林水支出 8,777.02 1,212.16 7,564.86 21301 农业 8,687.34 1,212.16 7,475.18 2130101 行政运行 792.82 792.82 2130104 事业运行 386.82 386.82 2130106 科技转化与推广服务 47.21 47.21 2130108 病虫害控制 326.91 326.91 2130109 农产品质量安全 258.56 258.56 2130110 执法监管 29.00 29.00 2130111 统计监测与信息服务 3.05 3.05 2130112 农业行业业务管理 252.46 252.46 2130119 防灾救灾 78.68 78.68 2130122 农业生产支持补贴 178.40 178.40 对附属单 上缴上级 经营支出 位补助支 支出 出 4 0 5 0 6 0 2130124 农业组织化与产业化经营 85.20 85.20 2130135 农业资源保护修复与利用 20.00 20.00 36.95 36.95 2130148 2130199 21307 2130701 成品油价格改革对渔业的补 贴 其他农业支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 6,191.28 32.52 6,158.76 89.68 89.68 89.68 89.68 216 商业服务业等支出 20.09 20.09 21602 商业流通事务 20.09 20.09 20.09 20.09 2160299 其他商业流通事务支出 221 住房保障支出 78.96 78.96 22102 住房改革支出 78.96 78.96 2210201 住房公积金 78.96 78.96 229 其他支出 25.79 25.79 22999 其他支出 25.79 25.79 25.79 25.79 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 部门：清远市清新区农业局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨 款 1 9,592.65 二、政府性基金预算财政 拨款 2 149.69 3 4 一、一般公共服务支 出 七、文化体育与传媒 支出 八、社会保障和就业 支出 九、医疗卫生与计划 生育支出 行次 3 60.84 16 120.00 120.00 17 527.37 527.37 18 36.55 36.55 5 十一、城乡社区支出 19 149.69 6 十二、农林水支出 20 8,744.50 8,744.50 7 十五、商品服务业等 支出 21 20.09 20.09 8 十九、住房保障支出 22 78.96 78.96 9 二十一、其他支出 23 25.79 25.79 本年支出合计 24 9,763.79 9,614.10 347.87 347.87 10,111.66 9,961.97 年初财政拨款结转和结余 11 369.32 结余分配 25 一般公共预算财政拨款 12 369.32 年末结转和结余 26 总计 2 60.84 10 款 一般公共预算 财政拨款 15 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 9,742.34 13 14 27 10,111.66 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 。 公开04表 单位：万元 政府性基金预 算财政拨款 4 149.69 149.69 149.69 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：清远市清新区农业局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 9,614.10 2,003.36 7,610.74 功能分类科 目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 60.84 60.84 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 60.84 60.84 2010301 行政运行 24.50 24.50 2010350 事业运行 36.34 36.34 207 文化体育与传媒支出 120.00 120.00 20701 文化 120.00 120.00 120.00 120.00 2070109 群众文化 208 社会保障和就业支出 527.37 527.37 20805 行政事业单位离退休 494.98 494.98 2080501 归口管理的行政单位离退休 463.85 463.85 2080502 事业单位离退休 对机关事业单位基本养老保险基 金的补助 27.28 27.28 3.85 3.85 就业补助 21.25 21.25 21.25 21.25 11.14 11.14 11.14 11.14 2080507 20807 2080704 20808 2080801 社会保险补贴 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 36.55 36.55 21011 行政事业单位医疗 36.55 36.55 2101101 行政单位医疗 15.94 15.94 2101102 事业单位医疗 20.61 20.61 213 农林水支出 8,744.50 1,179.64 7,564.86 21301 农业 8,654.81 1,179.65 7,475.16 2130101 行政运行 792.82 792.82 2130104 事业运行 386.82 386.82 2130106 科技转化与推广服务 47.21 47.21 2130108 病虫害控制 326.91 326.91 2130109 农产品质量安全 258.56 258.56 2130110 执法监管 29.00 29.00 2130111 统计监测与信息服务 3.05 3.05 2130112 农业行业业务管理 252.46 252.46 2130119 防灾救灾 78.68 78.68 2130122 农业生产支持补贴 178.40 178.40 2130124 农业组织化与产业化经营 85.20 85.20 2130135 2130148 农业资源保护修复与利用 成品油价格改革对渔业的补贴 20.00 36.95 20.00 36.95 2130199 21307 2130701 其他农业支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 6,158.76 89.68 89.68 6,158.76 89.68 89.68 216 商业服务业等支出 20.09 20.09 21602 2160299 221 商业流通事务 其他商业流通事务支出 住房保障支出 20.09 20.09 78.96 20.09 20.09 78.96 22102 住房改革支出 78.96 78.96 2210201 229 22999 住房公积金 其他支出 其他支出 78.96 25.79 25.79 78.96 2299901 其他支出 25.79 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 25.79 25.79 25.79 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：清远市清新区农业局 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 公开06表 单位：万元 公用经费 金额 经济分类 1,118.36 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 297.05 30201 383.98 30202 213.46 30203 88.41 30204 30205 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 30.39 310 5.38 31001 31002 0.25 31003 0.64 31005 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 15.18 30206 14.27 30207 30208 106.01 30209 647.90 30211 30212 491.13 30213 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 6.71 31006 1.59 31007 31008 31009 8.36 31010 31011 1.62 31012 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补 偿拆迁补偿 30303 30304 30305 30306 30307 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 30214 11.14 30215 30216 30217 30218 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 31013 0.10 31019 0.46 31020 3.20 31099 304 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 30308 30309 30310 30311 30312 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 30224 30225 30226 78.96 30227 30228 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 30401 30402 30403 135.39 30499 9.34 307 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的 补贴 债务利息支出 30313 30314 购房补贴 采暖补贴 42.18 30229 30231 福利费 公务用车运行维护费 30701 18.36 30707 30315 30399 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 30239 24.50 30240 30299 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 14.58 399 39906 0.73 人员经费合计 1,766.26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 金额 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 237.10 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：清远市清新区农业局 单位：万元 2017年度预算数 2017年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 49.76 因公出国 （境）费 2 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 33.50 16.26 21.56 因公出国 （境）费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 18.36 公务接待费 12 3.20 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般 公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：清远市清新区农业局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 栏次 1 2 3 合计 0 149.69 149.69 149.69 0 212 城乡社区支出 0 149.69 149.69 149.69 0 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出 0 146.97 146.97 146.97 0 2120804 农村基础设施建设支出 0 146.97 146.97 146.97 0 0 2.72 2.72 2.72 0 0 2.72 2.72 2.72 0 21211 2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的 支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的 支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。