7.2022年全南县政府性基金预算支出预计执行情况表.pdf

2022年全南县政府性基金预算支出预计执行情况表 2022年 2021年决 算数 单位：万元 2022年执 行数比 2021年决 算数增 减% 47.2 36.2 人大批准 的预算数 人大批准 的预算调 整数 2022年执 行数 预计执行 数占预算 调整数% 119258 107678 291386 265763 297917 251553 102.2 94.7 139 44 44 100.0 48 44 44 100.0 429 91 532 155 208 134.2 -51.5 414 464 155 208 134.2 -49.8 15 68 85707 105048 113249 98983 87.4 15.5 78355 97157 112874 98607 87.4 25.8 国有土地收益基金安排的支出 5153 5779 农业土地开发资金安排的支出 348 170 1029 1136 85 85 100.0 -91.7 822 806 290 291 100.3 -64.6 3 8 -100 3 8 -100 84276 1851 支出项目 总计 政府性基金预算支出合计 202421 184635 文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金相 关支出 旅游发展基金 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金 支出 小型水库移民扶助基金安排的 支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排 的支出 城市基础设施配套费安排的支 出 污水处理费安排的支出 国有土地使用权出让收入对应 专项债务收入安排的支出 农林水支出 大中型水库库区基金安排的支 出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出 彩票公益金安排的支出 143257 143230 143021 143021 1851 236 209 88.6 -44.4 83900 376 -100 100.0 70 70.5 抗疫特别国债安排的支出 8995 债务付息支出 5153 100 8967 8967 100.0 74 地方政府专项债务付息支出 5153 100 8967 8967 100.0 74 债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支 72 91 121 133.0 68.1 72 91 121 133.0 68.1 2600 6112 12000 4911 895 6112 29200 10157 34.4 100 243.3 206.8 -54.8 209.8 165.5 258.3 出 上解支出 债务还本支出 调出基金 年终基金滚存结余 1978 1973 11000 2835 2000 2400 7000 180 1 2022年全南县政府性基金预算支出执行情况表说明 2022年，全南县政府性基金预算支出 251553万元，比 2021年决算数（下同）增长36.2%。原因为：新增债券转贷 新增债券专项收入比上年增加了5.91亿元，相应增加了支出。 1.国家电影事业发展专项资金安排的支出净增44万元， 主要是2022年增加了新建县城影院补助、先进设备更新改造 补助资金，文化体育与传媒支出相应增加。 2.大中型水库移民后期扶持基金支出下降51.5%，主要 是2021年有支出防洪堤建设工程，2022年无该项支出，支出 相应减少。 3.国有土地使用权出让收入安排的支出增长25.8%，主 要是2022年增加了S454、S344等8条公路的征地和拆迁补偿 支出，土地支出都合并至国有土地使用权出让收入安排的支 出科目，国有土地使用权出让金支出相应增加。 4.国有土地收益基金安排的支出下降100%，主要是2022 年起土地支出都合并至国有土地使用权出让收入安排的支 出科目。 5.农业土地开发资金支出下降100%，主要是2022年起土 地支出都合并至国有土地使用权出让收入安排的支出科目。 6.城市基础设施配套费安排的支出下降92.4%，主要是 2022年受疫情及房地产市场不景气影响，全南县新增房产项 目较少影响城市基础设施配套费收入，相应安排的支出大幅 2 下降。 7.污水处理费安排的支出下降64.6%，主要是2021年支 付了农村污水处理项目资金，2022年该项目逐步完工，相应 支出有所减少。 8.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增 长70.5%，主要是2022年新增专项债券比去年有所增加，相 对应的项目支出增大。 9.债务付息及发行费用支出执行数增长74%，主要是专项债 券余额逐年增加，相应债务付息支出增加。 3