安阳市住房和城乡建设局2018年部门决算公开.pdf

安阳市住房和城乡建设局 2018 年度部门决算 二〇一九年七月 目 第一部分 录 安阳市住房和城乡建设局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、绩效评价结果等情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安阳市住房和城乡建设局 概况 一、安阳市住房和城乡建设局部门主要职责 （一）负责全市住房管理工作，制定全市住房和城乡建 设行业发展规划、年度计划和产业政策并监督实施。 （二）会同有关部门负责规范房地产市场秩序、监督管 理房地产市场。指导房地产开发、商品房预销售、物业管理、 房屋征收拆迁工作，认真做好房屋权属管理、房屋租赁、房 屋安全、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理等工作。 （三）负责全市住房保障工作。编制住房保障发展规划 和年度计划并监督实施，会同有关部门做好国家和省、市住 房保障资金安排工作并监督实施，会同有关部门开展保障性 住房建设项目融资工作。负责保障性安居工程信息统计管理 和住房保障信息化工作，落实省各类棚户区改造政策并监督 实施，宣传贯彻国家和省住房保障工作的法律、法规和方针、 政策。 （四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指 导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动 的监督执法，拟订工程建设、建筑行业发展战略、中长期规 划、改革方案、产业政策、制度并监督执行，拟订规范建筑 市场各方主体行为的规章制度并监督执行，管理住房和城乡 建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓国内外建 筑市场和房地产开发市场，配合相关部门做好建设劳务输出 工作，负责全市建筑业、监理、招标代理、建筑装饰装修、 建筑制品、建筑材料检测试验单位的资质管理工作，负责全 市建筑市场、工程质量、施工安全、建材使用、建筑机械的 监督管理工作，负责全市建筑行业岗位技能培训工作。 （五）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察 设计咨询质量的责任。拟订勘察设计的发展战略、中长期规 划、改革方案、制度和工程勘察设计咨询业的技术标准并指 导实施，负责全市工程勘察、设计、造价咨询的资质管理工 作，组织实施全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设 施的抗震设计规范，组织全市工程建设标准设计的审定、编 制和推广，指导城市地下空间的开发利用。 (六)承担组织制定工程建设实施阶段的地方标准的责 任。制定和发布工程建设全市统一定额，拟订建设项目可行 性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制 度，拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执 行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计 价，组织发布工程造价信息。 (七)负责市政建设管理工作。负责立项后的国家和省、 市重点建设项目中的各类房屋建筑工程和市政基础设施工 程的组织实施工作，负责市区河湖坑塘管理工作，负责全市 散装水泥的推广、应用及管理工作，指导城市市政公用设施 建设、安全和应急管理，负责管理城市规划区内的园林、绿 化工作，负责全市重点风景名胜区建设和保护监督工作。 (八)负责城市公用事业管理工作。负责管理城市供水、 排水、污水处理、燃气行业管理工作，负责指导城市管网输 水工作，负责全市集中供热的管理工作。 (九)承担规范和指导全市村镇建设责任。会同有关部门 拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设 和危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作， 指导美丽宜居镇村建设工作，指导各类村镇建设试点工作， 会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。 (十)承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质 量、建筑安全生产和竣工验收备案的制度并监督执行，组织 或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技 术政策并指导实施。 (十一)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关 部门拟订建筑节能的办法、规划并监督实施，组织实施重大 建筑节能项目，推进城镇减排，组织实施重点科技项目的研 究开发。 (十二)承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新 型墙体材料规划、制度并指导实施，负责新型墙体材料的推 广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政策并组 织实施。 （十三）负责城建监察工作，协同有关部门依法查处重 大建设违规违法案件。 （十四）拟订全市住房和城乡建设行业人才培训规划， 指导行业职工培训和继续教育工作，制定住房和城乡建设系 统科技发展规划、计划和技术实施意见，指导与管理住房和 城乡建设行业的技术进步工作。 （十五）承办市政府交办的其他事项。 二、安阳市住房和城乡建设局部门预算单位构成 安阳市住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级及下 属单位共 20 家,分别为： 安阳市住房和城乡建设局 安阳市燃气市场及供热管理办公室 安阳市工程建设标准定额管理站 安阳市建筑工程质量监督站 安阳市建设安全监督站 安阳市城市开发与公建管理办公室 安阳市河湖坑塘管理站 安阳市装修装饰行业管理办公室 安阳市人民政府抗震办公室 安阳市市政建设维护管理处 安阳市建筑企业管理处 安阳市建设工程招投标管理办公室 安阳市外出建筑队伍管理办公室 安阳市市政工程质量监督站 安阳市住房保障工作管理处 安阳市市政污水管理处 安阳市人民政府房屋征收办公室 安阳市城市基本建设档案馆 安阳市墙体材料改革办公室 安阳市散装水泥办公室 第二部分 2018 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市住房和城乡建设局 金额单位：万元 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 项目 1 行次 栏次 51,465.00 金额 2 28 17.73 0.00 二、外交支出 29 0.00 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 3.05 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 39.10 10 十、节能环保支出 37 419.98 11 十一、城乡社区支出 38 22,397.78 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 66.10 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 21.37 一、一般公共服务支出 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 100.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 96.01 22 49 51,486.37 本年收入合计 23 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 24 56.91 结余分配 51 年初结转和结余 25 42,877.59 年末结转和结余 52 26 总计 27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 50 23,139.75 71,281.12 53 94,420.87 总计 54 94,420.87 收入决算批复表 财决批复 02 表 部门：安阳市住房和城乡建设局 科目编码 类 科目名称 栏次 款 项 201 金额单位：万元 合计 一般公共服务支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 上级补助 收入 事业收入 3 4 经营收 附属单位上 入 缴收入 5 6 其他收入 7 51,486.37 51,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.37 48.47 48.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010299 其他政协事务支出 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010308 信访事务 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 41.54 41.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.54 41.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 208 社会保障和就业支出 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,560.00 3,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 21103 污染防治 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,510.00 3,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,510.00 3,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 2111001 能源节约利用 能源节约利用 212 城乡社区支出 47,634.54 47,634.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 3,676.63 3,676.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,647.12 1,647.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 2120105 工程建设标准规范编制与监管 152.41 152.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 946.83 946.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 930.27 930.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,747.64 4,747.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.00 182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,565.64 4,565.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,327.06 38,327.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120807 廉租住房支出 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,239.06 38,239.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120810 21210 2121099 棚户区改造支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安 排的支出 其他国有土地收益基金支出 21299 183.21 183.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他城乡社区支出 183.21 183.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 56.66 56.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 21503 建筑业 51.79 51.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.79 51.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.87 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 4.87 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 2129999 2150399 21560 2156099 其他城乡社区支出 其他建筑业支出 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安 排的支出 其他散装水泥专项资金支出 221 住房保障支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工程支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 45.51 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21.01 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出 24.79 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出 24.79 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 22999 其他支出 20.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.72 20.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.72 2299901 其他支出 注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 对附属单位补助 支出 6 合计 2010299 其他政协事务支出 6.37 0.00 6.37 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 10.80 1.54 9.26 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.10 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 419.98 0.00 419.98 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 1,567.51 1,567.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2120105 工程建设标准规范编制与监管 152.39 152.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 884.36 884.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 896.54 838.97 57.56 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 298.82 0.00 298.82 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 4,590.35 4,364.88 225.47 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 36.29 0.00 36.29 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 608.83 0.00 608.83 0.00 0.00 0.00 2120810 棚户区改造支出 12,381.00 0.00 12,381.00 0.00 0.00 0.00 2121099 其他国有土地收益基金支出 790.73 0.00 790.73 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 190.96 190.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2150399 其他建筑业支出 51.79 51.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2156002 专用设备购置和维修 0.49 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 2156099 其他散装水泥专项资金支出 13.82 13.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工程支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 85.93 85.93 0.00 0.00 0.00 0.00 10.07 0.00 10.07 0.00 0.00 0.00 2290400 2299901 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 其他支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：安阳市住房和城乡建设局 收 项目 入 行次 栏次 支 项目 金额 1 行次 栏次 出 合计 2 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 12,408.94 一、一般公共服务支出 28 17.73 17.73 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 39,056.06 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 3.05 3.05 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 39.10 39.10 0.00 10 十、节能环保支出 37 419.98 419.98 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 22,336.28 8,519.43 13,816.85 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 66.10 51.79 14.31 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 100.00 100.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 85.93 0.00 85.93 49 23,068.18 9,151.09 13,917.10 71,268.49 33,815.25 37,453.24 94,336.68 42,966.34 51,370.33 22 51,465.00 年初财政拨款结转和结余 23 42,871.68 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 30,557.41 51 政府性基金预算财政拨款 25 12,314.27 52 本年收入合计 本年支出合计 26 总计 27 53 94,336.68 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 201 一般公共服务支出 20102 政协事务 17.73 6.37 0.00 6.37 2010299 其他政协事务支出 6.37 0.00 6.37 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 0.56 0.56 0.00 0.56 0.56 0.00 2010308 信访事务 20111 行政事业单位医疗 10.80 1.54 9.26 2011199 其他纪检监察事务支 出 10.80 1.54 9.26 207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支 出 0.00 0.00 0.00 2079903 文化产业发展专项支 出 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3.05 3.05 0.00 20808 抚恤 3.05 3.05 0.00 3.05 3.05 0.00 2080801 死亡抚恤 0.00 210 医疗卫生与计划生育支 出 39.10 39.10 21011 行政事业单位医疗 39.10 39.10 2101101 行政单位医疗 7.10 7.10 0.00 2101102 事业单位医疗 32.00 32.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 21103 污染防治 419.98 0.00 419.98 2110301 大气 419.98 0.00 419.98 1,567.51 1,567.51 0.00 0.00 0.00 0.00 1,567.51 1,567.51 0.00 1,933.29 1,875.72 57.56 152.39 152.39 0.00 884.36 884.36 0.00 896.54 838.97 57.56 4,884.58 4,360.29 524.29 298.82 0.00 298.82 21110 能源节约利用 2111001 能源节约利用 2120101 行政运行 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120105 工程建设标准规范编 制与监管 2120106 工程建设管理 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 21203 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 4,585.76 4,360.29 225.47 134.05 134.05 0.00 134.05 134.05 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 21303 水利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 215 资源勘探信息等支出 51.79 51.79 0.00 21503 建筑业 51.79 51.79 0.00 51.79 51.79 0.00 2150399 其他建筑业支出 221 住房保障支出 100.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 100.00 0.00 100.00 2210103 棚户区改造 0.00 0.00 0.00 2210106 公共租赁住房 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 2210199 其他保障性安居工程 支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：安阳市住房和城乡建设局 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 商品和服务支出 2,045.02 科目 科目名称 决算数 307 债务利息及费用支出 0.00 编码 301 工资福利支出 5,297.02 302 30101 基本工资 2,001.85 30201 办公费 96.81 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 684.63 30202 印刷费 1.22 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 1,524.87 30203 咨询费 0.50 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.01 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 904.93 30205 水费 2.28 31002 办公设备购置 22.39 10.45 30206 电费 23.45 31003 专用设备购置 10.67 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 资本性支出 48.54 30109 职业年金缴费 4.12 30207 邮电费 23.63 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 18.07 30208 取暖费 20.88 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 595.62 31007 信息网络及软件购置更新 14.87 30112 其他社会保障缴费 31.18 30211 差旅费 35.51 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 7.22 30212 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 377.25 31010 安置补助 0.00 因公出国（境） 费用 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 109.70 30214 租赁费 9.50 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 643.03 30215 会议费 1.62 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 65.45 30216 培训费 5.50 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 385.65 30217 公务招待费 0.95 31019 其他交通工具购置 0.61 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 1.78 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 100.60 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 17.36 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 64.29 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 34.37 30227 委托业务费 643.46 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 4.65 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 29.15 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 37.91 39999 39.61 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 30240 30299 人员经费合计 5,940.05 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 42.64 0.00 26.43 公用经费合计 2,093.57 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市住房和城乡建设局 金额单位：万元 预算数 因公出国 合计 1 公务用车购置及运行费 （境）费 小计 2 3 58.51 决算数 54.96 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 54.96 公务接待费 6 合计 7 3.55 42.01 因公出国 公务用车购置及运行费 （境）费 小计 8 9 40.83 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 40.83 公务接待费 12 1.17 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 12,314.27 39,056.06 13,917.09 99.75 13,817.43 37,453.24 212 城乡社区支出 12,195.23 39,027.06 13,816.85 0.00 13,816.85 37,405.44 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 12,104.50 38,327.06 13,026.12 0.00 13,026.12 37,405.44 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 56.00 36.29 0.00 36.29 19.71 2120803 城市建设支出 7,129.53 0.00 608.83 0.00 608.83 6,520.70 2120807 廉租住房支出 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 32.00 2120810 棚户区改造支出 4,969.97 38,239.06 12,381.00 0.00 12,381.00 30,828.03 2120899 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 21210 国有土地收益基金及对 应专项债务收入安排的 支出 90.73 700.00 790.73 0.00 790.73 0.00 2121099 其他国有土地收益基 90.73 700.00 790.73 0.00 790.73 0.00 金支出 215 资源勘探信息等支出 10.19 4.50 14.31 13.82 0.49 0.38 21560 散装水泥专项资金及对 应专项债务收入安排的 支出 10.19 4.50 14.31 13.82 0.49 0.38 2156002 专用设备购置和维修 0.71 0.00 0.49 0.00 0.49 0.22 2156099 其他散装水泥专项资 金支出 9.48 4.50 13.82 13.82 0.00 0.16 229 其他支出 108.85 24.50 85.93 85.93 0.00 47.42 22904 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 108.85 24.50 85.93 85.93 0.00 47.42 其他政府性基金及对 2290400 应专项债务收入安排的 支出 108.85 24.50 85.93 85.93 0.00 47.42 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年 度 收 入 总 计 为 94420.87 万 元 ， 支 出 总 计 为 94420.87 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 54655.77 万元、支出总计增加 54655.77 万元，收入总计增长 137.44%, 支出总计增加 137.44%。主要原因：收入增加的原因为人员 工资调资、项目未完工。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 51,486.37 万元，其中：财政拨款收入 51,465.00 万元，占 99.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.37 万元，占 0.05.%。 三、支出决算情况说明 2018 年 度 支 出 合 计 23,139.75 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 8,194.87 万元，占 35.41%；项目支出 14944.88 万元，占 64.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计为 94,336.68 万元、支出总 计 94,336.68 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入总计 增加 57879.31 万元、支出 57879.31 万元，收入总计增加 158.75%、支出总计增加 158.75%。主要原因是本年度较上年 度项目收入增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,151.09 万元，占支 出合计的 39.54%。 （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,151.09 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.73 万元， 占 0.19%；社会保障和就业支出（类）支出 3.05 万元，占 0.03%、医疗卫生与计划生育（类）支出 39.10 万元，占 0.42%、 节能环保（类）支出 419.9 万元，占 4.58%、城乡社区（类） 支出 8,519.43 万元，占 93.09%、资源勘探信息（类）等支 出 51.79 万元，占 0.56%、住房保障（类）支出 100.00 万元， 占 1.09%。 （三）具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 7,429.26 万元，支出决算为 9,151.09 万元，完成年初预算 的 123%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目增 加。其中： 1．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务 支出（项）。年初预算为 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是项目增加。 2．一般公共服务（类）政协事务（款）信访事务（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预 算均在城乡社区列支。 3．一般公共服务（类）政协事务（款）其他纪检监察 事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.80 万 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是年初预算在城乡社区列支。 4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）， 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预 算均在城乡社区列支。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政 单位医疗（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 7.10 万 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数年初预算均 在城乡社区列支。 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事 业单位医疗（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是年初预算均在城乡社区列支。 7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）， 年初预算为 60 万元，支出决算为 419.98 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目 增加,本年度完成上年度未完成项目。 8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款) 行政 运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1567.51 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是项目增加。 9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款) 工程 建设标准规范编制与监管（项），年初预算为 1072.45 万元， 支出决算为 152.39 万元，完成年初预算的 14.20%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算包含 行政单位医疗、事业单位医疗以及信访事务等功能分类。 10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款) 工程 建设管理（项），年初预算为 717.52 万元，支出决算为 884.36 万元，完成年初预算的 123.25%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是项目增加。 11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款) 其他 城乡社区管理事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决 算为 896.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是项目增加。 12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款) 小 城镇基础设施建设（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 298.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是项目增加。 13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款) 其 他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 2092.37 万元， 支出决算为 4585.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。 14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款) 其 他城乡社区支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 134.05 万元，完成年初预算的 219.16%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是项目增加。 15. 资源勘探信息等支出（类）建筑业（款) 其他建 筑业支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 51.79 万 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是项目增加。 16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出 （ 款 ） 公共租赁住房（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算 为 100.00 万元.决算数与年初预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,033.62 万 元。其中：人员经费 5,940.05 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人 和家庭的补助支出，经费 2,093.57 万元，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.51 万元， 支出决算为 42.01 万元，完成预算的 72%。2018 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约经费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 40.83 万元，完成预算的 74%，占 97.19%；公务接待费支出决算 1.17 万元， 完成预算的 32.95%， 占 2.18%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局） 机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括： 会议支出 0 万元。 出国谈判、工作磋商支出 0 万元。 境外业务培训支出支出 0 万元。 因公出国（境）费支出决算比年初预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%，与年初预算数持平。 2．公务用车购置及运行费支出 40.83 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 40.83 万元。主要用于燃油及日常维 护。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 27 辆。 3.公务接待费支出 1.17 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 1.17 万元。主要用于公务接待。 安阳市住房和城乡建设局 2018 年度共接待国内来访团 组 15 个、来访人员 251 人次。 八、绩效评价结果等情况说明 我局没有组织对项目进行预算绩效评价，下一步我局拟 组织我局政府购买服务项目进行预算绩效评价，将持续推进 预算绩效管理，严把绩效目标质量关，牢固树立问效的绩效 理念，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深化推进重点 项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,941.00 万元，支出决算为 13,917.09 万元，完成年初预算 的 281.66%。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费支出 2093.57 万元。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 356.59 万元，其中：政府 采购货物支出 58.40 万元，政府采购工程支出 9.38 万元， 政府采购服务支出 288.81 万元。授予中小企业合同金额 356.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，共有车辆 105 辆，其中：一般公务用车 27 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 34 辆， 其他用车 37 辆，其他用车主要是专用车辆 ；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用 设备 5 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 我局无其他重要事项的情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。