安阳市工业和信息化局2019年部门决算公开.pdf

-1- 目 第一部分 录 安阳市工业和信息化局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 -2- 明 八、绩效评价结果等情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、其他需要说明的重要情况 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市工业和信息化局概况 -4- 一、部门职责 一是提出全市新型工业化发展战略和政策，拟订并组织 实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造 相关政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进产业 结构战略性调整和优化升级。二是贯彻执行国家和省有关工 业和信息化的法律、法规和方针政策，拟订并组织实施行业 技术规范和标准，引导和扶持工业和信息产业发展。三是监 测分析全市工业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关 问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。负 责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。四是负责 全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施 中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务 体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业 发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情 况。五是统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协 调信息化建设中的重大问题；指导企业两化融合，指导协调 电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通 和重要信息资源的开发利用与共享。六是贯彻落实国家和省 煤炭行业政策，拟订全市煤炭行业发展专项规划，研究提出 全市煤炭行业管理政策；指导全市煤炭行业产业结构调整； 负责全市煤矿安全生产监督管理。七是承担禁止化学武器公 约事务办公室的日常工作；接受省国防科学技术工业局赋予 -5- 的军民结合和民爆行业管理职能以及委托管理的其他职能。 八、根据国家和省市盐业法规开展盐业市场执法检查，办理 盐业违法案件；监督和指导全市盐业执法工作，组织协调全 市盐业执法监督工作，维护市场稳定，确保食盐安全。 二、机构设置 市工信局内设机构 14 个，包括：办公室、政策法规科、 规划发展科、运行监测协调与安全生产科、中小企业科、材 料工业与军民融合发展科、装备工业科、消费品工业科、科 技与电子信息科、信息化发展科、节能与综合利用科、煤炭 工业管理科、企业改革科、人事科。另设有直属机关党委和 离退休干部工作科。 从决算单位构成看，市工信局部门决算包括：本级决算、 所属事业单位决算。 2019 年度，由于机构改革，市国资委撤销，国有企业改 制工作职能划归入我局，转隶公务员 9 人。 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个， 其中二级预算单位包括： 1.安阳市工业和信息化局(本级) 2.安阳市工业经济监测协调中心 3.安阳市中小企业服务中心 4.安阳市新能源产业发展中心 5.安阳市盐业执法支队 -6- 第二部分 2019 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市工业和信息化局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,600.31 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 170.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、卫生健康支出 37 11.87 10 十、节能环保支出 38 146.09 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 -8- 7.75 2,806.86 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 23 本年收入合计 24 51 2,770.31 本年支出合计 52 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 715.10 年末结转和结余 54 27 总计 28 2,972.58 512.84 55 3,485.42 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 56 3,485.42 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市工业和信息化局 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,770.31 2,600.31 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 23.60 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 功能分类 科目名称 科目编码 201 20111 2011199 210 21011 2101101 单位：万元 一般公共服务 支出 纪检监察事务 其他纪检监 察事务支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 211 节能环保支出 240.00 240.00 21103 污染防治 240.00 240.00 170.00 - 10 - 2110301 215 21501 2150199 21505 大气 资源勘探信息 等支出 资源勘探开发 其他资源勘 探业支出 工业和信息产 业监管 2150501 行政运行 240.00 240.00 2,481.71 2,311.71 2.32 2.32 2.32 2.32 2,295.41 2,125.41 170.00 1,374.27 1,204.27 170.00 921.14 921.14 183.98 183.98 17.17 17.17 166.81 166.81 170.00 其他工业和 2150599 信息产业监管 支出 支持中小企业 21508 发展和管理支 出 2150801 行政运行 其他支持中 2150899 小企业发展和 管理支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市工业和信息化局 项 目 功能分类 栏次 合计 20103 一般公共服务支 出 20111 纪检监察事务 21011 2101101 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 2,972.58 2,807.58 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 11.87 11.87 11.87 11.87 11.87 11.87 164.99 及相关机构事务 信访事务 210 基本支出 政府办公厅（室） 2010308 2011199 本年支出合计 科目名称 科目编码 201 单位：万元 其他纪检监察 事务支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 - 12 - 211 节能环保支出 146.09 146.09 21103 污染防治 146.09 146.09 2110301 大气 146.09 146.09 215 21501 2150199 21505 2150501 2150599 21508 2150801 资源勘探信息等 支出 资源勘探开发 其他资源勘探 业支出 工业和信息产业 监管 行政运行 其他工业和信 息产业监管支出 支持中小企业发 展和管理支出 行政运行 2,806.86 2,787.96 2.32 2.32 2.32 2.32 2,674.73 2,655.83 1,666.73 1,666.73 1,008.00 989.10 129.81 129.81 17.17 17.17 112.64 112.64 18.90 18.90 18.90 其他支持中小 2150899 企业发展和管理 支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安阳市工业和信息化局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一般公共预算财 政府性基金预 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 2,600.31 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 10 政拨款 算财政拨款 3 4 7.75 7.75 38 11.87 11.87 十、节能环保支出 39 146.09 146.09 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 2,686.86 2,686.86 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 - 14 - 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 本年收入合计 24 52 2,600.31 本年支出合计 53 2,852.58 2,852.58 462.84 462.84 3,315.42 3,315.42 年初财政拨款结转和结余 25 715.10 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 715.10 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 3,315.42 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市工业和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2852.57 2,687.58 7.75 7.75 2010308 信访事务 20111 纪检监察事务 7.75 7.75 2011199 其他纪检监察事务 支出 7.75 7.75 210 卫生健康支出 11.87 11.87 21011 行政事业单位医疗 11.87 11.87 2101101 行政单位医疗 11.87 11.87 - 16 - 164.99 211 节能环保支出 146.09 146.09 21103 污染防治 146.09 146.09 2110301 大气 146.09 146.09 215 资源勘探信息等支出 21501 资源勘探开发 2150199 其他资源勘探业支 出 2686.86 2,667.96 2.32 2.32 2.32 2.32 18.90 21505 工业和信息产业监管 18.90 18.90 2150599 其他工业和信息产业 监管支出 18.90 18.90 21508 支持中小企业发展和 管理支出 2,535.83 2,535.83 1,546.73 1,546.73 989.10 989.10 2150801 2150899 行政运行 其他支持中小企业 发展和管理支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：安阳市工业和信息化局 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 1,624.33 302 商品和服务支出 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 995.13 310 30101 基本工资 603.16 30201 办公费 33.29 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 359.21 30202 印刷费 11.00 31002 办公设备购置 30103 奖金 518.36 30203 咨询费 3.91 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.01 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 76.43 30205 水费 3.48 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 30206 电费 35.12 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 15.03 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 54.10 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 63.71 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 60.41 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 67.16 30214 租赁费 50.96 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 65.94 30215 会议费 5.38 31021 文物和陈列品购置 31012 资本性支出 拆迁补偿 30301 离休费 0.64 30216 培训费 34.88 31022 无形资产购置 30302 退休费 3.71 30217 公务招待费 1.48 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 - 18 - 对企业补助 决算数 2.18 2.18 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 30224 被装购置费 31201 资本金注入 40.50 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 劳务费 210.59 31204 费用补贴 委托业务费 341.55 31205 利息补贴 30228 工会经费 11.71 31299 其他对企业补助 奖励金 30229 福利费 7.97 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.46 31302 对社会保险基金补助 30399 对其他个人和家庭的补助支出 其他交通费用 47.83 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 0.25 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 0.04 39906 赠与 人员经费合计 30226 18.12 30227 2.96 30239 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 1690.27 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 997.32 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市工业和信息化局 单位：万元 预算数 合计 1 19.00 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 决算数 小计 3 9.4 公务接待费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 6 7 9.4 9.6 3.94 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 小计 9 2.46 公务接待费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 12 2.46 1.48 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 备注：本部门 2019 年度无政府性基金预算。 - 21 - 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 22 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 3485.42 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 503.67 万元，增长 14.45.%。主要原因是 基本支出增加，人员增加，职务晋升等。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 2770.31 万元，其中：财政拨款收入 2600.31 万元，占 93.86%；无上级补助收入；无事业收入； 无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 170.00 万元， 占 6.14%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 2972.58 万元，其中：基本支出 2807.58 万元，占 94.44%；项目支出 164.99 万元，占 5.56%； 无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 3315.42 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 351.93 万元，增长 10.61%。主要原因是基本支出增加，人员增加，职务晋升等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4240.94 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 413.29 万元，增长 10.8%。主要原因是基本支出中工 - 23 - 资福利支出增长 201.8%，对个人和家庭的补助增长 93.95 %， 商品和服务支出 28.03%。基本支出合计增加 116.46%。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4240.94 万元，主 要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 155.00 万元， 占 3.65%；节能环保支出（类）支出 1080.00 万元，占 25.47%； 资源勘探信息等支出（类）支出 3005.94 万元，占 70.88%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 4240.94 万元，支出决算为 2852.57 万元，完成年初预算的 67.26%。其中： 1．201 一般公共服务支出（类）11 纪检监察事务（款） 99 其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元， 支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是该经费是纪委监委派驻工 作组专用经费，年初预算未列入，中途拨入。 2．210 卫生健康支出（类）03 行政事业单位医疗（款） 01 行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出 决算为 11.87 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是离休老干部医疗费实报实销， 按照实际费用追加资金。 3．211 节能环保支出（类）03 污染防治（款）01 大气 （项）。年初预算为 1080.00 万元，支出决算为 146.09 万 - 24 - 元，完成年初预算的 13.53%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是洁净型煤替代补贴项目预算资金 1000 万元， 通过市财政直接拨付，未体现在部门决算中；工业企业超低 排放深度治理工作经费项目预算资金 70 万元，根据工作开 展进度，决算数 26.1 万元，结转下年 43.9 万元。 4．215 资源勘探信息等支出（类）01 资源勘探开发（款） 99 其他资源勘探支出（项）。年初预算为 9.9 万元，支出决 算为 2.32 万元，完成年初预算的 23.43%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是所属单位市工矿应急救援中心 因机构改革，本年度这部分支出，决算反应在另外一个部门 核算，使得完成率低。 5.215 资源勘探信息等支出（类）05 工业和信息产业监 管（款）99 其他资源工业和信息产业监管支出（项）。年初 预算为 1346.43 万元，支出决算为 18.90 万元，完成年初预 算的 1.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工矿 应急救援中心年初预算中有 267.5 万元，因机构改革，决算 不在本部门核算。 6.215 资源勘探信息等支出（类）05 工业和信息产业监 管（款）01 行政运行（项）。年初预算为 1095.82 万元，支 出决算为 1546.73 万元，完成年初预算的 141.15%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作需要调整资 金用途，形成差异。 - 25 - 7.215 资源勘探信息等支出（类）08 支持中小企业发展 和管理支出（款）99 其他支持中小企业发展和管理支出（项）。 年初预算为 266.81 万元，支出决算为 989.10 万元，完成年 初预算的 370.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是工作需要，调整资金用途形成差异，情况属实。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2687.59 万 元。其中：人员经费 1690.27 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公 积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 997.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性 支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 26 - 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.00 万元， 支出决算为 3.94 万元，完成预算的 20.74%。2019 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节 约，控制接待次数、人数，严格控制公车运行，减少支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出 国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 2.46 万 元，完成预算的 26.17%，占 12.95%；公务接待费支出决算 1.48 万元，完成预算的 15.42%，占 7.79%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平,出国组团 0 次，出国 0 人。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 9.4 万元，支出 决算为 2.46 万元，完成年初预算的 26.17%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。其中： 无公务用车购置支出。 公务用车运行支出 2.46 万元。主要用于燃油，车辆维 护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3.公务接待费初预算为 9.6 万元，支出决算为 1.48 万 元，完成年初预算的 15.42%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是厉行节约，控制接待批次和接待人数。其中： 无外宾接待支出。 - 27 - 其他国内公务接待支出 1.48 万元。主要用于省厅工作 人员对我市中小企业高质量发展等工作督导、调研、考察指 导。2019 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 86 人次（不包 括陪同人员） 八、绩效评价结果等情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年度我部门绩效管理工作开展情况：按照 2019 年 预算编制要求，对业务科室提出的项目资金要求，经局党组 研究后，要求项目承担科室认真填报项目支出申报表、项目 可行性报告、项目绩效目标申报表。在预算资金下达，项目 实施过程中，采取集体决策原则，项目申报、大额资金等均 经过局党组会研究。项目完成后，业务科室根据项目开展情 况进行事后评价。 （二）项目绩效自评结果。 我部门进行自评的 2019 年项目支出共 6 个，决算资金 共 164.99 万元， 占部门 2019 年所有项目支出总额的 10.23%， 分别是： 1.智能制造和工业互联网项目资金项目，2019 年预算数 155 万元，决算数 155 万元，自评得分 98 分，项目数量指标 设定及完成情况：通过市财政直接拨付，效益指标设定及完 成情况：资金用于对获得省级服务型制造示范企业的一次性 奖励，发现的主要问题、原因分析及改进措施：加强项目资 金事前、事中、事后绩效评估及管理。 - 28 - 2.洁净型煤替代补贴项目，2019 年预算数 1000 万元， 决算数 1000 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完 成情况：通过市财政直接拨付，效益指标设定及完成情况： 按照洁净型煤为补充，要为双替代不能实现的地区提供洁净 型煤和环保炉具，按照《安阳市洁净型煤替代补贴资金监督 管理使用办法》，全市洁净颗粒型煤补贴标准为 280 元/吨， 炉具 700 元/台。发现的主要问题、原因分析及改进措施： 加强项目资金事前、事中、事后绩效评估及管理。 3.企业环境污染管控项目，2019 年预算数 10 万元，决 算数 10 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情 况：按照安阳市环境污染防治攻坚战指挥部对安阳市重点行 业差别化错峰生产的要求，开展对工业行业污染管控调研、 指导、管控、监督检查。发现的主要问题、原因分析及改进 措施：加强项目资金事前、事中、事后绩效评估及管理。 4.工业企业超低排放深度治理工作经费项目，2019 年预 算数 70 万元，决算数 26.1 万元，自评得分 95 分，项目数 量指标设定及完成情况：为全面考核企业超低排放实施效 果，为我市 2018-2019 年秋冬季实施精准管控、科学管控提 供重要参考依据，按照《2018 年安阳市工业企业超低排放深 度治理验收工作方案》（安环攻坚〔2018〕438 号）要求, 我委将联合市环保局、县（市、区）工信环保等部门聘请第 三方专家共同开展验收，需要专家验收评审费 63.6 万元和 专家团队在我市开展工作的活动经费 33.8 万元，共计 97.4 - 29 - 万元。根据实际工作进度，支出 26.1 万元。发现的主要问 题、原因分析及改进措施：加强项目资金事前、事中、事后 绩效评估及管理。 5.煤炭安全生产检查评估项目，2019 年预算数 50 万元， 决算数 18.05 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及 完成情况：为加强煤矿安全生产监督管理，强化安全生产主 体责任，加大安全生产事故隐患排查治理，有效防范和坚决 遏制煤矿事故，保障人民群众生命财产安全。弥补煤矿安全 监管队伍专业技术人员短缺的局面，采用政府采购专业化服 务方式，委托具有专业齐全且经验丰富的中介机构所对安阳 市辖区的煤矿定期进行安全检查工作。发现的主要问题、原 因分析及改进措施：加强项目资金事前、事中、事后绩效评 估及管理。 6.百名企业家培训项目，2019 年预算数 30 万元，决算 数 30 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况： 通过组织学习培训，进一步提高工业管理人员的战略规划能 力、经营决策能力和管理创新能力，推进转型升级、创新发 展，增强企业核心竞争力，引导企业提高自主创新能力和管 理水平，为推动经济发展高质量、建设新时代区域性中心强 市提供有力支持。按照“上下联动、分级组织、分层培训、 分批实施”的原则，有目的、有步骤、有计划、系统性地开 展培训，争取用 5 年时间对全市规模以上企业高管完成一轮 系统培训。已完成年度目标任务。发现的主要问题、原因分 - 30 - 析及改进措施：加强项目资金事前、事中、事后绩效评估及 管理。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我部门针对以上项目中的百名企业家培训项目进行了 重点项目再评价，评价得分 98 分，项目数量指标设定及完 成情况：按照“上下联动、分级组织、分层培训、分批实施” 的原则，有目的、有步骤、有计划、系统性地开展培训，争 取用 5 年时间对全市规模以上企业高管完成一轮系统培训。 发挥各级政府培训的主渠道作用，市级重点培训企业负责 人、突出战略导向，县级重点培训企业高管、突出专业导向， 建立从培训需求分析到培训结果评估的培训流程体系。加强 经费保障，市财政每年安排资金用于企业家高层次培训，将 企业家教育培训纳入政府购买服务指导性目录。遵循企业家 成长规律，适应新时代新理念新要求，采取“走出去”和“引 进来”相结合、“室内培训”和“实地考察”相结合的方式， 开展高水平、重实战、系统性的教育培训。效益指标设定及 完成情况：调动广大企业家积极性、主动性、创造性，通过 培训促进企业家素质提升，使广大企业家在经济建设中发挥 更大作用、创造更大价值、做出更大贡献。发现的主要问题、 原因分析及改进措施：企业家热情很高，但由于预算资金有 限，培训面窄，在今后年度中，争取跟多财政资金对该项目 的支持。 同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金， - 31 - 对 0 个项目进行了重点评价。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安 排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 203.25 万元，支出 决算为 997.32 万元，完成年初预算的 390.69%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要调整资金用 途。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 305.21 万元，其中：政府 采购货物支出 160.4 万元、政府采购工程支出 94.81 万元、 政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 305.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十二、无其他需要说明的重要情况 无其他需要说明的重要情况。 - 32 - 第四部分 名词解释 - 33 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 34 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 35 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 36 -