安阳职业技术学院2021年度部门决算公开说明.pdf

安阳职业技术学院 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳职业技术学院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳职业技术学院概况 一、部门职责 安阳职业技术学院是经河南省人民政府批准、教育部备 案建立的一所全日制公办普通高等职业院校，是一所集高等 职业教育、成人教育、职业培训等多种办学功能为一体的综 合院校。2016 年，学校被省教育厅批准为“高等职业教育特 色院校”,2020 年获批河南省高等职业学校“双高工程”建 设校。 学校占地面积 1100 余亩，建筑面积 44.3 万平方米。学 校设置 17 个系（院）部，重点开设航空类、机电类、汽车 类、信息工程类、建筑类、中医药类、经管类、艺术类等 58 个专业。现有教职工 865 人，各类在校生规模达 2.7 万人， 其中高职在校生 1.8 万人。 主要职责为： （一）开展高等职业教育教学工作，培养地方经济发展 所需的高技能应用型人才。 （二）开展职业教育科学研究工作，建设高水平特色职 业院校。 -4- （三）利用学院高等职业教育资源优势，直接服务地方 经济对产业技术和各类技术人才的需求。 二、机构设置 安阳职业技术学院内设机构 37 个，包括：20 个行政部 门和 17 个二级院（系、部）。 从决算单位构成看，安阳职业技术学院 2021 年度部门 决算编制范围的只有本级单位，无二级决算汇总单位。 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 2021 年度 部门：安阳职业技术学院 收入 支出 行 项目 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 15,476.33 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,000.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 10.95 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 6,208.00 五、教育支出 36 24,438.37 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.60 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 九、卫生健康支出 40 17.61 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 1,237.27 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 25,704.80 结余分配 59 0.00 年末结转和结余 60 4,119.44 本年收入合计 27 22,684.33 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 7,139.92 30 总计 31 61 29,824.25 总计 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -7- 29,824.25 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 2021 年度 部门：安阳职业技术学院 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 22,684.33 16,476.33 0.00 6,208.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 10.95 10.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 10.95 10.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.95 10.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030601 兵役征集 205 教育支出 21,655.17 15,447.17 0.00 6,208.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 17,339.54 11,131.54 0.00 6,208.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 80.99 80.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 17,258.55 11,050.55 0.00 6,208.00 0.00 0.00 0.00 164.09 164.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.09 164.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,074.54 4,074.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,074.54 4,074.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20505 2050501 20509 2050999 20599 2059999 广播电视教育 广播电视学校 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 206 科学技术支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060603 社科基金支出 210 卫生健康支出 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -8- 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 2021 年度 部门：安阳职业技术学院 项目 功能分类科目编 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 25,704.80 19,047.14 6,657.66 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 10.95 10.95 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 10.95 10.95 0.00 0.00 0.00 0.00 10.95 10.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2030601 兵役征集 205 教育支出 24,438.37 19,017.98 5,420.39 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 20,122.74 14,702.35 5,420.39 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 80.99 80.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 20,041.75 14,621.36 5,420.39 0.00 0.00 0.00 164.09 164.09 0.00 0.00 0.00 0.00 164.09 164.09 0.00 0.00 0.00 0.00 4,074.54 4,074.54 0.00 0.00 0.00 0.00 4,074.54 4,074.54 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20505 2050501 20509 2050999 20599 2059999 广播电视教育 广播电视学校 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 206 科学技术支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2060603 社科基金支出 210 卫生健康支出 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 1,237.27 0.00 1,237.27 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,237.27 0.00 1,237.27 0.00 0.00 0.00 1,237.27 0.00 1,237.27 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -9- 财政拨款收入支出决算总表 部门：安阳职业技术学院 收 公开 04 表 金额单位：万元 2021 年度 入 项目 支 行 次 栏次 行 金额 次 项目 栏次 1 合计 2 出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 财政拨款 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 15,476.33 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 1,000.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 10.95 10.95 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 18,236.98 18,236.98 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.60 0.60 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 17.61 17.61 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 1,237.27 0.00 1,237.27 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 - 10 - 本年收入合计 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 27 16,476.33 本年支出合计 59 19,503.42 18,266.14 1,237.27 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 5,796.29 年末财政拨款结转和结余 60 2,769.20 2,006.48 762.73 0.00 一般公共预算财政拨款 29 4,796.29 61 政府性基金预算财政拨款 30 1,000.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 32 22,272.62 22,272.62 20,272.62 2,000.00 0.00 总计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：安阳职业技术学院 公开 05 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 18,266.14 18,266.14 0.00 203 国防支出 10.95 10.95 0.00 20306 国防动员 10.95 10.95 0.00 10.95 10.95 0.00 2030601 兵役征集 205 教育支出 18,236.98 18,236.98 0.00 20503 职业教育 13,921.35 13,921.35 0.00 2050302 中等职业教育 80.99 80.99 0.00 2050305 高等职业教育 13,840.36 13,840.36 0.00 164.09 164.09 0.00 164.09 164.09 0.00 4,074.54 4,074.54 0.00 4,074.54 4,074.54 0.00 77.00 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 20505 2050501 20509 2050999 20599 2059999 广播电视教育 广播电视学校 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 206 科学技术支出 0.60 0.60 0.00 20606 社会科学 0.60 0.60 0.00 0.60 0.60 0.00 2060603 社科基金支出 210 卫生健康支出 17.61 17.61 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.61 17.61 0.00 2101102 事业单位医疗 17.61 17.61 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 12 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：安阳职业技术学院 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算数 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 6,651.78 302 30101 基本工资 2,123.04 30201 30102 津贴补贴 1,184.91 30103 奖金 30106 商品和服务支出 决算数 科目 科目名称 编码 决算数 6,070.99 307 债务利息及费用支出 0.00 办公费 113.16 30701 国内债务付息 0.00 30202 印刷费 73.83 30702 国外债务付息 0.00 1,753.59 30203 咨询费 0.80 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 770.64 30205 水费 207.64 31002 办公设备购置 1,507.31 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 550.55 30206 电费 197.26 31003 专用设备购置 654.44 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 29.99 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 217.78 30208 取暖费 260.28 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 557.94 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 41.06 30211 差旅费 102.66 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 1,587.85 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 10.23 30214 租赁费 440.22 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 3,141.79 30215 会议费 0.87 31012 拆迁补偿 0.00 资本性支出 2,401.58 0.00 30301 离休费 76.16 30216 培训费 58.45 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 619.48 30217 公务接待费 4.32 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 420.39 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 58.26 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 77.75 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 239.83 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 49.79 30227 30308 助学金 1,706.79 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 1,104.09 399 其他支出 0.00 委托业务费 389.65 39906 赠与 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 24.28 30229 福利费 70.08 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.34 39999 其他支出 0.00 - 13 - 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 0.00 30239 其他交通费用 41.31 529.29 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 404.87 9,793.57 公用经费合计 8,472.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：024 部门：安阳职业技术学院 公开 07 表 金额单位：万元 制表日期：2022 年 9 月 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国（境） 费 公务用车购置及运行费 因公出 公务 小计 用车 公务用车 购置 运行费 公务接待费 合计 国（境） 费 公务 小计 费 1 22.90 用车 公务用车 购置 运行费 公务接待费 费 2 3 4 5 0.00 5.40 0.00 5.40 6 7 17.50 8 9.66 0.00 9 10 5.34 0.00 11 5.34 12 4.32 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 - 14 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 2021 年度 部门：安阳职业技术学院 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 1,000.00 1,000.00 1,237.27 0.00 1,237.27 762.73 229 其他支出 1,000.00 1,000.00 1,237.27 0.00 1,237.27 762.73 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,000.00 1,000.00 1,237.27 0.00 1,237.27 762.73 1,000.00 1,000.00 1,237.27 0.00 1,237.27 762.73 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 15 - 市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表 （2021 年度） 填报人 单位经办人 部门（单位）名称 年度 履职 目标 实际完成情况 坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的 教育方针，落实立德树人根本任务，按照“五坚持五 反对”工作要求，以政治建设为统领，以落实《国家 职业教育改革实施方案》（职教二十条）和《职业教 育提质培优行动计划（2020-2023 年）》为主线，以 “双高”专业群建设为抓手，以服务地方经济发展为 导向，全面推进学校各项事业跨越式发展，以优异的 成绩庆祝建党 100 周年。 已完成 党建工作 双高建设 校企合作 技能大赛 信息化建 设 基本建设 教学建设 文明校园 创建 预算 情况 安阳职业技术学院 预期目标 任务名称 年度 主要 任务 联系电话 主要内容 实际完成情况 全面从严治党，贯彻落实十九大精神和习 近平总书记关于教育的重要论述及全国 全省教育大会精神，坚持和加强党对学校 已完成 工作的全面领导，落实立德树人根本任 务。 全力以赴，高质量完成年度“双高”建设 已完成 和“提质培优行动计划”年度任务。 完善校企合作体制机制，建成航空等 1-2 个产业学院，争创省级示范性产教融合型 已完成 职业院校。 以技能大赛和“互联网+”创新创业大赛 为契机，加强创新创业教育，提升学校大 已完成 学生创新创业能力。 完成“智慧校园”建设，全力推进 OA 办 公、教学诊改和信息化建设，实现办公自 已完成 动化，促进管理模式变革。 完成工程训练中心、新建学生宿舍楼工程 建设和东校区校园规划修编设计方案，争 已完成 创省级标准化学生公寓和标准化学生食 堂。 科学设置、重新整合教学资源，为教育教 学创造有利条件。加强辅导员队伍建设， 充实专职辅导员队伍。筹建名辅导员工作 已完成 室，开展辅导员技能大赛，提升辅导员能 力。 巩固市级文明校园成果，创建市级文明校 已完成 园标兵。 全年预算 实际执行 年初预算数 执行率 数 数 - 16 - 实际完成值发生 偏差原因分析及 改进措施 实际完成值发生 偏差原因分析及 改进措施 部门预算总额（万元） 19939.0451 22684.33 22684.33 100.00% 财政拨款 纳入预算管理 的行政事业性 收费 专户管理的教 育收费 基本支出 项目支出 13000.3451 16476.33 16476.33 100.00% 440.70 0.00 0.00 -- 6498.00 6208.00 6208.00 100.00% 8922.0451 11017.00 11744.83 10939.50 11744.83 10939.50 100.00% 100.00% 资金来 源： 资金结 构： 一级 指标 投入 管理 指标 二级指标 三级指标 指标值 预算执行率 90 结转结余率 10 “三公经费” 控制率 100 政府采购执行 率 95 预算和财 务管理 指标值说明 实际完 成值 实际完成值发生 偏差原因分析及 改进措施 预算执行率=（预算完 成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实 际执行的预算数；预算 100.0 数指财政部门批复的 本年度部门的（调整） 预算数。 结转结余率=结转结余 总额/预算数*100%。结 转结余总额是指部门 本年度的结转结余资 2.5 金之和。预算数是指 财政部门批复的本年 度部门的（调整）预算 数 “三公经费”控制率= 本年度“三公经费”实 42.0 际支出数/“三公经费” 预算数*100% 政府采购执行率=（实 际政府采购金额/政府 采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机 100.0 关根据事业发展计划 和行政任务编制的、并 经过规定程序批准的 年度政府采购计划 总分 99 备注 1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2.实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因 及拟采取的措施。 - 17 - 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 生均拨款 项目单位 安阳职业技术学院 主管部门 安阳职业技术学院 一、项目基本概况 项目负责人 联系电话 项目地址 邮 编 455000 项目概况（包括项目 背景、主要内容及实 根据国家生均经费政策，保障学校发展需要，主要用于日常办公支出、非在编人 施情况、资金投入及 员劳务费支出，学校各种维修维护支出及教学设备、耗材等支出。2021 年预算 使用情况等可以反映 4300 万元，实际拨款 4074.54 万元，实际支出 4074.54 万元。 项目产出和效益的内 容） 全年预算数 结余（万 年初预算数（万元） 4300 4074.54 实际支出（万元） 4074.54 0 （万元） 元） 其中：上 其中：上级财 其中：上级财政资 其中：上级财政资金 0 0 0 级财政 0 政资金 金 资金 市级财政资 市级财 市级财政资金 4300 4074.54 市级财政资金 4074.54 0 金 政资金 其它 0 其它 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效 定性目标 目标一： 根据国家生均经费政策，补充单位运行支出、人员经费 及实施计 不足，保障学校发展需要。非在编人员>=276 人，租赁宿舍=35000 划完成情 平方米，非在编人员工资支出>800 万元。 况 目标二： 1 月，项目启动，项目按计划启动 5-12 月，项目按预 算进度执行 项目绩效 定量目标 （指标） 及完成情 一级指标 二级指标 指标内容 - 18 - 指标（目 标）值 1、教学、办公场地条件 完好，符合使用需要；2、 教职工人员满足教学及 管理需要，保持良好教学 秩序；3、校园环境优美， 符合文明校园标准。 实际完成 值发生偏 实际完成值 差原因分 析及改进 况 措施 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 非在编人员工资 支出 >800 万元 100 非在编人员工资 =276 人 100 租赁宿舍 =35000 平 方米 100 教室完好率 =100% 100 校园绿化率 >=35% 100 每年维修频率 =2 次 100 及时 100 >=2000 元 100 发放工资时间 （月） 非在编人员月工 资 每年租赁宿舍 经济效益指 标 效益指标 社会效益指 标 学费收入 其他收入 =1.4 元/平 方米 >=5000 万 元 >=320 万元 /年 100 100 100 年合格毕业生 >3200 人 100 学生年就业率 >90% 100 师生满意度 >95% 100 社会满意度 >80% 100 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象满 意度指标 绩效自评综合得分 93.8 评价等次 优 - 19 - 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 工程训练中心基建项目 项目单位 安阳职业技术学院 主管部门 安阳职业技术学院 一、项目基本概况 项目负责人 联系电话 项目地址 邮 编 455000 项目概况（包括项 目背景、主要内容 及实施情况、资金 新建工程，建筑面积 18365.7 平方米，主要服务于学生实习实训，体育教学，文体 投入及使用情况等 活动。2021 年施工内容为内外装饰装修施工。 可以反映项目产出 和效益的内容） 全年预 结余（万 年初预算数（万元） 800 算数（万 510 实际支出（万元） 157.87 352.13 元） 元） 其中：上 其中：上 其中：上级财政资 其中：上级财政 0 级财政 0 0 级财政 0 金 资金 资金 资金 市级财 市级财 市级财政资金 0 0 市级财政资金 0 0 政资金 政资金 其它 800 其它 510 其它 157.87 其它 352.13 二、项目绩效自评情况 预期目标 项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 装饰装修及安装工程施工，竣工投入使用。 况 项目绩效 定量目标 （指标） 及完成情 一级指标 二级指 标 指标内容 - 20 - 实际完成 装饰装修及安装工程施工， 竣工投入使用。 指标（目标） 实际完成值 值 实际完成值 发生偏差原 因分析及改 进措施 况 总建筑面积 数量指 标 工程实训面积 >=10000 ㎡ 100 体育教学面积 >=2500 ㎡ 100 会堂面积 >=2000 ㎡ 100 工程施工质量 符合国家验 收标准 100 建筑高度 =19.6 米 100 耐火等级 =2 级 100 防水等级 =1 级 100 竣工时间 2021 年竣工 100 投入使用 施工工期 <=1000 日历 100 天 概算总额 <=6792.05 万元 安装工程 <=2000 万元 100 产出指标 质量指 标 时效指 标 成本指标 成本指 标 经济效 益指标 效益指标 满意度指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 服务对 象满意 度指标 绩效自评综合得分 85.2 评价等次 良 =18365.7 ㎡ 100 节约建设用地 >=3000 ㎡ 100 100 固定资产面积 =18365.7 ㎡ 100 增加 服务学生实训 >=14000 人 教学 100 建成后 可面向社会 开放 100 文明安全施工 符合我市环 保要求 100 推动我校 双高建设 100 学生满意度 >=80% 100 教师满意度 >=80% 100 - 21 - 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 医药卫生学院规划设计项目 项目单位 安阳职业技术学院 主管部门 安阳职业技术学院 一、项目基本概况 项目负责人 联系电话 项目地址 邮 编 455000 项目概况（包括项 目背景、主要内容 及实施情况、资金 安阳职业技术学院医药卫生学院规划再调整方案设计。 投入及使用情况等 可以反映项目产出 和效益的内容） 全年预 实际支出（万 年初预算数（万元） 100 算数（万 100 79.63 元） 元） 其中：上 其中：上级财政资 其中：上级财政 0 级财政 0 0 金 资金 资金 市级财 市级财政资金 0 0 市级财政资金 0 政资金 其它 100 其它 100 其它 79.63 结余（万 20.37 元） 其中：上 级财政 0 资金 市级财 0 政资金 其它 20.37 二、项目绩效自评情况 项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况 预期目标 实际完成 安阳职业技术学院医药卫生学院（原安阳市中医药学校）的总 体规划方案调整、修建性详细规划、工程勘察、单体建筑方案 设计，室外景观概念方案设计等并承担该项目的设计方案优化 组合、补充、修改、完善、报批等相关内容，其他详见第四章 设计任务书。 安阳职业技术学院医药卫生 学院（原安阳市中医药学校） 的总体规划方案调整、修建 性详细规划、工程勘察、单 体建筑方案设计，室外景观 概念方案设计等并承担该项 目的设计方案优化组合、补 充、修改、完善、报批等相 关内容，其他详见第四章设 计任务书。 - 22 - 一级指标 二级指 标 数量指 标 产出指标 质量指 标 时效指 标 项目绩效 定量目标 （指标） 成本指标 及完成情 况 成本指 标 经济效 益指标 效益指标 社会效 益指标 指标（目 标）值 实际完成值 规划面积 >=70000 平方米 100 规划土地面积 =369 亩 100 新规划建筑数 量 =5 栋 100 设计等级 >1 级 100 设计合格率 =100% 100 完成时间 <=100 天 100 完成及时率 =100% 100 设计成本 <=113.76 100 万元 设计成本节约 率 >5% 100 学费收入增长 率 >=10% 100 培训收入增长 率 >=10% 100 受益学生人数 >=6000 人 100 培育优质毕业 生 >=500 人 100 师生满意度 >=95% 100 社会满意度 >=80% 100 指标内容 生态效 益指标 可持续 影响指 标 满意度指标 服务对 象满意 度指标 绩效自评综合得分 98 评价等次 优 - 23 - 实际完成值 发生偏差原 因分析及改 进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 还本付息 项目单位 安阳职业技术学院 主管部门 安阳职业技术学院 一、项目基本概况 项目负责人 联系电话 项目地址 邮 编 455000 项目概况（包括项 目背景、主要内容 及实施情况、资金 根据剩余所欠银行债务金额，按与银行约定归还交通银行及建设银行贷款及利息。 投入及使用情况等 可以反映项目产出 和效益的内容） 全年预 实际支出（万 结余（万 年初预算数（万元） 4517 算数（万 4517 4327.46 189.54 元） 元） 元） 其中：上 其中：上 其中：上级财政资 其中：上级财 0 级财政 0 0 级财政 0 金 政资金 资金 资金 市级财 市级财 市级财政资金 0 0 市级财政资金 0 0 政资金 政资金 其它 4517 其它 4517 其它 4327.46 其它 189.54 二、项目绩效自评情况 预期目标 项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况 项目绩效 定量目标 （指标） 及完成情 实际完成 目标一： 因为学校的基本建设产生的银行贷款还本付息及政 府债券利息支出。归还本金<=3570 万元。 目标二： 1 月至 12 月，项目启动，分月偿还本息 1 月， 按还款计划实际归还贷款本 分月偿还本息 2 月，分月偿还本息 3 月，分月偿还本息 金 3570 万元，支付银行贷款 4 月，分月偿还本息 5 月，分月偿还本息 6 月，分月偿 及政府债券利息 757.46 万 还本息 7 月，分月偿还本息 8 月，分月偿还本息 9 月， 元。 分月偿还本息 10 月，分月偿还本息 11 月，分月偿还本 息 12 月，分月偿还本息 12 月，项目完结，项目结束 实际完成值 二级指 指标（目 发生偏差原 一级指标 指标内容 实际完成值 标 标）值 因分析及改 进措施 - 24 - 况 数量指 标 产出指标 质量指 标 时效指 标 成本指标 成本指 标 经济效 益指标 效益指标 社会效 益指标 归还本金 <=3667 万元 归还利息 <=650 万 100 元 归还政府债券 利息 <=200 万 100 元 还款完成率 =100% 100 欠款率 =0% 100 还款及时率 =100% 100 欠款清偿率 =100% 100 还款成本 =0 100 延期滞纳金 =0 元 100 资金利用率 =100% 100 节约资金 >=3000 万元 100 受益学生人数 >=10000 人 100 受益教师人数 >400 人 100 师生满意度 >90% 100 社会满意度 >80% 100 100 生态效 益指标 可持续 影响指 标 满意度指标 服务对 象满意 度指标 绩效自评综合得分 98 评价等次 优 - 25 - 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 归还国库借款 项目单位 安阳职业技术学院 主管部门 安阳职业技术学院 一、项目基本概况 项目负责人 王庆飞 联系电话 15503721000 项目地址 安阳市文峰区平原路 461 号 邮 455000 项目概况（包括项 目背景、主要内容 及实施情况、资金 归还市财政局历史国库借款 投入及使用情况等 可以反映项目产出 和效益的内容） 全年预 年初预算数（万元） 300 算数（万 300 元） 其中：上 其中：上级财政资 0 级财政 0 金 资金 市级财 市级财政资金 0 0 政资金 其它 300 其它 编 实际支出（万 元） 300 300 其中：上级财 政资金 0 市级财政资金 0 其它 300 结余（万 0 元） 其中：上 级财政 0 资金 市级财 0 政资金 其它 0 二、项目绩效自评情况 项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 还清所欠市财政局借款 况 项目绩效 定量目标 （指标） 一级指标 预期目标 实际完成 还清所欠市财政局借款 二级指 标 指标内容 - 26 - 指标（目 标）值 实际完成值 实际完成值发 生偏差原因分 析及改进措施 及完成情 况 数量指 标 产出指标 质量指 标 时效指 标 成本指标 成本指 标 经济效 益指标 效益指标 社会效 益指标 预算金额 =300 万 元 100 实际金额 =300 万 元 100 拖欠金额 =0 元 100 还款金额 =300 万 元 100 还款质量 =100% 100 还款及时率 =100% 100 还款拖欠率 =0% 100 还款成本 =0 元 100 成本控制率 =100% 100 还款收益 =0 元 100 还款损失 =0 元 100 还款诚信度 >100% 100 债务减少金额 =300 万 元 100 减少未来欠款金 =300 万 额 元 100 市财政满意度 >80% 100 社会满意度 >80% 100 生态效 益指标 可持续 影响指 标 满意度指标 服务对 象满意 度指标 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 - 27 - 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 生均经费工程 项目单位 安阳职业技术学院 主管部门 安阳职业技术学院 一、项目基本概况 项目负责人 联系电话 项目地址 邮 编 455000 项目概况（包括项 目背景、主要内容 及实施情况、资金 根据学校职业教育提质培优计划发展规划，进行实训室建设、基础设施维修改造等 投入及使用情况等 工作。 可以反映项目产出 和效益的内容） 全年预 实际支出（万 结余（万 年初预算数（万元） 1000 算数（万 1000 1000 0 元） 元） 元） 其中：上 其中：上 其中：上级财政资 其中：上级财 0 级财政 0 0 级财政 0 金 政资金 资金 资金 市级财 市级财 市级财政资金 1000 1000 市级财政资金 1000 0 政资金 政资金 其它 0 其它 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况 实际完成 根据学校职业教育提质培优 计划发展规划，进行实训室 目标一： 根据学校职业教育提质培优计划发展规划，进行实 建设、基础设施维修改造以 训室建设、基础设施维修改造以及其他零星工程支出。学院后 及其他零星工程支出。学院 勤处、设备处等部门根据学院各部门需求实施。球场改造数量 后勤处、设备处等部门根据 =3 个，体育场草皮=1 个，充电车棚=1 个。 学院各部门需求实施。球场 目标二： 服务学生人数>=16000 人；服务教师人数>=750 人。 改造数量=3 个，体育场草皮 目标三： 学校教学质量提高。 =1 个，充电车棚=1 个。 服 务学生人数>=16000 人；服务 - 28 - 教师人数>=750 人。 学校教 学质量提高。 一级指标 二级指 标 数量指 标 产出指标 项目绩效 定量目标 （指标） 及完成情 成本指标 况 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 效益指标 社会效 益指标 指标（目 标）值 实际完成值 球场改造数量 =3 个 100 体育场草皮 =1 个 100 充电车棚 =1 个 100 工程合格率 =100% 100 装修材料符合环 =100% 保标准 100 绿化成活率 >=95% 100 工程按时完成率 =100% 100 工程验收及时率 =100% 100 预算控制率 <=0% 100 单项平均成本 低于市 场价格 100 服务学生人数 >=16000 人 100 服务教师人数 >=750 人 100 学校教学质量 提高 100 绿化环境美化校 长期 园 100 师生满意度 >=95% 100 社会满意度 >=80% 100 指标内容 生态效 益指标 可持续 影响指 标 满意度指标 服务对 象满意 度指标 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 - 29 - 实际完成值发 生偏差原因分 析及改进措施 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 30 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 29824.25 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 3632.46 万元，增长 13.87%。主要原因是将 因会计制度变更未调整的以前年度非财政结余进行了调整，增 加了年初结转和结余；另 2021 年底财政调整增加地方政府专项 债券资金 1000 万元作为年初结转和结余。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 22684.33 万元，其中：财政拨款收入 16476.33 万元，占 72.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 6208 万元，占 27.37%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支 出 合 计 25704.80 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 19047.14 万元，占 74.10%；项目支出 6657.66 万元，占 25.90%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 22272.62 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 2280.83 万元，增长 11.41%。 主要原因是将因会计制度变更未调整的以前年度非财政结余进 行了调整，增加了年初结转和结余；另 2021 年底财政调整增加 地方政府专项债券资金 1000 万元作为年初结转和结余。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 31 - （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18266.14 万元，占支 出合计的 71.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 2211.42 万元，增长 13.77%。主要原因是上年因疫情原因 教学活动减少，导致支出减少，本年逐步恢复正常教学活动， 支出有所增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18266.14 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交 （类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 10.95 万元，占 0.06%； 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 18236.98 万元，占 99.84%；科学技术（类）支出 0.6 万元，占 0.003%； 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就 业支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 17.61 万元，占 0.10%； 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万 元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类） 支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%； 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万 元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源 海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万 元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治 及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元， - 32 - 占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支 出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13000.35 万元，支出决算为 18266.14 万元，完成年初预算的 140.50%。 其中： 1．国防支出（203 类）国防动员（06 款）兵役征集（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.95 万元。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局相 关业务科室编制。 2．教育支出（205 类）职业教育（03 款）中等职业教育（02 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.99 万元。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局相 关业务科室编制。 3．教育支出（205 类）职业教育（03 款）高等职业教育（05 项）。年初预算为 12836.26 万元，支出决算为 13840.36 万元， 完成年初预算的 107.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是年初预算中未包含上级转移支付资金，支出决算中包含 上级转移支付资金的使用。 4．教育支出（205 类）广播电视教育（05 款）广播电视学 校（01 项）。年初预算为 164.09 万元，支出决算为 164.09 万 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 - 33 - 5．教育支出（205 类）教育费附加安排的支出（09 款）其 他教育费附加安排的支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出 决算为 4074.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是此项预算由安阳市财政局相关业务科室编制。 6．教育支出（205 类）其他教育支出（99 款）其他教育支 出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77 万元。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局 相关业务科室编制。 7．科学技术支出（206 类）社会科学（06 款）社科基金支 出（03 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政 局相关业务科室编制。 8．卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事 业单位医疗（02 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由 安阳市财政局相关业务科室编制。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18266.14 万元。 其中：人员经费 9793.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8472.57 万 - 34 - 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资 本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.90 万元， 支出决算为 9.66 万元，完成预算的 42.18%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学校严格控制 “三公经费”支出，厉行节约减少了“三公经费”方面的支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及 运行费支出决算 5.34 万元，完成预算的 98.89%，占 55.28%； 公务接待费支出决算 4.32 万元， 完成预算的 24.69%，占 44.72%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 - 35 - 2．公务用车购置及运行费年初预算为 5.40 万元，支出决 算为 5.34 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是我校严格控制公车支出。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 5.34 万元。主要用于公务用车燃油、维 修维护费、车辆保险、过路过桥费等。2021 年期末，单位开支 财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。 3.公务接待费年初预算为 17.50 万元，支出决算为 4.32 万 元，完成年初预算的 24.69%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是我校严格控制“三公”经费，另外因疫情原因减少 了公务接待方面的支出。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 4.32 万元。主要用于接待业务单位。 2021 年共接待国内来访团组 130 个、来宾 390 人次（不包括陪 同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 1237.27 万元。主要用于学校工程训练中心综合楼 项目建设支出，该项目年末结转和结余资金数额较大，主要原 因：市财政分别于 2021 年 4 月拨付 1000 万元，12 月又调整增 加 1000 万元，尚未支付完毕。 九、机关运行经费支出情况说明 - 36 - 2021 年度机关运行经费年初预算为 1349.41 万元，支出决 算为 1349.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算 数不存在差异。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 3412.30 万元，其中：政府采 购货物支出 1811.95 万元、政府采购工程支出 929.67 万元、政 府采购服务支出 670.68 万元。授予中小企业合同金额 3029.93 万元，占政府采购支出总额的 88.79%，其中：授予小微企业合 同金额 2987.44 万元，占政府采购支出总额的 87.55%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套） 。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：学院把生均经费 项目及专户管理资金项目全部纳入绩效管理范围。项目申报前 进行了立项依据及可行性分析、资金预算及安排，绩效目标设 定，并成立专门管理队伍实施、监督项目进度，组织开展项目 绩效评价。组织项目实施部门开展自评，研究分析项目完成指 标、主要产出质量和效益、存在主要问题及改进措施，并形成 - 37 - 自评报告。强化评价结果运用，组织所有项目责任部门开展项 目绩效评价互学，针对共性问题，制定解决方案，完善相关工 作制度，提升项目绩效管理水平，提高财政资金使用效益。 （二）项目绩效自评结果。 我部门 2021 年度整体支出预算总额 19939.05 万元，决算 总额 22684.33 万元，部门绩效自评得分 99 分。其中，年度主 要任务及完成情况：党建工作、双高建设、校企合作、技能大 赛、信息化建设、基本建设、教学建设、文明校园创建当年任 务内容均已完成；预算情况指标设定及完成情况：2021 年度整 体支出预算总额 22684.33 万元，决算总额 22684.33 万元，预 算执行率 100%；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率 100%，结转结余率 2.5%，“三公经费”控制率 42%，政府采购 执行率 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执 行精确度有待提高，主要原因为学校总体资金规模大，预算项 目数量多，预算管理水平有待提高。主要原因为预算执行人缺 乏预算培训，预算管理工作水平不高，加之，预算项目较多， 预算管理工作量大，导致预算编制和执行科学性和精准度不够。 下一步，将加强预算管理体系建设，推动预算管理制度落实， 严格预算管理程序，开展预算知识和实务培训，从机构、人员、 制度、程序上加强管理，促进预算管理工作水平整体提高。 （三）项目绩效自评结果 我部门进行自评的 2021 年项目支出共 6 个，决算资金共 9939.50 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是： - 38 - 1.生均经费工程项目，项目 2021 年预算数 1000 万元，决 算数 1000 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及 完成情况：数量指标设定 3 个、质量指标设定 3 个、时效指标 设定 2 个，均完成指标；效益指标设定及完成情况：经济效益 指标设定 2 个、社会效益指标设定 2 个，均完成指标；发现的 主要问题、原因分析及改进措施：项目包含内容过多，指标设 定分散，不利于深入分析研究。项目设定过于宽泛，不利于反 映项目产出质量和效果。主要原因为绩效评价管理基础薄弱， 需要强化绩效管理观念，规范资金绩效管理；完善评价制度， 加强监督管理。 2. 还本付息项目，项目 2021 年预算数 4517 万元，决算数 4327.46 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完 成情况：数量指标设定 3 个、质量指标设定 2 个、时效指标设 定 2 个，均完成指标；效益指标设定及完成情况：经济效益指 标设定 2 个、社会效益指标设定 2 个，均完成指标；发现的主 要问题、原因分析及改进措施：无问题。 3. 归还国库借款项目，项目 2021 年预算数 300 万元，决 算数 300 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及 完成情况：数量指标设定 3 个、质量指标设定 2 个、时效指标 设定 2 个，均完成指标；效益指标设定及完成情况：经济效益 指标设定 2 个、社会效益指标设定 2 个，均完成指标；发现的 主要问题、原因分析及改进措施：无问题。 4. 工程训练中心基建项目，项目 2021 年预算数 510 万元， - 39 - 决算数 157.87 万元，自评得分 85.2 分。其中，项目数量指标 设定及完成情况：数量指标设定 4 个、质量指标设定 4 个、时 效指标设定 2 个，均完成指标；效益指标设定及完成情况：经 济效益指标设定 2 个、社会效益指标设定 2 个，均完成指标； 发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率偏低，主 要原因为工程进度不可控因素多，进度慢，导致支付时间推迟。 5.医药卫生学院规划设计项目，项目 2021 年预算数 100 万 元，决算数 79.63 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标 设定及完成情况：数量指标设定 3 个、质量指标设定 2 个、时 效指标设定 2 个，均完成指标；效益指标设定及完成情况：经 济效益指标设定 2 个、社会效益指标设定 2 个，均完成指标； 发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算准确度稍低，主 要原因为预算价格评估方法不够科学，评估工作水平不高，下 一步，应采用更专业的预算价格评估方法，加强预算价格评估 管理。 6. 生均拨款项目，项目 2021 年预算数 4300 万元，决算数 4074.54 万元，自评得分 93.8 分。其中，项目数量指标设定及 完成情况：数量指标设定 3 个、质量指标设定 2 个、时效指标 设定 2 个，均完成指标；效益指标设定及完成情况：经济效益 指标设定 2 个、社会效益指标设定 2 个，均完成指标；发现的 主要问题、原因分析及改进措施：项目包含内容过多，指标设 定分散，不利于深入分析研究。项目设定过于宽泛，不利于反 映项目产出质量和效果。主要原因为绩效评价管理基础薄弱， - 40 - 需要强化绩效管理观念，规范资金绩效管理；完善评价制度， 加强监督管理。 （四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 我部门针对以上项目中的“2021 年图书馆文献资源建设项 目”进行了重点项目再评价，评价得分 95 分。其中，项目数量 指标设定及完成情况：数量指标设定 6 个、质量指标设定 4 个、 时效指标设定 2 个，均完成指标；效益指标设定及完成情况： 经济效益指标设定 2 个、社会效益指标设定 2 个，均完成指标； 发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效指标设置对项目 产生的效益反映不明显。指标设置趋同于一般的数量、质量、 效益指标，对图书采购达到的目的和社会效益反映不足，难以 体现图书采购的必要性、针对性和效用。主要因为绩效指标设 置水平不高，对项目意义理解不够深刻。下一步，应加强预算 绩效指标管理的教育培训，提高绩效目标设置水平。 同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金， 对 1 个项目进行了重点评价，分别是： 1.华为 ICT 实训室项目，资金总额 347.13 万元，评价得分： 96 分； 项目指标设定及完成情况：该项目设定数量指标 4 个，质 量指标 5 个，时效指标 2 个，成本指标 2 个，经济效益指标 1 个，社会效益指标 1 个，生态效益指标 2 个，可持续影响指标 2 个，服务对象满意度指标 2 个，共 21 个指标，均达到或超过设 定指标值，完成情况较好。其中，效益指标设定了受益学生数 - 41 - 和行业培训人数，分别达到 100%和 95%，均超过预期值。 发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要存在绩效目 标设置标准不高，衡量指标有些宽泛；绩效评价粗放，评价技 术、手段过于简单。主要原因为对绩效评价管理政策、内容、 方法掌握得不够，绩效评价管理机制尚不健全。下一步应加强 绩效评价管理的培训，加大绩效管理监督力度，健全绩效评价 机构和制度。 - 42 - 第四部分 名词解释 - 43 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 44 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 45 -