罗店镇2022年决算和2023年上半年执行情况.pdf

宝山区罗店镇2022年镇级财政决算 二○二三年七月 宝山区罗店镇2022年镇级一般公共预算收入决算情况表 表一 项目 单位：万元 决算为调整 决算为上年决 后预算％ 算％ 100.43 88.35 100.43 88.35 112.30 80.86 86.53 99.79 88.75 58.55 101.31 101.88 76.12 102.31 118.81 158.42 74.77 74.39 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 一、镇级一般公共预算收入 90940.80 100000.00 80000.00 80346.43 （一）税收收入 1、增值税 2、企业所得税 3、个人所得税 4、城市维护建设税 5、房产税 6、印花税 7、城镇土地使用税 90940.80 45250.08 18593.84 12987.09 3925.82 3812.46 5901.73 469.78 100000.00 51037.11 21822.28 11406.22 3902.97 4539.54 6811.20 480.68 80000.00 32581.22 21442.26 8567.79 3947.85 5124.35 7869.12 467.41 80346.43 36588.31 18554.77 7604.16 3999.45 3900.69 9349.58 349.47 3700.00 3700.00 6000.00 6000.00 8500.00 8500.00 8500.00 8500.00 100.00 100.00 229.73 229.73 28909.74 13371.00 15538.74 37684.89 13371.00 24313.89 39665.37 13371.00 26294.37 105.26 100.00 108.15 137.20 100.00 169.22 2423.06 15522.89 11462.70 4060.19 105604.59 27051.00 13371.00 13680.00 70.00 2560.77 31036.86 26696.67 4340.19 99523.37 2588.67 16527.41 12887.22 3640.19 107068.81 2588.67 18854.32 15004.15 3850.17 107068.81 100.00 114.08 116.43 105.77 100.00 106.83 121.46 130.90 94.83 101.39 105604.59 99523.37 107068.81 107068.81 100.00 101.39 （二）非税收入 1、行政事业性收费收入 2、其他收入 二、专项补助 （一）土地增值税补助 （二）其他补助 三、转移性收入 （一）一般转移支付 （二）专项转移支付 四、调入资金 五、结账支出 六、上解支出 （一）体制上解 （二）转移支付上解5% 实际可用财力 七、调入预算稳定调节基金 八、动用历年结余 总计 宝山区罗店镇2022年镇级一般公共预算支出决算情况表 项目 一、镇级一般公共预算支出 1、 一般公共服务支出 2、公共安全支出 3、教育支出 4、科学技术支出 5、文化旅游体育与传媒支出 6、 社会保障和就业支出 7、 卫生健康支出 8、 节能环保支出 9、 城乡社区支出 10、农林水支出 11、交通运输支出 12、资源勘探工业信息等支出 13、商业服务业等支出 14、住房保障支出 15、其他支出 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 105534.59 4762.07 63.86 17148.64 5283.50 2298.62 6141.32 6333.99 845.71 20724.68 9317.83 614.10 26796.75 3349.60 1829.14 24.78 99523.37 5444.80 58.09 15.00 5006.70 2983.41 10944.08 6042.43 1469.00 23836.12 8424.08 675.00 32611.00 0.00 1065.66 28.00 920.00 107068.81 4896.43 34.20 5.00 5353.44 2087.55 7495.85 24256.77 3064.65 23235.76 11871.19 0.00 21602.72 2000.00 1165.25 0.00 107068.81 4896.43 34.20 5.00 5353.44 2087.55 7495.85 24256.77 3064.65 23235.76 11871.19 0.00 21602.72 2000.00 1165.25 0.00 0.00 0.00 / 0.00 107068.81 107068.81 100.00 101.39 16、预备费 二、调出资金 三、当年结余安排预算稳定调节基金 总计 表二 单位：万元 决算为调整 决算为上年 后预算％ 决算％ 100.00 101.45 100.00 102.82 100.00 53.55 100.00 0.03 100.00 101.32 100.00 90.82 100.00 122.06 100.00 382.96 100.00 362.38 100.00 112.12 100.00 127.40 / 0.00 100.00 80.62 100.00 59.71 100.00 63.70 / / 70.00 105604.59 99523.37 宝山区罗店镇2022年镇级一般公共预算支出决算情况表 表三 项目 一、镇级一般公共预算支出 1、一般公共服务支出 人大事务 科目代码 201 20101 人大会议 2010104 人大代表履职能力提升 2010107 其他人大事务支出 2010199 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 2010301 机关服务 2010303 信访事务 2010308 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 统计信息事务 其他统计信息事务支出 财政事务 事业运行 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 商贸事务 其他商贸事务支出 档案事务 其他档案事务支出 群众团体事务 20105 2010599 20106 2010650 2010699 20111 2011199 20113 2011399 20126 2012699 20129 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 105534.59 4762.07 31.41 18.61 12.28 0.52 2689.23 1898.12 117.96 160.70 512.45 126.87 126.87 126.55 120.55 6.00 6.66 6.66 161.18 161.18 8.11 8.11 200.42 99523.37 5444.80 75.60 9.60 20.00 46.00 3285.81 2453.29 200.35 90.00 542.17 5.60 5.60 244.89 199.89 45.00 14.40 14.40 133.00 133.00 2.70 2.70 219.80 107068.81 4896.43 22.23 8.27 9.36 4.60 3179.36 2407.89 256.40 87.31 427.76 4.98 4.98 203.66 197.66 6.00 2.20 2.20 1.28 1.28 0.91 0.91 78.21 107068.81 4896.43 22.23 8.27 9.36 4.60 3179.36 2407.89 256.40 87.31 427.76 4.98 4.98 203.66 197.66 6.00 2.20 2.20 1.28 1.28 0.91 0.91 78.21 单位：万元 决算为调整 决算为上年 后预算％ 决算％ 100.00 101.45 100.00 102.82 100.00 70.77 100.00 44.44 100.00 76.22 100.00 884.62 100.00 118.23 100.00 126.86 100.00 217.36 100.00 54.33 100.00 83.47 100.00 3.93 100.00 3.93 100.00 160.93 100.00 163.97 100.00 100.00 100.00 33.03 100.00 33.03 100.00 0.79 100.00 0.79 100.00 11.22 100.00 11.22 100.00 39.02 宝山区罗店镇2022年镇级一般公共预算支出决算情况表 表三 项目 科目代码 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 工会事务 2012906 其他群众团体事务支出 2012999 党委办公厅（室）及相关机构事务 20131 0.00 200.42 458.66 49.67 408.99 69.66 20.84 48.82 128.56 128.56 2.51 2.51 752.25 752.25 63.86 63.86 63.86 17148.64 0.00 0.00 15448.64 4895.25 6002.90 119.00 100.80 546.90 100.00 446.90 291.00 200.00 91.00 180.00 180.00 8.00 8.00 437.10 437.10 0.00 78.21 799.66 161.75 637.91 61.90 40.93 20.97 105.10 105.10 1.94 1.94 435.00 435.00 34.20 34.20 34.20 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.21 799.66 161.75 637.91 61.90 40.93 20.97 105.10 105.10 1.94 1.94 435.00 435.00 34.20 34.20 34.20 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 2013102 事业运行 2013150 20132 组织事务 一般行政管理事务 2013202 其他组织事务支出 2013299 宣传事务 其他宣传事务支出 统战事务 其他统战事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 20133 2013399 20134 2013499 20199 2019999 2、公共安全 204 司法 20406 基层司法业务 3、教育支出 教育管理事务 一般行政管理事务 普通教育 2040604 205 20501 2050102 20502 学前教育 2050201 小学教育 2050202 58.09 58.09 58.09 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 单位：万元 决算为调整 决算为上年 后预算％ 决算％ / / 100.00 39.02 100.00 174.35 100.00 325.65 100.00 155.97 100.00 88.86 100.00 196.40 100.00 42.95 100.00 81.75 100.00 81.75 100.00 77.29 100.00 77.29 100.00 57.83 100.00 57.83 100.00 53.55 100.00 53.55 100.00 53.55 100.00 0.03 100.00 / 100.00 / / 0.00 / 0.00 / 0.00 宝山区罗店镇2022年镇级一般公共预算支出决算情况表 表三 项目 初中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 科目代码 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 2050203 4550.49 1700.00 1700.00 5283.50 5283.50 1516.25 3767.25 0.00 0.00 2298.62 2189.64 42.91 246.30 963.61 936.82 108.98 108.98 6141.32 791.30 3.45 787.85 0.00 0.00 1832.33 0.00 0.00 0.00 5006.70 4720.00 0.00 4720.00 286.70 286.70 2983.41 2780.01 35.84 393.90 1020.00 1330.27 203.40 203.40 10944.08 830.92 5.12 825.80 10.00 10.00 1091.52 0.00 0.00 0.00 5353.44 5353.44 0.00 5353.44 0.00 0.00 2087.55 2051.35 0.00 216.17 750.00 1085.18 36.20 36.20 7495.85 895.55 3.00 892.55 0.00 0.00 1234.87 0.00 0.00 0.00 5353.44 5353.44 0.00 5353.44 0.00 0.00 2087.55 2051.35 0.00 216.17 750.00 1085.18 36.20 36.20 7495.85 895.55 3.00 892.55 0.00 0.00 1234.87 20509 2050999 4、科学技术支出 206 技术研究与开发 20604 科技成果转化与扩散 2060404 其他技术研究与开发支出 2060499 科学技术普及 其他科学技术普及支出 5、文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 20607 2060799 207 20701 图书馆 2070104 群众文化 2070109 文化创作与保护 2070111 其他文化和旅游支出 2070199 体育 群众体育 6、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 劳动人事争议调节仲裁 事业运行 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 20703 2070308 208 20801 2080112 2080150 20802 2080208 20805 单位：万元 决算为调整 决算为上年 后预算％ 决算％ / 0.00 / 0.00 / 0.00 100.00 101.32 100.00 101.32 / 0.00 100.00 142.10 100.00 / 100.00 / 100.00 90.82 100.00 93.68 / 0.00 100.00 87.77 100.00 77.83 100.00 115.84 100.00 33.22 100.00 33.22 100.00 122.06 100.00 113.17 100.00 86.96 100.00 113.29 100.00 / 100.00 / 100.00 67.39 宝山区罗店镇2022年镇级一般公共预算支出决算情况表 表三 项目 科目代码 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 20807 就业补助 2080704 社会保险补贴 2080799 其他就业补助支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 2080808 烈士纪念设施管理维护 2080899 其他优抚支出 20809 退役安置 2080901 退伍士兵安置 2080999 其他退役安置支出 20810 社会福利 2081002 老年福利 2081099 其他社会福利支出 20811 残疾人事业 2081199 其他残疾人事业支出 20816 红十字事业 2081699 其他红十字事业支出 20819 最低生活保障 2081902 农村最低生活保障金支出 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 28.20 40.40 1013.07 750.66 2144.82 75.36 2069.46 51.84 4.07 26.19 12.88 0.00 8.70 20.99 0.00 20.99 413.71 413.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.57 88.26 647.13 323.56 6658.12 158.90 6499.22 271.00 10.00 65.00 40.00 0.00 156.00 28.26 12.00 16.26 944.00 844.00 100.00 30.00 30.00 3.60 3.60 70.00 70.00 67.80 110.26 705.23 351.58 4013.51 79.42 3934.09 84.94 4.10 0.00 0.00 70.00 10.84 4.90 0.00 4.90 290.86 290.86 0.00 36.80 36.80 0.00 0.00 0.00 0.00 67.80 110.26 705.23 351.58 4013.51 79.42 3934.09 84.94 4.10 0.00 0.00 70.00 10.84 4.90 0.00 4.90 290.86 290.86 0.00 36.80 36.80 0.00 0.00 0.00 0.00 单位：万元 决算为调整 决算为上年 后预算％ 决算％ 100.00 240.43 100.00 272.92 100.00 69.61 100.00 46.84 100.00 187.13 100.00 105.39 100.00 190.10 100.00 163.85 100.00 100.74 / 0.00 / 0.00 100.00 / 100.00 124.60 100.00 23.34 / / 100.00 23.34 100.00 70.31 100.00 70.31 / / 100.00 / 100.00 / / / / / / / / / 宝山区罗店镇2022年镇级一般公共预算支出决算情况表 表三 项目 科目代码 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 临时救助 临时救助支出 其他生活救助 其他城市生活救助 其他农村生活救助 退役军人管理事务 拥军优属 20820 2082001 20825 2082501 2082502 20828 2082804 财政代缴社会保险费支出 财政代缴其他社会保险费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 20830 0.00 0.00 119.46 0.00 119.46 32.14 32.14 28.80 28.80 705.93 705.93 6333.99 3673.70 3673.70 0.00 32.53 0.00 0.00 32.53 1172.03 747.98 424.05 1455.73 118.59 1313.84 20.00 20.00 185.00 5.00 180.00 34.00 34.00 0.00 0.00 767.66 767.66 6042.43 3064.73 3064.73 0.00 967.92 887.81 0.00 80.11 1530.66 829.29 701.37 449.12 128.14 296.53 4.75 4.75 100.46 0.00 100.46 27.40 27.40 0.00 0.00 801.81 801.81 24256.77 3108.26 3101.55 6.71 19340.44 1189.70 17486.22 664.52 1317.74 789.08 528.66 490.33 141.44 318.31 4.75 4.75 100.46 0.00 100.46 27.40 27.40 0.00 0.00 801.81 801.81 24256.77 3108.26 3101.55 6.71 19340.44 1189.70 17486.22 664.52 1317.74 789.08 528.66 490.33 141.44 318.31 7、卫生健康支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 基本公共卫生 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 2083099 20899 2089999 210 21003 2100302 2100399 21004 2100408 2100410 2100499 21007 2100717 2100799 21011 2101101 2101102 单位：万元 决算为调整 决算为上年 后预算％ 决算％ 100.00 / 100.00 / 100.00 84.10 / / 100.00 84.10 100.00 85.25 100.00 85.25 / 0.00 / 0.00 100.00 113.58 100.00 113.58 100.00 382.96 100.00 84.61 100.00 84.43 100.00 / 100.00 59454.17 100.00 / 100.00 / 100.00 2042.79 100.00 112.43 100.00 105.49 100.00 124.67 100.00 33.68 100.00 119.27 100.00 24.23 宝山区罗店镇2022年镇级一般公共预算支出决算情况表 表三 项目 科目代码 2101103 公务员医疗补助 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 211 8、节能环保支出 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 212 9、城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120102 一般行政管理事务 2120104 城管执法 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 10、农林水支出 21301 农业 2130120 稳定农民收入补贴 2130124 农村合作经济 2130135 农业资源保护修复与利用 2130199 其他农业支出 21302 林业和草原 2130299 其他林业和草原支出 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 23.30 0.00 0.00 845.71 845.71 845.71 20724.68 15773.36 224.65 1213.53 14335.18 4152.00 4152.00 799.32 799.32 0.00 0.00 9317.83 3597.17 1.88 440.60 1286.00 1868.69 827.35 827.35 24.45 30.00 30.00 1469.00 1469.00 1469.00 23836.12 18102.86 132.10 2749.29 15221.47 2807.00 2807.00 2926.26 2926.26 0.00 0.00 8424.08 3643.99 8.19 450.80 1341.00 1844.00 1128.36 1128.36 30.58 0.00 0.00 3064.65 3064.65 3064.65 23235.76 18045.64 126.59 1648.39 16270.66 1574.88 1574.88 2354.26 2354.26 1260.98 1260.98 11871.19 5620.89 2.82 415.99 1218.00 3984.08 1521.57 1521.57 30.58 0.00 0.00 3064.65 3064.65 3064.65 23235.76 18045.64 126.59 1648.39 16270.66 1574.88 1574.88 2354.26 2354.26 1260.98 1260.98 11871.19 5620.89 2.82 415.99 1218.00 3984.08 1521.57 1521.57 单位：万元 决算为调整 决算为上年 后预算％ 决算％ 100.00 131.24 / / / / 100.00 362.38 100.00 362.38 100.00 362.38 100.00 112.12 100.00 114.41 100.00 56.35 100.00 135.83 100.00 113.50 100.00 37.93 100.00 37.93 100.00 294.53 100.00 294.53 100.00 / 100.00 / 100.00 127.40 100.00 156.26 100.00 150.00 100.00 94.41 100.00 94.71 100.00 213.20 100.00 183.91 100.00 183.91 宝山区罗店镇2022年镇级一般公共预算支出决算情况表 表三 项目 水利 水利工程建设 水利工程运行与维护 农田水利 农村综合改革 对村集体经济组织的补助 11、交通运输支出 其他交通运输支出 公共交通运营补助 12、资源勘探工业信息等支出 制造业 其他制造业支出 建筑业 其他建筑业支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 13、商业服务等支出 其他商业服务等支出 其他商业服务业等支出 14、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 科目代码 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 21303 2130305 2130306 2130316 21307 2130706 214 21499 2149901 215 21502 2150299 21503 2150399 21508 2150805 216 21699 2169999 221 22102 2210201 2210203 22103 2210399 1072.23 1072.23 0.00 0.00 3821.08 3821.08 614.10 614.10 614.10 26796.75 716.00 716.00 392.00 392.00 25688.75 25688.75 3349.60 3349.60 3349.60 1829.14 1785.64 1113.04 672.60 43.50 43.50 660.65 0.00 653.00 7.65 2991.08 2991.08 675.00 675.00 675.00 32611.00 800.00 800.00 400.00 400.00 31411.00 31411.00 0.00 0.00 0.00 1065.66 1065.66 454.14 611.52 0.00 0.00 1788.64 202.34 1586.30 0.00 2940.09 2940.09 0.00 0.00 0.00 21602.72 1193.00 1193.00 1818.16 1818.16 18591.56 18591.56 2000.00 2000.00 2000.00 1165.25 1165.25 584.64 580.61 0.00 0.00 1788.64 202.34 1586.30 0.00 2940.09 2940.09 0.00 0.00 0.00 21602.72 1193.00 1193.00 1818.16 1818.16 18591.56 18591.56 2000.00 2000.00 2000.00 1165.25 1165.25 584.64 580.61 0.00 0.00 单位：万元 决算为调整 决算为上年 后预算％ 决算％ 100.00 166.81 100.00 18.87 100.00 / 100.00 / 100.00 76.94 100.00 76.94 / 0.00 / 0.00 / 0.00 100.00 80.62 100.00 166.62 100.00 166.62 100.00 463.82 100.00 463.82 100.00 72.37 100.00 72.37 100.00 59.71 100.00 59.71 100.00 59.71 100.00 63.70 100.00 65.26 100.00 52.53 100.00 86.32 / 0.00 / 0.00 宝山区罗店镇2022年镇级一般公共预算支出决算情况表 表三 项目 15、预备费 16、其他支出 其他支出 其他支出 单位：万元 决算为调整 决算为上年 后预算％ 决算％ 100.00 / / 0.00 / 0.00 / 0.00 科目代码 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 227 229 22999 2299999 0.00 24.78 24.78 24.78 920.00 28.00 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00 107068.81 107068.81 100.00 101.39 二、调出资金 三、当年结余安排预算稳定调节基金 总计 70.00 105604.59 99523.37 宝山区罗店镇2022年镇级一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 表四 单位：万元 支出经济分类 年初预算数 决算数 决算为预算％ 一、机关工资福利支出 4724.03 4561.37 96.56 工资奖金津补贴 4001.73 3677.51 91.90 社会保障缴费 465.83 515.88 110.74 住房公积金 256.47 367.98 143.48 其他工资福利支出 0.00 0.00 / 二、机关商品和服务支出 828.67 487.04 58.77 办公经费 531.92 431.73 81.16 会议费 12.45 1.09 8.76 培训费 0.50 0.08 16.00 专用材料购置费 10.00 0.00 0.00 委托业务费 60.66 15.39 25.37 公务接待费 81.78 0.19 0.23 因公出国（境）费用 0.00 0.00 / 公务用车运行维护费 13.50 12.94 95.85 维修（护）费 8.14 19.46 239.07 其他商品和服务支出 109.72 6.16 5.61 三、机关资本性支出(一) 0.00 1.59 0.00 1.59 / / 226.41 380.22 167.93 社会福利和救助 0.00 102.57 助学金 0.00 0.00 / / 离退休费 120.83 178.05 147.36 其他对个人和家庭的补助支出 105.58 99.60 94.34 设备购置 四、对个人和家庭的补助 宝山区罗店镇2022年镇级一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 表四 单位：万元 支出经济分类 年初预算数 决算数 决算为预算％ 7707.41 8463.90 109.82 工资福利支出 6620.29 7619.29 115.09 商品和服务支出 1087.12 844.61 77.69 其他对事业单位补助 0.00 0.00 / 六、对事业单位资本性补助 30.00 0.00 / 资本性支出（一） 30.00 0.00 / 资本性支出（二） 0.00 0.00 / 13516.52 13894.12 102.79 五、对事业单位经常性补助 一般公共预算基本支出合计 说明：根据预算法规定，一般公共预算年初只编制基本支出经济分类。 宝山区罗店镇2022年镇级政府性基金收入决算情况表 项 目 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 一、区对镇政府性基金补助收入 1.国有土地使用权出让收入 2.彩票公益金收入 3.抗疫特别国债收入 181.69 0.00 53.60 128.09 0.00 0.00 0.00 0.00 45.06 0.00 45.06 0.00 45.06 0.00 45.06 0.00 二、调入资金 三、动用历年结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 181.69 0.00 45.06 45.06 表五 单位：万元 决算为调整 决算为上年 后预算％ 决算％ 24.80 100.00 / / 84.07 100.00 0.00 / 100.00 24.80 宝山区罗店镇2022年镇级政府性基金支出决算情况表 项 目 一、政府性基金支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 抗疫相关支出 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 181.69 0.00 0.00 0.00 53.60 53.60 0.00 53.60 128.09 0.00 128.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.06 0.00 0.00 0.00 45.06 45.06 0.00 45.06 0.00 0.00 0.00 45.06 0.00 0.00 0.00 45.06 45.06 0.00 45.06 0.00 0.00 0.00 181.69 0.00 45.06 45.06 表六 单位：万元 决算为调整后 决算为上年决 预算％ 算％ 100.00 24.80 / / / / / / 100.00 84.07 100.00 84.07 / / 100.00 84.07 / 0.00 / / / 0.00 二、结转下年支出 总计 100.00 24.80 宝山区罗店镇2022年镇级“三公”经费支出决算情况表 表七 单位：万元 项目 预算数 决算数 决算为预算％ 1、因公出国（境）费用 0.00 0.00 / 2、公务接待费 90.50 0.19 0.21 3、公务用车购置及运行费 137.50 21.37 15.54 其中：购置费 43.00 0.00 / 运行费 94.50 21.37 22.61 228.00 21.56 9.46 总计 宝山区罗店镇2022年单位一般公共预算执行情况表 表八 单位：万元 预算单位 年初预算 调整预算 调整后预算 单位决算数 执行率% 上海市宝山区罗店镇人民政府 5436.24 17655.89 23092.13 23092.13 100.00 上海市宝山区罗店镇综合行政执法队 3291.34 -1075.14 2216.20 2216.20 100.00 上海市宝山区罗店镇社区党群服务中心 665.85 293.15 959.00 959.00 100.00 上海市宝山区罗店镇社会事业发展服务中心 2302.97 -884.59 1418.38 1418.38 100.00 上海市宝山区罗店镇经济发展服务中心 3496.57 -37.99 3458.58 3458.58 100.00 上海市宝山区罗店镇财政所 291.93 -44.95 246.98 246.98 100.00 上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心 5091.66 -254.09 4837.57 4837.57 100.00 上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 8568.60 -3085.41 5483.19 5483.19 100.00 上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心 3112.60 -166.78 2945.82 2945.82 100.00 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 4617.29 357.35 4974.64 4974.64 100.00 宝山区罗店镇2023年1-6月镇级财政执行情况表 二○二三年七月 宝山区罗店镇2023年1-6月镇级一般公共预算执行情况表 表一 单位：万元 收 收入项目 一、镇级一般公共预算收入 （一）税收收入 1、增值税 2、企业所得税 3、个人所得税 4、城市维护建设税 5、房产税 6、印花税 7、土地使用税 8、耕地占用税 （二）非税收入 1、行政事业性收费收入 2、其他收入 二、返还性收入及专项补助 （一）土地增值税补助 （二）其他补助 三、转移性收入 （一）一般转移支付 （二）专项转移支付 四、调入资金 五、结账支出 六、上解支出 （一）体制上解 （二）转移支付上解5% 实际可用财力 年初预算 入 预 1-6月执行 上年同期 数 数 86400 44761.374 37600 86400 44761.374 37600 41410.4 20855.03 12903.32 19348.01 9477.78 13189.26 9302.8 5305.98 3520.61 4045.6 1790.91 1893.86 3949.88 2402.70 2844.06 7959.23 4691.64 2990.3 384.08 237.33 258.59 算 支 执行为预 比上年增 算％ 减％ 51.81 51.81 50.36 48.99 57.04 44.27 60.83 58.95 61.79 19.05 19.05 61.63 -28.14 50.71 -5.44 -15.52 56.90 -8.22 62.66 0.00 -80.07 / -80.07 -27.05 0.00 -59.48 0 0 0 9000 9000 0 29056.45 13371 15685.45 5639.14 0 5639.14 8945.01 6686 28301 0 28301 12261.7 6686 2259.01 5575.7 30.78 50.00 14.40 0 0 0 0 78162.7 0.00 0.00 0.00 0.00 65.11 支出项目 一、镇级一般公共预算支出 1、一般公共服务支出 2、公共安全支出 3、教育支出 4、科学技术支出 5、文化旅游体育与传媒支出 6、社会保障和就业支出 7、卫生健康支出 8、节能环保支出 9、城乡社区支出 10、农林水支出 11、交通运输支出 12、资源勘探工业信息等支出 13、商业服务业等支出 14、住房保障支出 15、预备费 16、其他支出 出 年初预算 预 算 1-6月执行 上年同期 执行为预 比上年增 数 数 算％ 减％ 91152 43732.34 5347.88 2604.36 76.44 10.76 37.76 0 5353.45 1809.24 2727.32 485.14 11103.65 4371.29 7016.56 6694.56 1433.01 84.43 20931.95 11022.3 12637.48 3434.55 675 0 21597.87 9626 0 3000 1311.63 589.71 902 0 54549.93 2536.34 20.87 0 3479 371.55 2680.15 3080.14 732.4 23763.46 2612.59 0 13776.16 1000 497.27 0 47.98 48.70 14.08 0.00 33.80 17.79 39.37 95.41 5.89 52.66 27.18 0.00 44.57 / 44.96 0.00 -19.83 2.68 -48.44 / -48.00 30.57 63.10 117.35 -88.47 -53.62 31.46 / -30.13 200.00 18.59 / / 54549.93 47.98 -19.83 0 2588.67 0 30715.78 0 26851.59 0 3864.19 0 91152 59345.524 注：上半年区财政局预拨各类资金，没有结算过实际可用财力。收支没有可比性。 二、调出资金 三、当年结余 -24.07 总计 91152 43732.34 宝山区罗店镇2023年1-6月镇级政府性基金预算执行情况表 表二 单位：万元 收 收入项目 年初预算 入 预 1-6月执行 上年同期 数 数 算 支 执行为预 比上年增减 算％ ％ 一、区对镇政府性基金补助收入 1.国有土地使用权出让收入 2.彩票公益金收入 3.抗疫特别国债资金收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 / / / / / / / / 二、调入资金 三、动用历年结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 / / / / 总计 0 0 0 / / 出 预 算 1-6月执行 上年同期 执行为预 比上年增减 数 数 算％ ％ 支出项目 年初预算 一、政府性基金支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 彩票公益金安排的支出 抗疫特别国债安排的支出 抗疫相关支出 二、结转下年支出 0.00 0.00 0.00 / / / / / / / / / / / / / / / / / /