（公开）庙行镇2022年镇级财政决算和2023年上半年镇级财政执行情况表.pdf

宝山区庙行镇八届人大 四次会议文件 宝山区庙行镇2022年镇级财政决算 二○二三年七月 宝山区庙行镇2022年镇级地方一般公共预算收入决算情况表 项目 一、镇级地方一般公共预算收入 （一）税收收入 1、增值税 2、营业税 3、企业所得税 4、个人所得税 5、城市维护建设税 6、房产税 7、印花税 8、土地使用税 9、车船税 （二）非税收入 1、行政事业性收费收入 2、其他收入 二、返还性收入及专项补助 （一）土地增值税补助 （二）其他补助 三、转移性收入 （一）一般转移支付 （二）专项转移支付 四、调入资金 五、结账支出 六、上解支出 （一）体制上解 （二）转移支付上解5% 实际可用财力 上年决算 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 表一 单位：万元 决算为上年 决算％ 102% 102% 62% 245% 204% 56% 94% 109% 95% 46760.76 3500.00 43260.76 13406.45 6044.00 7362.45 100% 100% 100% 100% 100% 100% 86% 29% 102% 43% 100% 29% -18042.33 -2105.81 -15936.52 42124.88 -18042.33 -2105.81 -15936.52 42124.88 100% 100% 100% 100% 91% 99% 90% 64% 42124.88 42124.88 100% 64% 年初预算 调整后预算 决算 42313.51 42313.51 26431.32 0.00 5707.49 3703.72 2570.68 2427.42 1393.01 79.87 44100.00 44100.00 19000.00 0.00 16000.00 3000.00 3500.00 1000.00 1500.00 100.00 43271.50 43271.50 16371.18 0.00 14007.53 7573.84 1443.91 2281.46 1517.91 75.67 43271.50 43271.50 16371.18 0.00 14007.53 7573.84 1443.91 2281.46 1517.91 75.67 54536.80 12000.00 42536.80 31187.28 6044.00 25143.28 55609.80 10000.00 45609.80 9000.00 6044.00 2956.00 46760.76 3500.00 43260.76 13406.45 6044.00 7362.45 -19880.36 -2126.84 -17753.52 65843.72 -20182.15 -2280.49 -17901.66 44427.65 65843.72 44427.65 决算为调整 后预算％ 100% 七、调入预算稳定调节基金 八、动用历年结余 总计 宝山区庙行镇2022年镇级地方一般公共预算支出决算情况表 项目 一、镇级地方一般公共预算支出 1、 一般公共服务支出 2、公共安全支出 3、教育支出 4、科学技术支出 5、文化旅游体育与传媒支出 6、 社会保障和就业支出 7、 卫生健康支出 8、 节能环保支出 9、 城乡社区支出 10、农林水支出 11、交通运输支出 12、资源勘探工业信息等支出 13、商业服务业等支出 14、住房保障支出 15、其他支出 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 65843.72 5590.51 123.33 16931.10 1511.72 560.94 6138.60 5993.39 300.00 13100.68 1133.03 30.79 8807.39 3000.00 2618.10 4.14 44427.65 5583.21 143.00 5.00 2013.50 500.76 3696.44 5872.95 709.00 11559.77 1180.00 0.00 9273.84 3000.00 885.17 5.00 42124.88 4288.42 114.33 0.63 2000.20 391.20 3665.57 10779.51 650.00 7224.94 316.70 0.00 8938.78 3000.00 750.69 3.90 42124.88 4288.42 114.33 0.63 2000.20 391.20 3665.57 10779.51 650.00 7224.94 316.70 0.00 8938.78 3000.00 750.69 3.90 59812.50 44427.65 42124.88 42124.88 表二 单位：万元 决算为调整 决算为上年 后预算％ 决算％ 100% 64% 100% 77% 100% 93% 100% 0% 100% 132% 100% 70% 100% 60% 100% 180% 100% 217% 100% 55% 100% 28% 100% 0% 100% 101% 100% 100% 100% 29% 100% 94% 二、调出资金 三、当年结余 总计 100% 70% 宝山区庙行镇2022年镇级地方一般公共预算支出决算情况表 项目 科目代码 一、镇级地方一般公共预算支出 一般公共服务支出 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 65843.72 44427.65 42124.88 42124.88 表三 单位：万元 决算为调整 决算为上年 后预算％ 决算％ 100% 64% 201 5590.50 5583.21 4288.42 4288.42 100% 77% 20101 23.80 4.00 3.14 3.14 100% 13% 2010101 23.80 4.00 3.14 3.14 100% 13% 20103 3023.94 3205.45 2768.24 2768.24 100% 92% 行政运行 2010301 3023.94 3205.45 2768.24 2768.24 100% 92% 统计信息事务 20105 197.73 5.00 0.00 0.00 100% 0% 2010502 197.73 5.00 0.00 0.00 100% 0% 20106 440.25 560.26 404.29 404.29 100% 92% 2010601 440.25 560.26 404.29 404.29 100% 92% 20108 1.65 4.00 0.77 0.77 100% 47% 行政运行 2010801 1.65 4.00 0.77 0.77 100% 47% 纪检监察事务 20111 8.09 74.00 18.85 18.85 100% 233% 行政运行 2011101 8.09 74.00 18.85 18.85 100% 233% 20126 5.08 8.00 6.44 6.44 100% 127% 行政运行 2012601 5.08 8.00 6.44 6.44 100% 127% 群众团体事务 20129 66.46 48.00 12.65 12.65 100% 19% 行政运行 2012901 66.46 48.00 12.65 12.65 100% 19% 20131 526.15 819.93 610.82 610.82 100% 116% 行政运行 2013101 17.26 789.93 599.61 599.61 100% 3474% 事业运行 2013150 508.89 30.00 11.21 11.21 100% 2% 20132 105.63 68.00 69.40 69.40 100% 66% 2013201 105.63 68.00 69.40 69.40 100% 66% 20133 418.32 299.00 133.19 133.19 100% 32% 2013301 418.32 299.00 133.19 133.19 100% 32% 20134 7.25 14.00 1.76 1.76 100% 24% 2013401 7.25 14.00 1.76 1.76 100% 24% 20136 51.90 245.00 43.32 43.32 100% 83% 2013601 51.90 245.00 43.32 43.32 100% 83% 人大事务 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务 财政事务 行政运行 审计事务 档案事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 组织事务 行政运行 宣传事务 行政运行 统战事务 行政运行 其他共产党事务支出 行政运行 宝山区庙行镇2022年镇级地方一般公共预算支出决算情况表 项目 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项) 公共安全支出 司法 行政运行 教育支出 科目代码 上年决算 年初预算 调整后预算 表三 单位：万元 决算为调整 决算为上年 后预算％ 决算％ 决算 20199 714.26 228.57 215.55 215.55 100% 30% 2019999 714.26 228.57 215.55 215.55 100% 30% 204 123.33 143.00 114.33 114.33 100% 93% 20406 123.33 143.00 114.33 114.33 100% 93% 2040601 123.33 143.00 114.33 114.33 100% 93% 16931.10 5.00 0.63 0.63 100% 0% 205 教育管理事务 20501 2.19 5.00 0.63 0.63 100% 29% 行政运行 2050101 2.19 5.00 0.63 0.63 100% 29% 普通教育 20502 13528.91 100% 0% 学前教育 2050201 5843.35 100% 0% 小学教育 2050202 4122.32 100% 0% 初中教育 2050203 3563.24 100% 0% 20504 0.00 100% - 其他成人教育支出 2050499 0.00 100% - 教育费附加安排的支出 20509 3400.00 100% 0% 2050999 3400.00 100% 0% 206 1511.72 2013.50 2000.20 2000.20 100% 132% 20601 11.72 13.50 0.20 0.20 100% 2% 行政运行 2060101 11.72 13.50 0.20 0.20 100% 2% 技术研究与开发 20604 1500.00 2000.00 2000.00 2000.00 100% 133% 2060499 1500.00 2000.00 2000.00 2000.00 100% 133% 207 560.94 500.76 391.20 391.20 100% 70% 20701 560.94 500.76 391.20 391.20 100% 70% 2070109 560.94 500.76 391.20 391.20 100% 70% 208 6138.60 3696.44 3665.57 3665.57 100% 60% 20801 1183.00 1544.88 1325.80 1325.80 100% 112% 行政运行 2080101 1183.00 1544.88 1325.80 1325.80 100% 112% 民政管理事务 20802 497.56 482.00 323.31 323.31 100% 65% 行政运行 2080201 273.73 280.00 213.31 213.31 100% 78% 其他民政管理事务支出 2080299 223.83 202.00 110.00 110.00 100% 49% 成人教育 其他教育费附加安排的支出 科学技术支出 科学技术管理事务 其他技术研究与开发支出 文化旅游体育与传媒支出 文化 群众文化 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 宝山区庙行镇2022年镇级地方一般公共预算支出决算情况表 项目 行政事业单位离退休 科目代码 上年决算 年初预算 调整后预算 表三 单位：万元 决算为调整 决算为上年 后预算％ 决算％ 决算 20805 3957.99 1264.56 1520.75 1520.75 100% 38% 归口管理的行政单位离退休 2080501 15.10 23.60 23.22 23.22 100% 154% 事业单位离退休 2080502 546.03 629.26 516.11 516.11 100% 95% 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 2223.18 435.80 657.60 657.60 100% 30% 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 1173.68 175.90 323.82 323.82 100% 28% 20807 500.00 400.00 495.70 495.70 100% 99% 2080799 500.00 400.00 495.70 495.70 100% 99% 20816 0.05 5.00 0.00 0.00 100% 0% 2081699 0.05 5.00 0.00 0.00 100% 0% 210 5993.39 5872.95 10779.51 10779.51 100% 180% 21001 797.71 500.00 137.26 137.26 100% 17% 行政运行 2100101 797.71 414.00 51.26 51.26 100% 6% 其他卫生健康管理事务支出 2100199 86.00 86.00 86.00 100% - 就业补助 其他就业补助支出 红十字事业 其他红十字事业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 基层医疗卫生机构 21003 3573.58 3996.95 3609.06 3609.06 100% 101% 乡镇卫生院 2100302 3573.58 3996.95 3600.55 3600.55 100% 101% 其他基层医疗卫生机构支出 2100399 0.00 8.51 8.51 100% - 21004 972.46 6317.91 6317.91 100% - 基本公共卫生服务 2100408 972.46 921.58 921.58 100% - 突发公共卫生事件应急处理 2100410 5396.33 5396.33 100% - 公共卫生 计划生育事务 21007 277.59 178.90 271.53 271.53 100% 98% 计划生育机构 2100716 21.47 48.90 25.77 25.77 100% 120% 计划生育服务 2100717 0.21 0.21 0.21 100% 100% 其他计划生育事务支出 2100799 255.91 130.00 245.55 245.55 100% 96% 行政事业单位医疗 21011 1344.51 224.64 443.75 443.75 100% 33% 行政单位医疗 2101101 59.48 74.88 73.71 73.71 100% 124% 事业单位医疗 2101102 1271.96 134.00 353.80 353.80 100% 28% 公务员医疗补助 2101103 13.08 15.77 16.24 16.24 100% 124% 211 300.00 709.00 650.00 650.00 100% 217% 21101 300.00 709.00 650.00 650.00 100% 217% 2110101 300.00 709.00 650.00 650.00 100% 217% 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 宝山区庙行镇2022年镇级地方一般公共预算支出决算情况表 项目 城乡社区支出 科目代码 上年决算 年初预算 调整后预算 表三 单位：万元 决算为调整 决算为上年 后预算％ 决算％ 决算 212 13100.68 11559.77 7224.94 7224.94 100% 55% 21201 7669.72 10939.77 6787.96 6787.96 100% 89% 行政运行 2120101 3245.00 4528.00 3150.00 3150.00 100% 97% 城管执法 2120104 914.88 1777.40 665.24 665.24 100% 73% 其他城乡社区管理事务支出 2120199 3509.84 4634.38 2972.72 2972.72 100% 85% 21203 4900.00 620.00 0.00 0.00 100% 0% 2120399 4900.00 620.00 0.00 0.00 100% 0% 21205 408.30 0.00 436.97 436.97 100% 107% 2120501 408.30 0.00 436.97 436.97 100% 107% 21299 122.66 100% 0% 2129901 122.66 100% 0% 农林水支出 213 1133.03 1180.00 316.70 316.70 100% 28% 农业 21301 823.87 600.00 0.00 0.00 100% 0% 2130199 823.87 600.00 0.00 0.00 100% 0% 21303 309.15 580.00 316.70 316.70 100% 102% 2130399 309.15 580.00 316.70 316.70 100% 102% 214 30.79 100% 0% 其他交通运输支出（款） 21499 30.79 100% 0% 公共交通运营补助 2149901 30.79 100% 0% 城乡社区管理事务 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他农业支出 水利 其他水利支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 215 8807.39 9273.84 8938.78 8938.78 100% 101% 21502 4500.00 5000.00 556.78 556.78 100% 12% 2150299 4500.00 5000.00 556.78 556.78 100% 12% 21508 4307.39 4273.84 8382.00 8382.00 100% 195% 2150805 4307.39 4273.84 8382.00 8382.00 100% 195% 商业服务业等支出 216 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 100% 100% 商业流通事务 21602 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 100% 100% 2160202 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 100% 100% 221 2618.10 885.17 750.69 750.69 100% 29% 住房改革支出 22102 1453.52 535.17 717.86 717.86 100% 49% 住房公积金 2210201 1074.50 248.46 458.77 458.77 100% 43% 制造业 其他制造业支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 一般行政管理事务 住房保障支出 宝山区庙行镇2022年镇级地方一般公共预算支出决算情况表 项目 科目代码 上年决算 年初预算 调整后预算 表三 单位：万元 决算为调整 决算为上年 后预算％ 决算％ 决算 购房补贴 2210203 379.02 286.71 259.09 259.09 100% 68% 城乡社区住宅 22103 1164.58 350.00 32.84 32.84 100% 3% 2210399 1164.58 350.00 32.84 32.84 100% 3% 229 4.14 5.00 3.90 3.90 100% 94% 22999 4.14 5.00 3.90 3.90 100% 94% 2299901 4.14 5.00 3.90 3.90 100% 94% 其他城乡社区住宅支出 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 宝山区庙行镇2022年镇级一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 表四 单位：万元 支出经济分类 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 对事业单位补助 工资福利支出 商品和服务支出 机关资本性支出（一） 设备购置 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 对个人家庭补助 离退休费 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 总计 预算数 决算数 决算为预算％ 2184.21 1874.48 168.00 141.73 696.49 455.32 10.00 20.23 4.36 185.06 21.53 7192.19 6644.60 547.59 2.42 2.42 5.56 5.56 142.24 39.32 1.30 101.61 10223.10 2184.21 1874.48 168.00 141.73 696.49 455.32 10.00 20.23 4.36 185.06 21.53 7192.19 6644.60 547.59 2.42 2.42 5.56 5.56 142.24 39.32 1.30 101.61 10223.10 100% 说明：根据预算法规定，一般公共预算年初只编制基本支出经济分类。 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 宝山区庙行镇2022年本级政府性基金收入决算情况表 项 目 一、区对镇政府性基金补助收入 其中：彩票公益金收入 抗疫特别国债收入 上年决算 671.48 年初预算 5.04 5.04 调整后预算 5.04 5.04 决算 5.04 5.04 671.48 表五 单位：万元 决算为调整后 决算为上 预算％ 年决算％ 100.00% 100.00% - 0.00 100.00% 0.75% 二、调入资金 三、动用历年结余 总计 671.48 5.04 5.04 5.04 宝山区庙行镇2022年镇级政府性基金支出决算情况表 项 目 一、政府性基金支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 抗疫特别国债安排的支出 抗疫相关支出 其他抗疫相关支出 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 671.48 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 671.48 671.48 671.48 表六 单位：万元 决算为调整 决算为上年决 后预算％ 算％ 100% 0.75% 100% 100% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 二、结转下年支出 总计 671.48 100% 0.75% 宝山区庙行镇2022年镇级“三公”经费支出决算情况表 表七 单位：万元 项目 预算数 决算数 决算为预算％ 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 60.00 20.23 34% 3、公务用车购置及运行费 50.00 4.36 9% 50.00 4.36 9% 110.00 24.59 22% 其中：购置费 运行费 总计 宝山区庙行镇2022年单位预算执行情况表 表八 单位：万元 预算单位 上海市宝山区庙行镇人民政府 上海市宝山区庙行镇综合行政执法队 上海市宝山区庙行镇城市运行管理中心 上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 上海市宝山区庙行镇社会事业发展服务中心 上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心 上海市宝山区庙行镇经济发展服务中心 上海市宝山区庙行镇城市建设管理事务中心 上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 上海市宝山区庙行镇财政所 经发办代编 合计 年初预算 调整预算 调整后预算 单位决算数 执行率 3734.67 8024.89 8024.89 8024.89 100% 2738.39 1588.81 1588.81 1588.81 100% 3701.89 2741.26 2741.26 2741.26 100% 3122.60 2729.28 2729.28 2729.28 100% 1269.84 1494.68 1494.68 1494.68 100% 4969.41 5454.03 5454.03 5454.03 100% 320.98 281.25 281.25 281.25 100% 2653.25 1202.90 1202.90 1202.90 100% 1736.19 988.16 988.16 988.16 100% 608.59 453.30 453.30 453.30 100% 19571.84 17166.32 17166.32 17166.32 100% 44427.65 42124.88 42124.88 42124.88 100% 宝山区庙行镇2023年1-6月镇级财政执行情况表 二○二三年七月 宝山区庙行镇2023年1-6月镇级一般公共预算执行情况表 表一 单位：万元 收 收入项目 一、镇级地方一般公共预算 收入 （一）税收收入 1、增值税 2、营业税 3、企业所得税 4、个人所得税 5、城市维护建设税 6、房产税 7、印花税 8、土地使用税 9、耕地占用税 （二）非税收入 1、行政事业性收费收入 2、其他收入 二、返还性收入及专项补助 （一）土地增值税补助 （二）其他补助 三、转移性收入 （一）一般转移支付 （二）专项转移支付 四、调入资金 五、结账支出 六、上解支出 （一）体制上解 （二）转移支付上解5% 实际可用财力 入 预 算 支 年初预算 1-6月执行 执行为 比上年增 上年同期数 数 预算％ 减％ 45436.00 22533.00 22889.00 50% 45436.00 17136.00 22533.00 9513.98 22889.00 5771.59 50% 56% 15000.00 1300.00 8000.00 2500.00 1450.00 50.00 4087.06 6301.74 711.16 1266.31 610.82 41.93 8885.75 5706.45 618.13 1284.71 572.17 50.20 27% 485% 9% 51% 42% 84% 45306.20 2000.00 43306.20 8724.87 6044.00 2680.87 21978.00 0.00 21978.00 3454.74 3022.00 432.74 22000.00 0.00 22000.00 8139.96 3022.00 5117.96 49% 0% 51% 40% 50% 16% -17701.25 -2165.31 -15535.94 36329.82 -1.6% -1.6% 64.8% 支出项目 一、镇级地方一般公共预算支出 1、一般公共服务支出 2、公共安全支出 3、教育支出 -54.0% 4、科学技术支出 10.4% 5、文化旅游体育与传媒支出 15.1% 6、社会保障和就业支出 -1.4% 7、卫生健康支出 6.8% 8、节能环保支出 -16.5% 9、城乡社区支出 10、农林水支出 11、交通运输支出 12、资源勘探工业信息等支出 13、商业服务业等支出 -0.1% 14、住房保障支出 15、预备费 -0.1% 16、其他支出 出 预 算 2022年预 2023年初 1-6月执 上年同期 执行为 比上年增 决算预算 预算 行数 数 预算％ 减％ 42125 36330 22216 26989 61% -18% 4288 114 1 2000 391 3666 10780 650 7225 317 8939 3000 751 4 5095 140 5 1001 491 5386 7550 700 11764 430 2000 1000 762 5 2137 57 0 1001 232 2707 2805 350 6387 0 4991 1000 547 3 1376 62 0 2000 170 1335 8230 600 4647 0 6418 2000 149 2 42% 40% 0% 100% 47% 50% 37% 50% 54% 0% 250% 100% 72% 53% 55% -8% -100% -50% 36% 103% -66% -42% 37% -22% -50% 268% 13% 42125 36330 22216 26989 61% -18% -57.6% 0.0% -91.5% 二、调出资金 三、当年结余 25432.74 30139.96 70% -15.6% 总计 宝山区庙行镇2023年1-6月镇级政府性基金预算执行情况表 表二 单位：万元 收 收入项目 一、区对镇政府性基金补助收入 1.彩票公益金收入 2.抗疫特别国债收入 年初预算 0.00 0.00 入 预 算 支 1-6月执 上年同期 执行为 比上年 行数 数 预算％ 增减％ 0.00 0.00 5.04 5.04 - 二、调入资金 三、动用历年结余 支出项目 -100% 一、政府性基金支出 -100% 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 生态环境治理 抗疫相关支出 其他抗疫相关支出 出 预 算 年初预算 1-6月执 上年同期 执行为 比上年 行数 数 预算％ 增减％ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04 5.04 5.04 5.04 - -100% -100% -100% -100% 0.00 0.00 5.04 - -100% 二、结转下半年支出 总计 0.00 0.00 5.04 - -100%