上海市普陀区教育局2021年度部门决算.pdf

上海市普陀区教育局 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区教育局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市普陀区教育局 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区教育局 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区教育局概况 一、主要职能 （一）贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策； 研究制定本区教育改革发展相关政策、标准和制度等，并组织实 施。 （二）负责制定本区教育事业发展规划、年度工作计划并组 织实施。落实推进教育体制、办学体制、教育管理改革。承担区 委教育工作领导小组办公室相关工作。 （三）统筹规划和管理学前教育、义务教育、高中教育、中 等职业教育、特殊教育等各类教育工作，负责本区学前教育、各 级各类学历教育的招生和学籍管理工作。负责区域学校规模、结 构和空间布局调整。统计、分析和发布教育基本信息。 （四）促进本区学前教育公益普惠发展。制定并组织实施本 区学前教育事业发展规划，提升保教质量。牵头本区托育服务管 理工作，研制托育机构设置标准和管理办法，制定托育服务发展 规划，会同相关职能部门对托育机构进行监督管理和业务指导。 （五）促进本区基础教育优质均衡发展。提升本区义务教育 优质均衡水平，促进高中优质特色多样发展，深化特殊教育医教 结合改革，做好中学民族班招生与教育教学管理。推进基础教育 课程教学改革。指导和推进学校开展教育科学研究工作。按标准 做好学校设施设备配置。 （六）促进本区职业教育贯通融合发展。推动职业院校深化 教企合作, 加强区域职业教育资源整合，组织开展中小学生职业 体验教育。加强职业教育教学管理。配合有关部门开展对困难群 体的就业培训。 （七）促进终身教育泛在可选。配合区委协调推进学习型社 会建设与终身教育促进工作。指导推进本区终身教育体系建设， 组织协调各类教育资源，发展社区教育、家庭教育、老年教育， 推动学习型组织建设，开展各种市民教育活动等。 （八）鼓励和规范民办教育发展。支持社会力量进入各级各 类教育，提供优质教育资源；提出并落实对民办教育的政府扶持 政策。强化民办教育规范管理，负责民办教育机构设立、变更、 终止审批；协调区相关部门，加强对民办教育的监管，促进民办 教育健康发展。 （九）规划、指导和管理教师队伍建设。加强师德师风建设， 制定并落实教师队伍管理制度。制定并组织实施教师队伍建设规 划。组织开展教师培训，优化队伍结构。负责教师资格认定工作， 协同区相关部门做好教师招录和专业技术职务评审等工作。会同 区有关部门做好区教育系统人事、事业单位机构编制、工资福利 等工作。 （十）负责本区教育经费管理与监督。负责本级教育事业费、 教育基本建设投资的统筹管理；负责本级教育国有资产的管理； 监督教育财政经费的预算执行和规范使用；会同区相关部门管理 教育基本建设项目；加强教育收费管理；负责区教育系统的审计 工作。指导、协调学校后勤改革、后勤管理和节约型校园建设。 （十一）负责学校体育、卫生、艺术、科普、劳动教育。牵 头协调有关部门做好未成年人保护工作，校园及周边治安综合治 理、校车使用管理和监督。负责组织、指导学校开展国防、法治、 安全教育；监督、指导学校安全管理工作。 （十二）负责本区学校的国际教育交流、与港澳台地区的教 育合作交流及教育对口帮扶工作。统筹推进本区教育信息化工 作。负责指导学校依法治校工作。 （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置” ） 从预算单位构成看，上海市普陀区教育局部门决算包括：上 海市普陀区教育局本级决算、下属行政事业单位决算。 纳入上海市普陀区教育局 2021 年度部门决算编制范围的单 位包括： 序号 单位名称 1 上海市普陀区教育局（本级） 2 上海市普陀区教育局事业 3 上海市普陀区学校会计结算服务中心 4 上海市新杨中学 5 上海市桃浦中学 备注 6 上海市子长学校 7 上海市宜川中学附属学校 8 同济大学第二附属中学 9 上海师范大学附属第二实验学校 10 上海市沙田学校 11 上海市曹杨中学附属学校 12 上海市普陀区明翔实验学校 13 上海市晋元高级中学附属学校 14 上海市铜川学校 15 上海市真如中学 16 上海市延河中学 17 华东师范大学附属外国语实验学校 18 上海市兴陇中学 19 上海市普陀区教育学院附属中学 20 上海市真北中学 21 上海市怒江中学 22 上海市曹杨二中附属学校 23 上海市甘泉外国语中学 24 上海市光新学校 25 上海市洛川学校 26 上海市北海中学 27 上海市洵阳中学 28 上海市武宁中学 29 上海市普陀区教育学院附属学校 30 上海市曹杨第二中学 31 上海市晋元高级中学 32 上海市曹杨中学 33 上海市宜川中学 34 上海音乐学院附属安师实验中学 35 上海市普陀区教育服务配送中心 36 上海市普陀区教育考试中心 37 上海市普陀区现代教育技术中心 38 上海市普陀区青少年教育活动中心 39 上海市普陀区教育资产管理中心 40 上海市普陀区中小学社会实践服务中心 41 上海市澄源中学 42 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 43 上海市曹杨职业技术学校 44 上海市普陀区业余大学 45 上海市普陀区教育学院 46 上海市普陀区桃浦中心小学 47 上海市普陀区恒德小学 48 上海市普陀区真光小学 49 上海市普陀区曹杨实验小学 50 上海市普陀区真如第三小学 51 上海市普陀区联建小学 52 上海市普陀区真如文英中心小学 53 上海市普陀区曹杨新村第六小学 54 上海市普陀区金沙江路小学 55 华东师范大学附属小学 56 上海市普陀区管弄新村小学 57 上海市普陀区中山北路第一小学 58 上海市普陀区启星学校 59 上海市普陀区洵阳路小学 60 上海市普陀区武宁路小学 61 上海市普陀区陆家宅小学 62 上海市普陀区朝春中心小学 63 上海市普陀区回民小学 64 上海市普陀区华阴小学 65 上海市普陀区平利路第一小学 66 上海市普陀区沪太新村第一小学 67 上海市万里城实验学校 68 上海市普陀区树德小学 69 上海市普陀区小铃铛幼儿园 70 上海市普陀区美墅幼儿园 71 上海市普陀区金月亮幼儿园 72 上海市普陀区金苹果幼儿园 73 上海市普陀区真光幼儿园 74 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 75 上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园 76 上海市普陀区北石路幼儿园 77 上海市普陀区杏山路幼儿园 78 上海市普陀区梅川幼儿园 79 上海市普陀区大渡河路第二幼儿园 80 上海市普陀区长风二村幼儿园 81 上海市普陀区岚皋路幼儿园 82 上海市普陀区管弄新村幼儿园 83 上海市普陀区曹杨新村幼儿园 84 上海市普陀区武宁新村幼儿园 85 上海市普陀区回民幼儿园 86 上海市普陀区白玉新村幼儿园 87 上海市普陀区东新幼儿园 88 上海市普陀区兰溪路幼儿园 89 上海市普陀区宜川一村幼儿园 90 上海市普陀区甘泉新村幼儿园 91 上海市普陀区宜川六村幼儿园 92 上海市普陀区沪太新村第二幼儿园 93 上海市普陀区太山新村幼儿园 94 上海市长征中学 95 上海市普陀区长征中心小学 96 上海市江宁学校 97 上海市梅陇中学 98 上海市普陀区新普陀小学 99 上海市实验幼儿园 100 上海市普陀区真如翠英幼儿园 101 上海市普陀区陆家宅幼儿园 102 上海市普陀区童星幼儿园 103 上海市普陀区康泰幼儿园 104 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 105 上海市普陀区宜川新村幼儿园 106 上海市普陀区海贝尔幼儿园 107 上海市普陀区普雄路幼儿园 108 上海市普陀区石岚新村幼儿园 109 上海市普陀区童的梦艺术幼儿园 110 上海市普陀区银锄湖幼儿园 111 上海市普陀区满天星幼儿园 112 上海市儿童世界基金会普陀幼儿园 113 上海市普陀区教育人力资源发展中心 114 上海市普陀区长征中心幼儿园 115 上海市普陀区小红帆幼儿园 116 上海市普陀区大风车幼儿园 117 上海市普陀区教育事业服务中心 118 上海市普陀区职工中等专业学校 119 上海市普陀区曹杨新村第三幼儿园 120 上海市普陀区劳动技术教育中心 121 上海市普陀区教育督导和安全事务中心 122 上海市普陀区退休教工管理中心 123 上海市普陀区豪园幼儿园 124 华东师范大学第四附属中学 125 上海市普陀区早期教育指导中心 126 上海市普陀区红樱桃幼儿园 127 上海市普陀区白天鹅幼儿园 128 上海市中远实验学校 129 上海市普陀区绿洲幼儿园 130 上海市金鼎学校 131 上海市普陀区阳光娃娃幼儿园 132 上海市普陀区恒力锦沧幼儿园 133 上海市普陀区秋月枫幼儿园 134 上海市文达学校 135 上海市普陀区汇丽幼儿园 136 上海市普陀区乐怡幼儿园 137 上海市普陀区绿地世纪城幼儿园 138 上海市普陀区万里城实验幼儿园 139 上海外国语大学尚阳外国语学校 140 上海市普陀区星河世纪城幼儿园 141 上海市普陀区四季艺术幼儿园 142 上海市普陀区杨家桥幼儿园 143 上海理工大学附属普陀实验学校 144 上海市普陀区上河湾幼儿园 145 上海市普陀区李子园幼儿园 146 上海市晋元高级中学附属学校西校 147 上海市普陀区新普陀小学东校 148 上海市普陀区梅陇实验中学 149 上海外国语大学附属普陀实验学校 第二部分 上海市普陀区教育局 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 421,600.06 一、一般公共服务支出 12.30 二、外交支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 4,274.24 五、教育支出 五、事业收入 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8,946.65 八、社会保障和就业支出 八、其他收入 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 434,833.25 本年收入合计 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 24,687.85 年末结转和结余 年初结转和结余 459,521.11 总计 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 343,392.40 51,591.35 18,047.83 20,105.22 12,794.58 12.30 445,943.69 13,577.42 459,521.11 收入决算表 单位：万元 项目 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4,274.24 0.00 0.00 8,946.65 0.00 4,054.75 0.00 0.00 8,946.65 877.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705.63 705.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.41 171.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,426.03 240,804.72 0.00 3,151.30 0.00 0.00 4,470.02 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 合计 434,833.25 421,612.36 0.00 205 教育支出 339,148.02 326,146.62 20501 教育管理事务 877.04 2050101 行政运行 2050199 其他教育管理事务支出 功能分类 科目编码 20502 事业收入 科目名称 普通教育 2050201 学前教育 59,141.18 57,981.65 0.00 730.51 0.00 0.00 429.02 2050202 小学教育 64,104.69 63,100.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1,003.84 2050203 初中教育 86,967.45 86,337.39 0.00 0.00 0.00 0.00 630.06 2050204 高中教育 38,052.04 33,384.83 0.00 2,420.79 0.00 0.00 2,246.43 2050299 其他普通教育支出 160.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.67 5,645.02 5,161.41 0.00 436.37 0.00 0.00 47.24 20503 职业教育 2050301 初等职业教育 1,430.27 1,428.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93 2050302 中等职业教育 4,214.74 3,733.06 0.00 436.37 0.00 0.00 45.31 3,118.96 2,414.56 0.00 467.09 0.00 0.00 237.31 20504 成人教育 2050402 成人中等教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050403 成人高等教育 3,118.96 2,414.56 0.00 467.09 0.00 0.00 237.31 2,688.07 2,634.61 0.00 0.00 0.00 0.00 53.46 20507 特殊教育 2050701 特殊学校教育 2,004.90 1,954.52 0.00 0.00 0.00 0.00 50.39 2050702 工读学校教育 683.17 680.10 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 20508 进修及培训 3,959.47 3,872.51 0.00 0.00 0.00 0.00 86.95 2050801 教师进修 3,959.47 3,872.51 0.00 0.00 0.00 0.00 86.95 20509 教育费附加安排的支出 50,097.35 50,097.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050903 城市中小学校舍建设 7,777.73 7,777.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050904 城市中小学教学设施 7,551.95 7,551.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050905 中等职业学校教学设施 1,859.86 1,859.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的 支出 32,907.81 32,907.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 24,336.09 20,284.43 0.00 0.00 0.00 0.00 4,051.67 24,336.09 20,284.43 0.00 0.00 0.00 0.00 4,051.67 2059999 其他教育支出 208 社会保障和就业支出 51,599.89 51,443.50 0.00 156.39 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 49,392.69 49,236.29 0.00 156.39 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 10.53 10.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4,372.29 4,372.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 30,543.37 30,386.98 0.00 156.39 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 14,466.49 14,466.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2,207.20 2,207.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 2,207.20 2,207.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 18,047.83 17,984.74 0.00 63.10 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 18,047.83 17,984.74 0.00 63.10 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 32.17 32.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 18,015.66 17,952.57 0.00 63.10 0.00 0.00 0.00 2080801 212 城乡社区支出 13,230.63 13,230.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21219 其他城乡社区支出 13,230.63 13,230.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,230.63 13,230.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,794.58 12,794.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121999 221 其他城乡社区支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 12,794.58 12,794.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 12,694.97 12,694.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 99.61 99.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支出 12.30 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23401 基础设施建设 12.30 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.30 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2340199 其他基础设施建设 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 科目名称 对附属单位补 助支出 合计 445,943.69 380,096.88 65,846.81 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 343,392.40 297,663.11 45,729.29 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 877.04 705.63 171.41 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 705.63 705.63 0.00 0.00 0.00 0.00 171.41 0.00 171.41 0.00 0.00 0.00 249,838.06 240,533.65 9,304.41 0.00 0.00 0.00 2050199 20502 其 他 教育 管理 事 务支 出 普通教育 2050201 学前教育 59,265.52 58,397.84 867.68 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 64,515.48 62,406.04 2,109.44 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 87,267.00 84,331.29 2,935.71 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 38,479.39 35,398.48 3,080.90 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 310.67 0.00 310.67 0.00 0.00 0.00 5,978.82 5,528.98 449.83 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 2050301 初等职业教育 1,487.43 1,429.52 57.91 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 4,491.38 4,099.46 391.92 0.00 0.00 0.00 3,288.20 2,886.15 402.05 0.00 0.00 0.00 20504 成人教育 2050402 成人中等教育 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2050403 成人高等教育 3,287.58 2,885.53 402.05 0.00 0.00 0.00 2,696.01 2,632.36 63.65 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 2050701 特殊学校教育 2,012.14 1,952.22 59.91 0.00 0.00 0.00 2050702 工读学校教育 683.88 680.14 3.74 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 4,146.78 3,856.93 289.85 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 4,146.78 3,856.93 289.85 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 51,597.42 17,683.97 33,913.44 0.00 0.00 0.00 2050903 城市中小学校舍建设 8,846.26 0.00 8,846.26 0.00 0.00 0.00 2050904 城市中小学教学设施 7,805.32 0.00 7,805.32 0.00 0.00 0.00 2,022.24 0.00 2,022.24 0.00 0.00 0.00 2050905 中 等 职业 学校 教 学设 施 2050999 其 他 教育 费附 加 安排 的支出 32,923.60 17,683.97 15,239.63 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 24,970.09 23,835.45 1,134.64 0.00 0.00 0.00 其他教育支出 24,970.09 23,835.45 1,134.64 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 51,591.35 51,591.35 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 49,384.14 49,384.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 10.53 10.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4,363.75 4,363.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 2080505 机 关 事业 单位 基 本养 老保险缴费支出 30,543.37 30,543.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机 关 事业 单位 职 业年 金缴费支出 14,466.49 14,466.49 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2,207.20 2,207.20 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 2,207.20 2,207.20 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 18,047.83 18,047.83 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 18,047.83 18,047.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 32.17 32.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 18,015.66 18,015.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 212 城乡社区支出 20,105.22 0.00 20,105.22 0.00 0.00 0.00 21219 国有土地使用权出让收 入对应专项债务收入安 排的支出 2,855.61 0.00 2,855.61 0.00 0.00 0.00 2121999 其 他 国有 土地 使 用权 出让收入对应专项债务 收入安排的支出 2,855.61 0.00 2,855.61 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 17,249.62 0.00 17,249.62 0.00 0.00 0.00 17,249.62 0.00 17,249.62 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 12,794.58 12,794.58 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 12,794.58 12,794.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 12,694.97 12,694.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 99.61 99.61 0.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支 出 12.30 0.00 12.30 0.00 0.00 0.00 23401 基础设施建设 12.30 0.00 12.30 0.00 0.00 0.00 12.30 0.00 12.30 0.00 0.00 0.00 2340199 其他基础设施建设 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 支出 决算数 项目 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 421,600.06 一、一般公共服务支出 12.30 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 327,446.08 327,446.08 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 51,434.95 51,434.95 九、卫生健康支出 17,984.74 17,984.74 20,105.22 17,249.62 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 2,855.61 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 12,794.58 12,794.58 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 421,612.36 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 12,938.58 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 7,702.16 二、政府性基金预算财政拨款 5,236.41 12.30 12.30 429,777.88 426,909.97 2,867.90 4,773.06 2,392.26 2,380.81 434,550.94 429,302.23 5,248.71 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 434,550.94 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 合计 基本支出 项目支出 327,446.08 290,112.53 37,333.55 科目名称 205 教育支出 20501 教育管理事务 877.04 705.63 171.41 2050101 行政运行 705.63 705.63 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 171.41 0.00 171.41 240,603.15 237,435.95 3,167.20 20502 普通教育 2050201 学前教育 57,970.33 57,667.33 303.00 2050202 小学教育 63,044.11 62,406.04 638.07 2050203 初中教育 86,284.29 84,331.29 1,953.00 2050204 高中教育 33,304.42 33,031.29 273.12 5,159.11 5,092.61 66.50 20503 职业教育 2050301 初等职业教育 1,429.52 1,429.52 0.00 2050302 中等职业教育 3,729.59 3,663.09 66.50 2,418.45 2,418.45 0.00 2,418.45 2,418.45 0.00 2,632.36 2,632.36 0.00 20504 2050403 20507 成人教育 成人高等教育 特殊教育 2050701 特殊学校教育 1,952.22 1,952.22 0.00 2050702 工读学校教育 680.14 680.14 0.00 20508 进修及培训 3,871.93 3,856.93 15.00 2050801 教师进修 3,871.93 3,856.93 15.00 20509 教育费附加安排的支出 51,597.42 17,683.97 33,913.44 2050903 城市中小学校舍建设 8,846.26 0.00 8,846.26 2050904 城市中小学教学设施 7,805.32 0.00 7,805.32 2050905 中等职业学校教学设施 2,022.24 0.00 2,022.24 2050999 其他教育费附加安排的 支出 32,923.60 17,683.97 15,239.63 20599 其他教育支出 20,286.64 20,286.64 0.00 其他教育支出 20,286.64 20,286.64 0.00 208 社会保障和就业支出 51,434.95 51,434.95 0.00 20805 行政事业单位养老支出 49,227.75 49,227.75 0.00 2080501 行政单位离退休 10.53 10.53 0.00 2080502 事业单位离退休 4,363.75 4,363.75 0.00 30,386.98 30,386.98 0.00 14,466.49 14,466.49 0.00 2,207.20 2,207.20 0.00 死亡抚恤 2,207.20 2,207.20 0.00 210 卫生健康支出 17,984.74 17,984.74 0.00 21011 行政事业单位医疗 17,984.74 17,984.74 0.00 2101101 行政单位医疗 32.17 32.17 0.00 2101102 事业单位医疗 17,952.57 17,952.57 0.00 2059999 2080505 2080506 20808 2080801 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 抚恤 212 城乡社区支出 17,249.62 0.00 17,249.62 21299 其他城乡社区支出 17,249.62 0.00 17,249.62 17,249.62 0.00 17,249.62 2129999 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 12,794.58 12,794.58 0.00 22102 住房改革支出 12,794.58 12,794.58 0.00 2210201 住房公积金 12,694.97 12,694.97 0.00 2210203 购房补贴 99.61 99.61 0.00 426,909.97 372,326.81 54,583.17 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 305,251.78 41,051.21 5,514.43 254.63 155.52 163,119.37 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 53,596.96 8,342.69 856.90 2.00 24.97 630.21 30,777.77 30206 电费 14,647.77 30207 18,621.14 30208 30209 2,788.84 30211 12,990.99 30212 30213 15,330.11 30214 10,036.86 30215 439.24 30216 4,069.28 30217 30218 2,297.89 30224 8.60 30225 0.42 30226 3,109.98 30227 1.14 30228 30229 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 30231 110.32 30239 30240 30299 费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 310 资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 信息网络及软件购 31007 置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 315,288.64 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2,187.17 227.44 11,073.60 33.39 4,545.93 150.02 71.09 0.34 2,049.15 64.90 4,860.83 4,313.78 3,198.38 4,175.71 106.80 30.66 0.00 6,650.99 3,441.21 2,320.29 851.58 125.57 143.77 57,038.17 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行维护费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 469.52 206.34 0.00 0.00 339.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 206.00 102.00 99.20 237.00 106.80 130.52 0.34 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 212 21219 2121999 科目名称 年初结转和结 余 合计 5,236.41 城乡社区支出 5,236.41 国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安排 的支出 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 项目支出 2,380.81 2,855.61 2,855.61 2,380.81 5,236.41 2,855.61 2,855.61 2,380.81 5,236.41 2,855.61 2,855.61 2,380.81 12.30 小计 基本支出 234 抗疫特别国债安排的支出 12.30 12.30 12.30 23401 基础设施建设 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 2,867.90 2,867.90 2340199 其他基础设施建设 合计 5,236.41 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2,380.81 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 科目名称 合计 说明：上海市普陀区教育局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 本年支出 年末结转和结余 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 645,815.24 634,184.68 （一）流动资产 —— —— 52,454.46 56,452.99 （二）固定资产 —— —— 665,672.23 760,595.28 1,520,306.79 1,561,079.39 467,796.57 555,287.20 112,076 116,546 116,530.23 121,744.81 86 86 1,693.23 1,631.82 4 4 70.16 70.16 82 82 1,623.07 1,561.66 106 102 11,075.88 10,296.83 35,008 36,396 33,430.80 35,089.92 9 8 1,680.46 1,550.72 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中： （1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 47,914.63 48,473.35 减：累计折旧及减值准备 —— —— 229,730.70 242,908.32 （三）长期股权投资 —— —— 810.00 860.00 （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— 154,648.95 56,995.86 （六）无形资产 —— —— 266.87 266.27 —— —— 11.23 15.35 —— —— 1,704.66 1,937.95 二、负债合计 —— —— 29,778.89 40,941.53 三、净资产合计 —— —— 616,036.34 593,243.25 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市普陀区教育局 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区教育局 2021 年度收入支出总计 459,521.11 万 元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 23,064.78 万元，增 长 5.28%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 434,833.25 万元，其中：财政拨款收入 421,612.36 万元， 占 96.96%； 事业收入 4,274.24 万元， 占 0.98%； 其他收入 8,946.65 万元，占 2.06%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 445,943.69 万元， 其中： 基本支出 380,096.88 万元，占 85.23%；项目支出 65,846.81 万元，占 14.77%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区教育局 2021 年度财政拨款收入支出总计 434,550.94 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增 加 22,232.00 万元，增长 5.39%。主要原因：人员工资增加相应 引起教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 426,909.97 万元，占本年支出 合计的 95.73%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 35,229.26 万元，增长 8.99%。主要原因：人员工资增加相 应引起教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支 出、住房保障支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 426,909.97 万元，主要用于以 下方面：教育支出（类）327,446.08 万元，占 76.70%;社会保障 和就业支出 51,434.95 万元， 占 12.05%； 卫生健康支出 17,984.74 万元，占 4.21%；城乡社区支出 17,249.62 万元，占 4.04%；住 房保障支出 12,794.58 万元，占 3.00%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411,600.00 万元， 支出决算为 426,909.97 万元，完成年初预算的 103.72%。决算 数大于预算数的主要原因：年末政策性增资。其中： 1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。 主要用于：教育行政单位的基本支出。年初预算为644.78万元， 支出决算为705.63万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性 增资。 2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务 支出（项）。主要用于：教育行政单位的项目支出。年初预算为 171.90 万元，支出决算为 171.41 万元。决算数小于预算数的主 要原因：项目经费略有结余。 3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 。主要用 于：教育部门举办的学前教育支出。年初预算为 47,942.31 万元， 支出决算为 57,970.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：工 资福利支出增加。 4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要 用于：教育部门举办的小学教育支出。年初预算为 43,943.38 万 元，支出决算为 63,044.11 万元。决算数大于预算数的主要原因： 年中部分工资福利支出预算资金由教育费附加资金调整为财政 补助收入，以及年末政策性增资。 5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要 用于：教育部门举办的初中教育支出。年初预算为 65,844.91 万 元，支出决算为 86,284.29 万元。决算数大于预算数的主要原因： 年中部分工资福利支出预算资金由教育费附加资金调整为财政 补助收入，以及年末政策性增资。 6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要 用于：教育部门举办的高中教育支出。年初预算为 25,552.02 万 元，支出决算为 33,304.42 万元。决算数大于预算数的主要原因： 年末政策性增资。 7、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）主 要用于：教育部门举办的初等职业教育支出。年初预算为 1,218.40 万元，支出决算为 1,429.52 万元。决算数大于预算数 的主要原因：年末政策性增资。 8、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）主 要用于：教育部门举办的职业中学教育支出。年初预算为 3,497.69 万元，支出决算为 3,729.59 万元。决算数大于预算数 的主要原因：年末政策性增资。 9、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。 主要用于：教育部门举办的成人高等教育支出。年初预算为 2,040.50 万元，支出决算为 2,418.45 万元。决算数大于预算数 的主要原因：年末政策性增资。 11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。 主要用于：教育部门举办的特殊学校支出。年初预算为 1,558.47 万元，支出决算为 1,952.22 万元。决算数大于预算数的主要原 因：年末政策性增资。 12、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。 主要用于：教育部门举办的工读学校支出。年初预算为 619.17 万元，支出决算为 680.14 万元。决算数大于预算数的主要原因： 年末政策性增资。 13、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。主 要用于：教师进修、师资培训支出。年初预算为 2,758.91 万元， 支出决算为 3,871.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：年 中公用经费增加及年末政策性增资。 14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小 学校舍建设（项）。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学 校舍新建、改建、修缮和维护的支出。年初预算为 8,100.80 万 元，支出决算为 8,846.26 万元。决算数小于预算数的主要原因： 年中部分新建工程项目资金从教育费附加调整为政府性基金。 15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小 学教学设施（项）。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学 校教学设施和办学条件的支出。年初预算为 8,146.45 万元，支 出决算为 7,805.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年 跨年度学校教育设施设备采购项目结转到本年支出。 16、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业 学校教学设施（项）。主要用于：教育费附加安排用于中等职业 学校教学设施和办学条件的支出。年初预算为 2,125.00 万元， 支出决算为 2,022.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：中 等职业学校教学设施和办学条件项目结余。 17、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 费附加安排的支出（项）。主要用于：上述项目以外的教育费附 加支出。年初预算为 39,319.75 万元，支出决算为 32,923.60 万 元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减教育费附加预算。 18、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。 主要用于：上述项目以外其他用于教育方面的支出。年初预算为 62,385.24 万元，支出决算为 20,286.64 万元。决算数小于预算 数的主要原因：教育局统筹经费及预备费细化到其他经费支出。 19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：实行归口管理的 行政单位开支的离退休经费。年初预算为 10.53 万元，支出决算 为 10.53 万元。决算数与预算数持平。 20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：实行归口管理的事业单位开 支的离退休经费。年初预算为 4,450.80 万元，支出决算为 4,363.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退 休人员结构变化。 21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年 初预算为 28,278.05 万元，支出决算为 30,386.98 万元。决算数 大于预算数的主要原因：在职人员结构发生变化。 22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 14,243.47 万元，支出决算为 14,466.49 万元。决算数大于预算 数的主要原因：职业年金缴费计算基数增加。 23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 主要用于：病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助 费。年初预算为 1,800.00 万元，支出决算为 2,207.20 万元。决 算数大于预算数的主要原因：年末根据当年实际发生数调增预 算。 24、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。主要用于：财政部门集中安排的行政单位 基本医疗保险缴费经费。年初预算为 32.17 万元，支出决算为 32.17 万元。决算数与预算数持平。 25、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。主要用于：财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。年初预算为 16,196.84 万元，支出决算 为 17,952.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整医疗保 险缴费基数。 26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡 社区支出（项）。只要用于：其他城乡社区方面的支出。年初预 算为 18,656.96 万元，支出决算为 17,249.62 万元。决算数小于 预算数的主要原因：部分项目资金结余。 27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 年初预算为 11,964.22 万元，支出决算为 12,694.97 万元。决算 数大于预算数的主要原因：调整住房公积金缴费基数。 28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含 离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用 于购买住房的补贴。年初预算为 97.26 万元，支出决算为 99.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照相关规定、人数等实 际应支出的购房补贴。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 372,326.81 万元。其中： 人员经费 315,288.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费 57,038.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 469.52 万元，支出 决算为 206.34 万元，完成预算的 43.95%，其中：因公出国（境） 费决算为 0 元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 支出决算为 206.00 万元，完成预算的 60.77%；公务接待费支出 决算为 0.34 万元，完成预算的 0.26%。2021 年度“三公”经费 支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项”规定，贯 彻执行国家有关要求和标准。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减 少 84.29 万元，下降 29.00%，其中：因公出国（境）费支出决 算与 2020 年持平； 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.8 万元，下降 2.74%；公务接待费支出决算减少 78.48 万元，下降 99.57%。因公出国（境）费支出等持平的主要原因是因疫情原因， 2020 年与 2021 年均未安排因公出国（境）工作。公务用车购置 及运行维护费支出减少的主要原因是因疫情原因，公务用车运行 减少。公务接待费支出减少的主要原因是因疫情原因，减少了公 务接待活动。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 206.00 万元，占 99.84%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 0.16%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 206.00 万元。其中： 公务用车购置支出为 99.20 万元。主要用于购置公务用车 6 辆。 公务用车运行维护支出 106.80 万元。主要用于公车运行费 用，用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所 需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年，上海市普陀区教育局所属各预算单位开支财政拨款的公务用 车保有量为 86 辆。 3、公务接待费支出 0.34 万元。其中： 国内公务接待支出 0.34 万（含外宾接待支出 0.34 万元） 。 主要用于参加全市性、各区间的教育工作交流活动，接待应邀来 访、考察学习、技术指导和合作研究的学校和专家等执行公务或 开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。公务接 待 1 批次、22 人次，其中：接待外宾 1 批次、22 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 12.30 万 元 ， 支 出 收 入 2,867.90 万元，支出具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专 项债务收入安排的支出（项） 。主要用于：除土地储备专项债券、 棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项 债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本 支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,855.61 万元。决算数 大于预算数的主要原因：年初结转结余项目。 2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其 他基础设施建（项）。主要用于：反映抗疫特别国债资金安排的 其他基础设施建设支出。年初预算为 12.30 万元，支出决算为 12.30 万元。决算数与预算数持平。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区教育局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨 款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区教育局2021年度预算绩效管理工作开展情况 如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市普陀区教 育局预算绩效管理办法》 （试行） ，建立了财务部门牵头组织、项 目责任部门协作配合、评价机构具体实施的职责分工明确的预算 绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021年度项目28个，涉及预算金额53,618.28万元；绩效跟踪评 价的2021年度项目28个，涉及预算金额53,618.28万元；绩效自 评的2021年度项目28个，涉及预算金额53,618.28万元，平均得 分97.88分（其中，绩效评级为“优”的项目28个；绩效评级为 “良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为 “不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整 改的0个，正在整改的0个） 。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 88.29 万元， 比 2020 年度增加 1.24 万元， 增长 1.42%。主要原因是 2021 年职工人数增加。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区教育局 2021 年度政府采购金额（以合同签订 为准）为 37,718.36 万元，其中：货物采购金额 2,456.80 万元、 工程采购金额 18,468.53 万元、服务采购金额 16,793.03 万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8,033.22 万 元 ， 面 向 小 微 企 业 预 留 政 府 采 购 项 目 预 算 金 额 4,819.94 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中 小企业供应商中标或成交的，采购金额 11,315.51 万元；在面向 小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交 的，采购金额 6,789.31 万元；在其他政府采购项目中，由中小 企业供应商中标或成交的，采购金额 1,009.29 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市普陀区教育局 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况 说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。主要是：高中学费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、 其他非财政专项资金等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。