附件：1.息烽县司法局2021年部门决算公开和“三公经费”决算公开.pdf

附件 1 贵州省贵阳市息烽县司法局2021年度部门 决算 目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2021年度部门决算公开报表（见附表） 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 - 1 - （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、贵州省贵阳市息烽县司法局概况 （一）部门职责 1. 贯彻执行国家、省、市司法行政法规、规章和司法行政 工作的中长期规划，研究制定贯彻执行司法行政法规、规章和司 法行政工作中长期规划和年度计划的措施并组织实施。 2. 承担县依法治县工作领导小组的日常工作；制定贯彻执 行法制宣传教育和普及法律常识规划的措施并组织实施；指导全 县法制宣传教育工作和各行业的依法治理工作。 3．监督、管理全县律师工作、公证工作。 4．监督、管理全县法律援助工作。 5．指导、管理乡（镇）司法所、人民调解、基层法律服务 工作；监督指导全县法律服务专线电话建设，协调法律咨询服务 工作。 6．监督、指导管理全县社区矫正工作。 7．指导全县对刑满释放人员、解除劳教人员的帮教安置工 作。 8．参与社会治安综合治理工作。 9．负责全县司法行政机关的计划财务和物资装备管理工作。 - 2 - 10．负责全县司法行政机关队伍建设和思想政治工作，管理 局机关和直属单位机构编制、干部人事、劳动工资和警务工作； 按照干部管理权限规定管理县司法局干部。 11．承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 （二）机构设置 本单位（部门）内设 10 个处室，下属 1 个事业单位组成。 从预算单位构成看，贵州省贵阳市息烽县司法局部门决算包括： 本级决算、所属事业单位息烽县公证处决算（下属事业单位财务 已独立）。 二、2021年度部门决算公开报表 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021年度收支决算总计1237.94万元，与2020年相比，减少 226.72万元，下降15.47%。主要原因是：开展了业务工作，但由 于县财政财力紧张无法支付。（公开01表合计数） （二）收入决算情况说明 本年收入合计1029.95万元，其中：财政拨款收入894.28万 元，占86.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收 入135.67万元，占13.2%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计1124.41万元，其中：基本支出870.23万元， - 3 - 占77.4%；项目支出254.17万元，占22.6%；上缴上级支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收支决算总计1033.48万元。与2020年相 比，减少62.82万元，下降5.7%。主要原因是：业务工作相关支 出减少。（公开04表合计数） （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出991.76万元，占本年支 出合计的88.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加52.29万元，增长5.56%。主要原因是：临聘人员增加，临聘人 员工资支出增长。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公 共安全支出（类）支出855.8万元，占86.29%；社会保障和就业 支出（类）支出41.87万元，占4.2 %；卫生健康支出（类）支出 24.65万元，占2.49%；住房保障支出（类）支出69.45万元，占 7.02%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为991.76万 元，支出决算为991.76万元，完成当年预算的100%。决算数等于 预算数，主要原因是： - 4 - （1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。当 年预算为 732.43 万元，支出决算为 732.43 万元，完成当年预算 的 100%。决算数等于预算数。 （2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。 当年预算为 81.04 万元，支出决算为 81.04 万元，完成当年预算 的 100%。决算数等于预算数。 （3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。 当年预算为 42.33 万元，支出决算为 42.33 万元，完成当年预算 的 100%。决算数等于预算数。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 41.87 万元，支出决算为 41.87 万元，完成当年预算的 100%。决算数 等于预算数。 （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。当年预算为 24.65 万元，支出决算为 24.65 万元， 完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。 （6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。当年预算为 69.45 万元，支出决算为 69.45 万元，完成 当年预算的 100%。决算数等于预算数。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出868.4万元，其中： 人员经费786.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费 - 5 - 等；公用经费81.67万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.91万元，支出 决算为27.91万元，决算数等于预算数，实际开支等于预算数。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算27.91 万元，比上年增加23.06万元，增长475.46%，原因是新购置2两 公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年 增加（减少)0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护 费支出27.27万元，占98%，比上年增加22.76万元，增长504.64%， 原因是新购置2两公务用车；公务接待费支出0.64万元，占2%， 比上年增加0.3万元，增长88.23%，原因是政法队伍教育整顿期 间上级指导检查工作接待增加。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元， 完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境） 团组0个，累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为27.27万元，支出决 算为27.27万元,完成预算的100%，主要原因是实际开支等于预算 数。其中，公务用车购置19.69万元，购置公务用车2辆；公务用 车运行维护费7.58万元。主要用于车辆维护、保养、维修等。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。 - 6 - （3）公务接待费预算为0.64万元，支出决算为0.64万元， 完成预算的100%，主要原因是实际开支等于预算数。具体是： 国内公务接待支出0.64万元，主要是政法队伍教育整顿期间 上级指导检查工作接待增加等。2021年国内公务接待15批次，120 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年无政府性基金预算财政拨款相关情况。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年无国有资本经营预算财政拨款相关情况。 （十）机关运行经费支出说明 2021年机关运行经费支出81.67万元，比2020年增加49.78 万元，增长156.09%，主要原因是政法队伍教育整顿期间宣传、 考试等经费增加。 （十一）政府采购支出说明 2021 年无政府采购支出。 （十二）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，共有车辆9辆，其中，机要通信用车 辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车8辆；单位价值50万元以上 通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项 - 7 - 目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉 及资金36万元，自评覆盖率达到100%。 2、项目支出绩效自评报告 见“五、附件 《安置帮教社区矫正公益性岗位人员补贴项目 绩效自评价报告》、《一村（居）一法律顾问补助经费项目绩效 自评价报告》”。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的 资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 - 8 - （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十三）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （十四）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务 - 9 - （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 （十五）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）： 反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导 费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关 支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支 出。 （十六）公共安全支出（类）司法（款）律师公正管理（项）： 反映各级司法行政部门用于指导律师公证公正的支出和对享受 财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。 （十七）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）： 反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。 （十八）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）： 反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和 表彰费、证书工本费等支出。 （十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗 保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红 - 10 - 军老战士待遇人员的医疗经费。 （二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 五、附件 （一）安置帮教社区矫正公益性岗位人员补贴项目支出绩效 自评价报告 1.项目概况 安置帮教社区矫正公益性岗位人员补贴项目，协助司法所开 展刑满释放人员帮教安置工作、监督检查社区矫正法律法规和政 策的执行工作，指导监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育 和帮扶工作，开展社区矫正场所建设和管理，开展社区矫正相关 业务培训和社区矫正信息化建设等工作。 2.自评价结论 安置公益性岗位人员，协助司法所开展刑满释放人员帮教安 置工作、监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作，指导监 督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作，开展社区 矫正场所建设和管理，开展社区矫正相关业务培训和社区矫正信 息化建设等工作，下年度将继续开展好此项工作。 3.主要存在的问题 无 - 11 - 4.经验及建议 加强社区矫正对象日常监管，开展法治矫正、平安矫正、智 慧矫正、社会矫正四个体系建设。在全县组织开展社区矫正安全 稳定每季度督查活动和社区服刑人员人机分离大排查专项行动， 杜绝脱漏管现象。 5.项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 安置帮教社区矫正公益性岗位人员补贴 主管部门 息烽县司法局 资金 实施单位 息烽县司法局 资金总额（万元） 10 来源 财政资金 10 其中：本级安排 10 其他资金 0 绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况 新增安置公益性岗位人员5人，协助司法所 新增安置公益性岗位人员5人，协助司法所 完成社区矫正、刑满释放人员帮教安置工 开展刑满释放人员帮教安置工作、监督检查 作。 社区矫正法律法规和政策的执行工作，指导 监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育 和帮扶工作，开展社区矫正场所建设和管 理，开展社区矫正相关业务培训和社区矫正 - 12 - 信息化建设等工作。 自评价分数 99 （二）一村（居）一法律顾问补助经费项目支出绩效自评价 报告 1.项目概况 开展一村（居）一法律顾问工作，使群众不出村（居）即可 享受到法律服务，困难群众合法权益能够及时得到法律援助，群 众对公共法律服务的满意度不断提高。 2.自评价结论 以“一村（居）一法律顾问”工作为抓手，发挥村（居）法 律顾问参与基层社会治理的积极作用，助力乡村振兴。今年以来， 村居法律顾问共接受法律咨询 1596 人/次、提供法律意见 771 条， 协助修改完善村规民约（居民公约）20 件，举办法治讲座 74 场、 开展法治宣传 318 场，参与化解矛盾纠纷 268 件，集中开展异地 扶贫移民搬迁安置点专项宣传活动 7 次，下年度将一如既往开展 好此项工作。 - 13 - 3.主要存在的问题 无 4.经验及建议 法律援助积极服务脱贫攻坚，对贫困群众、农民工讨薪申请 法律援助免予经济审查，开展通绿色通道，及进受理及时指派办 理。以开展律师行业突出问题专项整治为抓手，不断规范法律服 务行业执业行为，引导全县法律服务执业人员切实为全县以济社 会发展提供优质法律服务，积极参与村（居）法律顾工作和律师 值班工作。 5.项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 一村（居）一法律顾问补助经费 主管部门 息烽县司法局 资金 实施单位 息烽县司法局 资金总额（万元） 26 来源 财政资金 26 其中：本级安排 26 其他资金 0 绩效目标 - 14 - 项目绩效目标 目标完成情况 全面推进公共法律服务体系建设暨“一村 65名法律顾问均按合同约定担任村（居）法 （居）一法律顾问”常态化、制度化，更好 律顾问工作，并按期到全县178个村（居） 服务基层社会稳定和全县经济社会发展。 开展法律服务工作，矛盾纠纷化解成功率达 到97.98%，困难群众合法权益能够及时得到 法律援助，群众对公共法律服务的满意度不 断提高。 自评价分数 98 - 15 -