曾都区建筑市场管理站2021年预算公开.pdf

曾都区建筑市场管理站 2021 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区建筑市场管理站（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区建筑市场管理站 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区建筑市场管理站 2021 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算基本支出表经济分类 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、财政专项支出预算表 十一、绩效目标表 1 十二、政府采购预算表 第四部分 曾都区建筑市场管理站 2021 年预算绩效情况 一、 部门整体绩效目标编制情况说明 二、 项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区建筑市场管理站概况 一、部门主要职责 曾都区建筑市场管理站负责全区四个乡镇及明珠路以北至曾 都经济开发区范围内的建筑市场、工程造价市场、建设劳务市场、 勘察设计单位、定额管理、办理施工许可证等职能工作；负责管 辖区内建筑市场行为的稽查和施工现场的跟踪管理，并做好相关 的服务工作；负责管辖区内建筑施工、监理、招标代理机构等企 业资质的备案与验证及其资质动态管理；负责建筑市场外来企业 的进入和清除，并对市场的违法违规行为进行查处；负责查处拖 欠农民工工资等。 二、部门基本情况 根据区机构编制委员会《关于区城乡规划建设局所属事业单 位机构编制调整及类别划分等事项的通知》（曾编发【2017】46 号）文件精神，核定为公益一类事业单位，隶属于区住建局。人 员编制 5 人（事业编制 5 人），实有在职人数 3 人（事业编制 3 人） ， 无离退休人员。 第二部分 曾都区建筑市场管理站 2021 年部门预算情况说明 2 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入预算总计 60.82 万元（上年收入总计 46.11 万元，同比 增加 14.71 万元，同比增加 31.9%）。其中财政拨款收入 40.82 万 元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出预算情况 支出预算总计 60.82 万元（上年支出总计 46.11 万元，同比 增加 14.71 万元，同比增长 31.9%）。本年度增长主要原因为：预 算增加了人员工资及福利等。 按功能分类： 1.城乡社区事务支出（类）32.82 万元：主要用于反映城乡社 区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、 城乡社区住宅、建设市场管理与监督等方面的基本支出。 2.社会保障和就业（类）3.65 万元：主要用于区本级按国家 规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支 出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.67 万元：主要用于政府 医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）2.68 万元：主要用于按照国家政策规 定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方 面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 3 1.工资福利支出 31.22 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金和其他工资福利支出等。 2.商品和服务支出 0.6 万元：主要用于单位人员日常公用经 费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。 3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于医疗费补助及 其他对个人和家庭的补助支出。 预算收入支出比去年增加的原因：2021 年预算收入支出比 2020 年增加 14.71 万元，其中基本支出增加 12.15 万元，基本支 出增加的主要原因是人员工资及机关运行经费正常增长；项目支 出与同期数据一致。 （三）财政拨款支出情况 区建筑市场管理站一般公共预算支出 40.82 万元，其中：基 本支出 31.82 万元，比去年增加 12.15 万元，项目支出 9 万元， 比去年增长 0 万元。增加主要原因为人员工资及机关运行经费正 常增长；项目支出与同期数据一致。 （四）政府性基金情况 本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 本单位本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算， 即指各部门的公用经费，包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨 4 询费 0 万元、手续费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会 议费 0 万元、培训费 0 万元、租赁费 0 万元、福利费 0.44 万元、 日常维修费 0 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用 房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费以及其他费用 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0.1 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服 务支出 0.06 万元，计 0.6 万元。较上年预算安排增加 0.24 万元， 主要原因为机关运行经费正常增长。 （七）政府采购情况 2021 年政府采购总额 9.42 万元，其中政府采购货物预算 6 万元、服务预算 3.42 万元，较上年预算安排的增加 9.42 万元， 增加比例 100%，增加原因为上年度因经费紧张，未预算设备购置 及耗材等项目支出。主要为本年度预算办公设备购买及电脑耗材 等支出。 （八）国有资产占用情况 说明部门 2021 年初资产总额 61.7 万元，其中流动资产 59.39 万元、固定资产净值 2.35 万元，较上年增加 4.4 元，增长率 0.72%， 主要为因预算内拨款增加。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年曾都区住房和城乡局“三公”经费年初预算安排 2 万 元，比上年增加 1.94 万元，同比增加 3233 %，主要原因是：本年 度三公经费预算为公务用车运行维护费，上年度未预算公务用车 5 运行维护费，导致本年度三公经费预算数增加。 其中： 因公出国（境）费 0 万元。 公务接待费 0 万元， 比上年减省少 0.04 万元，同比减少 100 %， 主要原因是：压缩了预算支出。 公务用车购置及运行费预算 2 万元。主要为公务用车运行维 护费等。 第三部分 曾都区建筑市场管理站 2021 年部门预算表 部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除 生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所 有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。 （预算编审--部门 预算--部门预算公开表） 收支预算总表 填报单位：曾都区建工市场 单位：万元 管理站 收 项目 入 预算数 项目（按功能分类） 一、财政拨款 40.82 一般公共服务 (一)公共预算财政拨款(补助) 40.82 外交 40.82 国防 经费拨款（补助） 纳入预算管理的非税收入 公共安全 6 预算数 上级专项转移支付 教育 (二)政府性基金收入 科学技术 二、纳入专户管理的非税收入 文化旅游体育与传媒支出 三、其他收入 20.00 社会保障和就业 3.65 社会保险基金支出 医疗卫生 1.67 环境保护 城乡社区事务 52.82 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮食安全物资储备事务 国有资本经营支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 7 2.68 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 60.82 本年支出合计 60.82 对附属单位补助支出 五、上年结转 事业单位经营支出 (一)财政拨款结转 上缴上级支出 (二)其他结转 收 入 结转下年 总 计 60.82 第四部分 支 出 总 计 60.82 预算绩效情况 本单位本年未编制重点项目 第五部分 名词解释 一、部门整体绩效目标编制情况 公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行 说明。 二、项目绩效目标编制情况 公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行 说明。 第五部分 名词解释 8 按功能分类： 一、行政运行（城乡社区管理事务 2120101）;反映行政单位 的基本及项目支出。 二、住房公积金（2210201）：反映单位机关住房公积金支出。 三、机关事业单位基本养老保险缴费支出（02080505）：反映 单位机关养老保险支出。 四、行政单位医疗（2101101）：反映单位基本医疗支出。 按经济分类： 一、工资和福利支出（301） ：反映单位基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养 老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公房公 积金、其他工资福利支出。 二、商品和服务支出（302）：反映单位办公费、印刷费、咨 询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和 服务支出等。 三、对个人和家庭补助（303）：反映单位医疗费补助、机关 其他个人对家庭的补助。 9 10