101001-沅江市人民代表大会常务委员会.pdf

2021年度 沅江市人民代表大会常务委员会部 门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 沅江市人民代表大会常务委员会部门概况 - 3 - 一、部门职责 沅江市人民代表大会常务委员会的主要职责是： 1. 沅江市人民代表大会及其常务委员会（以下简称市人大及其常委 会） 主要职责：行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级 人民政府组织法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》 规定的职责，在履行职责过程中贯彻落实党中央关于人大工作的方针政策和 决策部署，全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于人大工作的部署要求， 坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。 2. 人大常委会设置 2 个办事（工作）机构工作职责： (1)办公室（市人大常委会研究室），主要职责是：负责市人民代表 大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、党组会议、机关联 系会议和以常务委员会名义召开的其他会议的有关会务；负责围绕市人大常 委会工作部署和人大制度建设的有关问题开展调查研究和理论研讨；负责全 市人大工作情况及外地人大工作信息的综合，编辑印发《沅江人大工作通讯》 刊物（内刊）、公报和沅江人大年鉴，编印常委会公报；负责机关公文处理、 档案管理和机要保密工作；负责机关人事、政工、目标管理考核工作；负责 机关公务接待、财务管理、后勤保障、安全保卫和离退休人员服务工作；负 责机关值班，办理常委会的对外联络工作；负责市人大及其常委会重要文件 和常委会领导综合性文稿起草工作；办理市人大常委会及其主任会议交办的 其他事项，承办益阳市人大常委会办公室及研究室交办的工作。 (2)选举任免联络工作委员会，主要职责是：承办市人民代表大会换 - 4 - 届选举和益阳市人大代表换届选举的有关组织工作，指导乡镇人大换届选举 工作；承办市人大常委会人事任免工作，依法做好市人民政府、市监察委员 会、市人民法院、市人民检察院提请市人大常委会人事任免的各项工作；做 好市人大常委会主任会议提请人事任免事项的各项工作；办理代表罢免、辞 职、停止执行代表职务、许可对代表采取强制措施和增选补选有关工作，协 助配合市委组织部做好人大代表推荐提名、管理有关工作；承担市人大常委 会代表资格审查委员会的具体工作；联系本市的全国、省、益阳市、沅江市 人大代表。根据省、益阳市、沅江市人大常委会的安排，组织全国、省、益 阳市、沅江市人大代表开展闭会期间代表活动，为代表依法执行职务提供服 务；负责市人大代表培训工作；负责市人大代表建议、批评和意见的受理、 交办，牵头督促检查市人大代表建议、批评和意见的办理工作；联系指导乡 镇人大有关工作；接待和办理全国、省、益阳市、沅江市人大代表的来信来 访；做好市人大代表的服务工作；办理市人大常委会及其主任会议交办的其 他事项，承办益阳市人大常委会选举任免联络工作委员会交办的工作。 3. 市人大设置的 7 个专门委员会工作职责 民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科 学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设 委员会等专门委员会，在市人民代表大会闭会期间，受市人大常委会领导， 按照法律赋予的职责开展工作。 4. 市人大财政预算联网服务中心，为市人大财政经济委员会（市人 大常委会预算工作委员会）所属公益一类股级事业单位 主要职责是：负责人大财政预算联网监督系统安全、规范、有效运行 的相关工作；负责人大财政预算联网监督系统数据采集及数据采集传送电子 - 5 - 化建设；负责为市人大常委会领导、市人大代表及人大各专门委员会和常委 会工作委室提供报表查询、数据分析、智能预警、动态监控、对比纠错等服 务；承担市财政经济委员会财政预算监督相关事务性工作，完成市财政经济 委员会交办的其他工作任务。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 根据沅江市机构编制委员会核定，本机关内设 2 个办事机构：办公室 （市人大常委会研究室）、选举任免联络工作委员会，7 个专门委员会：民 族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫 生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会， 所属事业单位 1 个：市财政预算联网服务中心。 （二）决算单位构成 沅江市人民代表大会常务委员会 2021 年部门决算汇总公开单位构 成包括：沅江市人民代表大会常务委员会本级。 - 6 - 第二部分 部门决算表 - 7 - 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 875.33一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 16.56八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 金额 875.52 27.15 16.83 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 891.88 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 27.62年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 919.50 61 919.50 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 总计 62 919.50 收入决算表 公开02表 部门：沅江市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 合计 891.88 875.33 201 一般公共服务支出 848.17 848.17 20101 人大事务 848.17 848.17 2010101 行政运行 539.94 539.94 2010102 一般行政管理事务 24.00 24.00 2010103 机关服务 5.00 5.00 2010104 人大会议 133.63 133.63 2010106 人大监督 62.00 62.00 2010108 代表工作 45.00 45.00 2010199 其他人大事务支出 38.60 38.60 221 住房保障支出 27.15 27.15 22102 住房改革支出 27.15 27.15 2210201 住房公积金 27.15 27.15 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 16.56 229 其他支出 16.56 16.56 22999 其他支出 16.56 16.56 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 收入决算表 公开02表 部门：沅江市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 2299999 其他支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 16.56 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 16.56 支出决算表 公开03表 部门：沅江市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 919.50 612.96 306.54 201 一般公共服务支出 875.52 585.81 289.71 20101 人大事务 875.52 585.81 289.71 539.94 2010101 行政运行 539.94 2010102 一般行政管理事务 24.00 24.00 2010103 机关服务 5.00 5.00 2010104 人大会议 160.98 160.98 2010106 人大监督 62.00 2010108 代表工作 45.00 2010199 其他人大事务支出 38.60 25.87 20.00 42.00 45.00 221 住房保障支出 27.15 27.15 22102 住房改革支出 27.15 27.15 2210201 住房公积金 27.15 27.15 12.73 229 其他支出 16.83 16.83 22999 其他支出 16.83 16.83 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2299999 其他支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 16.83 16.83 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市人民代表大会常务委员会 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 875.33一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 3 4 875.52 875.52 27.15 27.15 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 5 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市人民代表大会常务委员会 收 项目 金额单位：万元 入 行次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 行次 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 875.33 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 27.35年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 27.35 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 902.67 总计 合计 2 27 本年收入合计 出 64 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 902.67 902.67 902.67 902.67 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 902.67 612.96 289.71 201 一般公共服务支出 875.52 585.81 289.71 20101 人大事务 875.52 585.81 289.71 539.94 2010101 行政运行 539.94 2010102 一般行政管理事务 24.00 24.00 2010103 机关服务 5.00 5.00 2010104 人大会议 160.98 160.98 2010106 人大监督 62.00 2010108 代表工作 45.00 2010199 其他人大事务支出 38.60 25.87 20.00 45.00 221 住房保障支出 27.15 27.15 22102 住房改革支出 27.15 27.15 2210201 住房公积金 27.15 27.15 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 42.00 12.73 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 535.75 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 74.76 科目编 码 307 30101 基本工资 30102 津贴补贴 209.49 30201 办公费 104.59 30202 印刷费 30103 奖金 30106 伙食补助费 66.20 30203 咨询费 310 9.57 30204 手续费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 50.83 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 30.89 30208 取暖费 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 物业管理费 30113 住房公积金 30114 医疗费 50.32 30212 因公出国（境）费用 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 10.96 30214 租赁费 1.99 30215 会议费 30301 离休费 30302 退休费 30216 培训费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 30224 被装购置费 1.40 30225 专用燃料费 30309 奖励金 30213 维修（护）费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.08 30229 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 资本性支出 水费 差旅费 30307 医疗费补助 30308 助学金 4.52 30701 国内债务付息 0.88 30702 国外债务付息 30205 30209 福利费 决算数 债务利息及费用支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 2.91 30211 30305 生活补助 30306 救济费 科目名称 31007 信息网络及软件购置更新 1.43 31008 物资储备 31009 土地补偿 0.06 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 1.01 31013 公务用车购置 1.52 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 22.62 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 0.47 0.47 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 37.35 税金及附加费用 3.79 其他商品和服务支出 1.58 0.51 30240 537.74 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 决算数 30231 30299 人员经费合计 科目名称 科目编 码 科目名称 决算数 39999 其他支出 公用经费合计 75.22 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：沅江市人民代表大会常务委员会 合计 因公出国（ 境）费 1 2 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 3 7.78 4 5 6 7.78 合计 因公出国（ 境）费 7 8 7.78 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 9 10 11 12 7.78 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：沅江市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：沅江市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 - 8 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 919.50 万元，与上年相比减少 24.17 万元， 下降 2.56%。主要是经费正常增减变动。 2021 年度支出总计 919.50 万元，与上年相比减少 24.17 万元， 下降 2.56%。主要是资金正常变动。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 891.88 万元，其中：财政拨款收入 875.33 万元， 占 98.14%。其他收入 16.56 万元，占 1.86%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 919.50 万元，其中：基本支出 612.96 万元，占 - 9 - 66.66%。项目支出 306.54 万元，占 33.34%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 902.67 万元，与上年相比，减少 28.17 万元，下降 3.03%。主要是资金正常变动，追加项目资金减少。 2021 年度财政拨款支出总计 902.67 万元，与上年相比，减少 28.17 万元，下降 3.03%。主要是资金正常变动。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年 度 财 政 拨 款 支 出 902.67 万 元 ， 占 本 年 支 出 合 计 的 98.17%，与上年相比，财政拨款支出减少 28.17 万元，下降 3.03%。 主要是资金正常变动。 - 10 - （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 902.67 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出（类）875.52 万元，占比 96.99%；住房保障支出（类） 27.15 万元，占比 3.01%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 580.6 万元，支出决算数为 902.67 万元，完成年初预算的 155.47%，其中： 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 392 万元，支出决算为 539.94 万元，完成年初预算 的 137.74%,决算数大于预算数主要原因是：人员变动和工资调整。 2、一般公共服务支出（类）人大事务 （款） 一般行政管理事务 （项）。 年初预算为 20 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 120.00%,决算数大于预算数主要原因是：市级专项拨款未纳入年初预 算。 3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。 年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。 4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。 年初预算为 24 万元，支出决算为 160.98 万元，完成年初预算的 670.75%,决算数大于预算数主要原因是：市级专项拨款未纳入年初预 算。 5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。 年初预算为 62 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 - 11 - 100%。 6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。 年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。 7、一般公共服务支出（类）人大事务 （款） 其他人大事务支出 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 38.6 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：人大代表换届 选举相关工作开支。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 32.58 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算 的 83.33%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 612.96 万元，其中：人员经费 537.74 万元，占基本支出的 87.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤 金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经 费 75.22 万元，占基本支出的 12.27%，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 - 12 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成 预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 6.18 万元，上 升 386.25%，增长的主要原因是统计口径不一致，2021 年决算中包含 基本支出和项目支出中的公务接待费，2020 年仅包含基本支出。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 7.78 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 7.78 万元，全年共接待来访团组 58 个，来宾 1585 人次，主要是上级领导来访调研、省人大代表和益阳市 - 13 - 级人大代表来访调研、其他来访发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、机关运行经费支出说明 本单位 2021 年机关运行经费支出 75.22 万元，年初预算数 36 万 元，比年初预算增加 39.22 万元，增加 108.94%，主要原因是：人员 变动。 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 100.52 万元，用于召开第十七届五次 人民代表大会会议，人数 264 人，内容为用于召开第十八届一次人民 代表大会，参会人数 280 人；用于召开人大常委会 9 次，人数约 495 人/次；人大主任会议 17 次，人数 255 人/次；内容为主要用于人大代 表依法履职召开的相关会议；开支培训费 9.16 万元，用于开展人大代 表履职培训和机关干部参加的相关培训培训，人数 611 人，内容为人 大代表履职培训、事业单位工作人员培训、人大代表换届选举培训、 人大通讯录培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 - 14 - 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授 予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 0%。 十三、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。 - 15 - 第四部分 名词解释 - 16 - 1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。 2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。 4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 用。 5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。 6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 - 17 - 7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。 8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。 9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。 10．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 11．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 12．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 13．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 14．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。 15．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 16．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 17．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 - 18 - 使用的资金。 18．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 19．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科 目的其他项目支出。 20．一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反 映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供 后勤服务的各 类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。其他事业单位的支出， 凡单独设置了项级科目的，在单独 设置的项级科目中反映。未单设项级 科目的，在“其他”项级 科目中反映。 21．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反 映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 22．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反 映各级人大开展监督工作的支出 23．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反 映人大代表开展各类视察等方面的支出。 24．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他人大事务支出。 25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 - 19 - 第五部分 附件 - 20 -