绥芬河市经济合作促进中心2021年度部门决算.pdf

经合中心部门 2021 年度部门决算目录第一部分部门概况............................................................. 错误！未定义书签。一、部门（单位）职责................................................... 错误！未定义书签。二、机构设置................................................................... 错误！未定义书签。三、人员构成................................................................... 错误！未定义书签。第二部分 2021 年度部门决算公开报表........................... 错误！未定义书签。一、收入支出决算总表................................................... 错误！未定义书签。二、收入决算表............................................................... 错误！未定义书签。三、支出决算表............................................................... 错误！未定义书签。四、财政拨款收入支出决算总表.................................. 错误！未定义书签。五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................... 错误！未定义书签。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 错误！未定义书签。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表错误！未定义书签。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 错误！未定义书签。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............. 错误！未定义书签。第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明............................ 8 一、收入支出总体增减变化情况说明.................................................... 8 二、收入决算增减变化情况说明............................................................ 8 三、支出决算增减变化情况说明............................................................ 9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..........................................10 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明................. 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..................................13 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明错误！未定义书签。八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明错误！未定义书签。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明错误！未定义书签。十、机关运行经费执行情况说明.................................. 错误！未定义书签。十一、政府采购支出情况说明...................................... 错误！未定义书签。十二、国有资产占有使用情况说明.............................. 错误！未定义书签。十三、预算绩效情况说明...............................................错误！未定义书签。第四部分名词解释............................................................. 错误！未定义书签。第五部分附录..................................................................... 错误！未定义书签。第一部分经济合作促进中心部门概况一、部门（单位）职责 1.贯彻执行国家和省关于对外开放、区域经济合作以及吸引外来投资工作的方针政策；负责制定全市国内外区域经济合作及其吸引外来投资方面的政策和措施并组织实施。 2.负责全市国内外区域经济合作及招商引资工作的综合、指导和协调。 3.参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作；监督管理全市国内外区域经济合作招商引资重点项目。 4.负责制定全市招商引资工作计划，分解下达任务目标并负责检查、督办、考核，考核认定全市经济合作促进成果，负责兑现经济合作促进奖励政策。 5.负责组织实施全市境内外重大经济合作促进交流工作活动；组织参与、协调重大项目的对接、洽谈事宜，负责对重大项目督办检查，跟踪问效；负责对国内外经济合作促进交流代表团的联络、协调、接待、洽谈等工作；负责同国内外各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构及其他投资者的联系工作。 6.负责全市重大项目领办、代办项目的服务工作；审核认定外来投资企业，核准颁发外来投资企业身份证，督促协调相关单位落实相关政策；负责重点外来投资企业（项目）服务及包扶工作的协调、综合；受理外来投资者投诉，组织协调有关部门查处投诉案件。 7.负责全市国内外区域经济合作暨招商引资的统计分析和编报工作；指导全市各部门的国内外区域经济合作暨招商引资年度指标的确定；负责全市经济合作促进宣传，国内外经济合作的信息交流，掌握全国区域经济合作招商引资动态，建立和维护市招商引资信息网络工作。 8.完成市委、市政府交办的其它工作任务。 1 二、机构设置经济合作促进中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 4 个，包括：下设办公室、项目谋划科、招商科、财务室。三、人员构成 2021 年末经济合作促进中心部门实有人数 11 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 11 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员增加 1 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员增加（减少）0 人。第二部分经合中心部门 2021 年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 3 三、支出决算表 4 四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 “本单位无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空表。” 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 “本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。” 7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明一、收入支出总体增减变化情况说明（一）总体情况。经合中心部门 2021 年度部门决算收支总额 199.95 万元，其中：本年收入 199.95 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 199.95 万元，年末结转和结余 0 万元。（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 55.92 万元，下降 21.85%，主要原因是由于业务费有所调整，人员变动；支出总额减少 55.92 万元，增长下降 21.85%，主要原因是由于务费有所调整，人员变动；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。二、收入决算增减变化情况说明经济合作促进中心 2021 年度收入合计 199.95 万元，其中：财政拨款收入 199.95 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 8 金额单位：万元 2021 年度同比增同比+、增减变化原因决算减额 -% 业务费有所调 55.92 -21.85% 本年收入合计 199.95 整，人员变动 1.财政拨款收业务费有所调 199.95 55.92 -21.85% 入整，人员变动 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入项目三、支出决算增减变化情况说明经济合作促进中心 2021 年度支出合计 199.95 万元，其中：基本支出 158.97 万元，占 79.5%；项目支出 40.98 万元，占 20.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 9 各项支出增减变化情况及原因详见下表：金额单位：万元 2021 年度同比增同比+、增减变化原因决算减额 -% 55.92 -21.85% 本年支出合计 199.95 4.05 -2.48% 人员变动 1.基本支出 158.97 51.88 -55.87% 业务费调整 2.项目支出 40.98 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出项目四、财政拨款收入支出增减变化情况说明（一）总体情况。经合中心部门 2021 年度财政拨款收入 199.95 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 199.95 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 55.92 万元，下降 21.85%；财政拨款支出增加减少 55.92 万元，下降 21.85%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 38.65 万 10 元，增长 23.96%；财政拨款支出增加（减少）38.65 万元，增长 23.96%。财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明（一）总体情况。经合中心部门 2021 年度财政拨款收入 199.95 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 199.95 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 55.92 万元，下降 21.85%；财政拨款支出增加减少 55.92 万元，下降 21.85%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 38.65 万元，增长 23.96%；财政拨款支出增加（减少）38.65 万元，增长 23.96%。（四）按功能分类支出决算情况说明 1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 94.7 万元，支出决算为 95.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、预算调整。 2..一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。 11 3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 30.82 万元，支出决算为 30.72 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于预算数的主要原因：工资调整。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。 7.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。 9.8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 12 年初预算为 8.54 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 70.72%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 158.96 万元，其中：人员经费 146.27 万元，主要包括基本工资 76 万元、津贴补贴 6.04 万元、奖金 6.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.79 万元、职工基本医疗保险缴费 5.5 万元、公务员医疗补助缴费 1 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 9.53 万元、退休费 30.72 万元、奖励金 0.09 万元；公用经费 12.69 万元，主要包括办公费 4.19 万元、印刷费 1.13 万元、邮电费 0.21 万元、工会经费 0.97 万元、其他交通费 5.74 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。七、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2021 年度，经合中心部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 5.09 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少） 2.79 万元，下降 35.41%，变化的主要原因是，按要求压缩三公经费；与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2021 全年预算相比 13 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）（二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。（三）公务接待费 5.09 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.79 万元，下降 35.41%，变化的主要原因是按要求压缩三公经费，疫情因素；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，增长（下降）0%。全年国内公务接待的批次为 51 次，比上年增加（减少）接待批次 28 次；接待人数 510 人，比上年增加（减少）接待人数 280 人。 14 八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明经合中心部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明经合中心部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。十、关于机关运行经费情况说明本部门（单位）为事业部门（单位），机关运行经费为0。十一、关于政府采购支出情况说明本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）十二、关于国有资产占有使用情况说明截至2021年度12月31日，经合中心部门共有车辆0辆，其 15 中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。十三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金199.95万元；专项支出自评共涉及项目（专项）2个，资金40.98万元，占一般公共预算项目支出总额的20.5%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出40.98万元。（二）部门预算整体支出自评结果我中心部门预算整体支出自评涉及资金199.95万元，执行数为199.95万元，完成预算的100%，得分99分。绩效目标完成情况：全面完成。（三）项目（专项）支出绩效自评结果我中心对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计40.98万元，执行数合计40.98万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为： 1.“招商引资绩效考核奖励”项目（专项）支出自评综述： 16 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为24.98万元，执行数为24.98万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。 2.“招商引资绩效考核奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为24.98万元，执行数为24.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。上述各项绩效评价表详见附录。第四部分名词解释主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 17 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3.三公经费：是指公务接待费、因公出国费、公务用车购置及运行费。第五部分附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 18 2.项目（专项）支出绩效自评表 19 20 21 22