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绥芬河市工业信息科技局 2022 年部门预算 1 目录第一部分绥芬河市工业信息科技局概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分绥芬河市工业信息科技局 2022 年部门预算报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表十一、部门整体支出绩效目标表十二、国有资本经营预算支出表 2 第三部分绥芬河市工业信息科技局 2022 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分绥芬河市工业信息科技局概况一、部门职责（一）贯彻落实国家、省、牡丹江市关于工业、信息化和科技发展方面的法规、方针和政策，提出全市新型工业化发展战略建议，研究并解决科技发展战略和科技促进经济与社会发展、新型工业化进程中的重大问题，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟定并组织实施工业、信息化和科技发展的发展规划和年度计划，对实施情况进行监督检查。在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。（二）负责全市工业的宏观管理与综合指导。拟订全市工业、信息化、科普、促进技术市场和科技中介组织的发展规划性文件、政策并组织实施，按照国家、省和牡丹江有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构调整的建议，置顶产业发展目标。贯彻执行国家和省行业技术规范和标准，协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。（三）监测、分析全市工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并向市政府提出意见和建议，负责工业应急管理和产业安全有关工作。（四）承担全市工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进的有关管理办法和 3 规定，制定工业、信息化和科技发展方面的奖励政策和成果推广，组织协调相关重大示范工程的科研开发及新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，组织行业引进技术的消化、吸收、创新，指导科技项目的评价工作和相关行业成果的推广示范及产业化。（五）推进工业体制、科技体制改革和管理创新，负责行业管理和监督；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制；提高行业综合素质和核心竞争力；推动企业自主创新能力建设，指导企业技术和技术改造，推动新兴产业发展。（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、省对口部门和本市用于工业和信息产业财政性资金安排意见。策划、建立工信和信息化项目库。按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息产业固定资产投资项目，承担不使用政府性资金的工业改造项目备案、核准以及上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目审核、申报职责。（七）负责全市中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况，负责中小企业融资服务体系建设，协调解决有关重大问题。（八）建立和完善服务工业、通信、科技企业的工作体系，研究提出扶持重点企业发展的措施，着力协调优化重点企业生产经营环境；组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家和科技人才队伍建设；指导企业培训和人才引进交流工作。（九）统筹推进全市工业领域信息化发展，组织置顶相关政策并协调信息化建设中的重大问题。统筹推动“互联网+先进制造业”发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享。（十）贯彻执行国家、省、牡丹江市有关创新创业方面的法律法规和方针政策，组织申报国家、省、牡丹江市创新创业 4 基地，知道和推进小型微型企业创业创新基地、科技企业孵化器、众创空间等创新创业平台的建设与管理工作，促进创新创业政策落实，推动全市创新创业工作。（十一）负责国家、省、牡丹江市工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化，淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金（基金）的申报和资质实施工作。组织高新技术企业认定、高新技术产品的申报。（十二）负责开展工业、信息化和科技产业的招商和对外交流合作，会同有关部门置顶相关领域合作招商引企（资）的政策并组织实施。（十三）指导全市科技工作，研究确定全市科技发展的重大布局、有限发展领域。推动全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。负责管理全市对外科技合作与交流工作。（十四）指导、协调开发区、市直各部门和乡（镇）的工业、信息化和科技管理工作。（十五）拟订外国专家管理服务办法，承担外国专家服务工作。（十六）负责盐业行业管理，承担市级储备食盐管理职责。（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。二、部门机构设置部门本级有内设机构 2 个，分别为（1）科技信息科（办公室）、（2）工业科。本部门无所属单位。三、部门人员构成绥芬河市工业信息科技局编制总数为 29 个，其中：行政编制 14 个，事业编制 15 个。实有人员 50 人，其中：在职人员 5 29 人，离退休人员 21 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 人。四、部门预算构成本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。第二部分绥芬河市工业信息科技局 2022 年部门预算公开报表一、收支总表部门/单位：绥芬河市工业信息科技局收单位:万元入项目支预算数一、一般公共预算拨款收入 448.85 二、政府性基金预算拨款收入三、国有资本经营预算拨款收入四、财政专户管理资金收入出项目预算数一、科学技术支出 308.74 二、社会保障和就业支出 94.09 三、卫生健康支出 18.46 四、住房保障支出 27.56 五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、事业收入八、事业单位经营收入九、其他收入本年收入合计上年结转结余收入计本年支出合计 448.85 448.85 年终结转结余总支 448.85 出计 6 总 448.85 二、收入总表单位 : 万元部门/单位：绥芬河市工业信息科技局本年收入部门部门 (单位) ( 政单府位代码合计小计 ) 名一般性公共基预算金预称算工 448.8 448.8 448.8 5 5 5 448.8 448.8 448.8 5 5 5 合 448.8 448.8 448.8 计 5 5 5 248 信局上年结转结余国财事附有政业上属资专事单级单其本户业位补位他小公经管收经助上收计共营理入营收缴入预资收入收算金入一入般预算政府性基金预算国财有政资专单本户位经管资营理金预资算金绥芬河市 24800 1 工业信息科技局三、支出总表部门/单位：绥芬河市工业信息科技局科目编码 206 科目名称科学技术支出合计 308.74 单位:万元基本支出 302.90 7 项目支出 5.84 事业单位上缴上级经营支出支出对附属单位补助支出科学技术管理 20601 事务 2060101 行政运行一般行政管 2060102 社会保障和就业支出行政事业单位 20805 养老支出行政单位离 2080501 302.90 302.90 302.90 5.84 理事务 208 308.74 退休 5.84 5.84 94.09 94.09 94.09 94.09 62.45 62.45 31.64 31.64 18.46 18.46 18.46 18.46 15.66 15.66 2.80 2.80 机关事业单 2080505 位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出行政事业单位 21011 医疗行政单位医 2101101 疗公务员医疗 2101103 补助 221 住房保障支出 27.56 27.56 22102 住房改革支出 27.56 27.56 2210201 住房公积金 27.56 27.56 448.85 443.01 合计 5.84 四、财政拨款收支总表部门/单位：绥芬河市工业信息科技局收项目单位:万元入支预算数项目出预算数一、本年收入 448.85 一、本年支出 448.85 （一）一般公共预算拨款 448.85 (一)科学技术支出 308.74 (二)社会保障和就业支出 94.09 （二）政府性基金预算拨款 8 （三）国有资本经营预算拨款二、上年结转 (三)卫生健康支出 18.46 (四)住房保障支出 27.56 二、年终结转结余（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款收入总支 448.85 计出总 448.85 计五、一般公共预算支出表单位:万元部门/单位：绥芬河市工业信息科技局基本支出科目编码科目名称项目支合计小计人员经公用经费费出 206 科学技术支出 308.74 302.90 265.17 37.73 5.84 20601 科学技术管理事务 308.74 302.90 265.17 37.73 5.84 302.90 302.90 265.17 37.73 2060101 行政运行 2060102 一般行政管理事务 5.84 208 社会保障和就业支出 94.09 94.09 92.62 1.47 20805 行政事业单位养老支出 94.09 94.09 92.62 1.47 2080501 行政单位离退休 62.45 62.45 60.98 1.47 31.64 31.64 31.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.84 210 卫生健康支出 18.46 18.46 18.46 21011 行政事业单位医疗 18.46 18.46 18.46 2101101 行政单位医疗 15.66 15.66 15.66 9 2101103 公务员医疗补助 2.80 2.80 2.80 221 住房保障支出 27.56 27.56 27.56 22102 住房改革支出 27.56 27.56 27.56 2210201 住房公积金 27.56 27.56 27.56 448.85 443.01 403.81 合计 39.20 5.84 六、一般公共预算基本支出表部门/单位：绥芬河市工业信息科技局单位:万元部门预算支出经济分类科目科目编码一般公共预算基本支出科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 342.80 342.80 30101 基本工资 103.55 103.55 103.55 103.55 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 127.37 127.37 3010201 津补贴 119.27 119.27 3010202 采暖补贴（在职） 8.10 8.10 17.59 17.59 17.59 17.59 31.64 31.64 31.64 31.64 15.66 15.66 14.02 14.02 30103 3010301 30108 30108 30110 3011001 奖金奖金机关事业单位基本养老保险缴费机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费基本医疗保险缴费（在职） 10 3011002 30111 30111 大额医疗费用补助（在职）公务员医疗补助缴费（在职）公务员医疗补助缴费（在职） 1.64 1.64 2.80 2.80 2.80 2.80 30112 其他社会保障缴费 0.37 0.37 3011201 工伤保险缴费 0.37 0.37 30113 住房公积金 27.56 27.56 30113 住房公积金 27.56 27.56 30199 其他工资福利支出 16.26 16.26 30199 其他工资福利支出 16.26 16.26 302 商品和服务支出 39.20 39.20 30201 办公费 8.84 8.84 30201 办公费 8.84 8.84 30207 邮电费 0.50 0.50 0.50 0.50 3020702 电话通讯费 30211 差旅费 2.00 2.00 30211 差旅费 2.00 2.00 30228 工会经费 2.74 2.74 30228 工会经费 2.74 2.74 30229 福利费 5.93 5.93 3022901 福利费 3.43 3.43 3022902 体检费（在职） 1.45 1.45 3022903 体检费（离退休） 1.05 1.05 18.77 18.77 30239 其他交通费用 11 30239 其他交通费用 18.77 18.77 30299 其他商品和服务支出 0.42 0.42 3029903 退休人员公用经费 0.42 0.42 303 对个人和家庭的补助 61.01 61.01 30302 退休费 59.41 59.41 3030201 退休工资 53.16 53.16 3030202 采暖补贴（退休） 6.25 6.25 1.57 1.57 0.15 0.15 1.42 1.42 30307 医疗费补助大额医疗费用补助（退 3030703 休）公务员医疗补助缴费 3030704 （退休） 30309 奖励金 0.03 0.03 30309 奖励金 0.03 0.03 443.01 403.81 合计 39.20 七、一般公共预算“三公”经费支出表单位 : 万元部门/单位：绥芬河市工业信息科技局公务用车购置及运部门三 ( 单位行费 “ 公” 部门(单位)名称经费 ) 合代计码公因公公务出国务用（境用车）费小计车运购行置维费护费 12 公务接待费注：本单位此表因无相关预算安排的支出，故为空表。八、政府性基金预算支出表单位 : 万元部门/单位：绥芬河市工业信息科技局本年政府性基金预算支科出目科目名称编码基项合本目计支支出出注：本单位此表因无相关预算安排的支出，故为空表。九、项目支出表单位: 万元部门/单位：绥芬河市工业信息科技局本年拨款类型项目名称项目单位合计一般公共预算其他科技特绥芬河运转派员补市工业 0.15 财政拨款结转结余政府国有性基资本金预经营算预算 0.15 13 一般公共预算政府国有性基资本金预经营算预算财政专户单位管理资金资金类助信息科技局绥芬河人才经市工业费信息科 0.84 0.84 4.85 4.85 5.84 5.84 技局专项绥芬河业务中小企市工业费项业服务信息科目技局合计十、项目支出绩效表单位: 万元部门/单位：绥芬河市工业信息科技局预算绩执单位项目名行项目名称称率类别预算数绩效目标权一二级级三级指指指标标标绩效指标性质本年效绩效度本年指标量权重值单位重 (%) 数足额保量障率等于严格执行产指科目调小于相关政出标整次数等于策，保障指时工资及时标效发放及发放、足指时率额发放，标工业预算编制经信息科学合效济结余率科技理，减少益效 =结余小于局结余资金指益数/预等于标指算数绥芬工资支河市出 10 工资支出 230.92 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 标年终一年终严格执行产数足额保次性奖一次相关政出量障率策，保障指指科目调小于工资及时标标整次数等于金和工作人员 10 性奖金和 17.59 14 等于奖励工作发放、足时人员额发放，效发放及奖励预算编制指时率科学合标理，减少经结余资金等于效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 标社会保障缴费社会 10 保障 17.40 缴费数足额保量障率等于严格执行产指科目调小于相关政出标整次数等于策，保障指时工资及时标效发放及发放、足指时率额发放，标预算编制经等于科学合效济结余率理，减少益效 =结余小于结余资金指益数/预等于标指算数标住房公积金住房 10 公积 27.56 金数足额保量障率等于严格执行产指科目调小于相关政出标整次数等于策，保障指时工资及时标效发放及发放、足指时率额发放，标预算编制经等于科学合效济结余率理，减少益效 =结余小于结余资金指益数/预等于标指算数标严格执行退休费 10 退休费 59.41 数足额保等于相关政产量障率策，保障出指科目调小于工资及时指标整次数等于发放、足标时发放及效时率额发放， 15 等于预算编制指科学合标理，减少经结余资金效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 标离退休人员医离退 10 疗费休医 1.57 疗费数足额保量障率等于严格执行产指科目调小于相关政出标整次数等于策，保障指时工资及时标效发放及发放、足指时率额发放，标预算编制经等于科学合效济结余率理，减少益效 =结余小于结余资金指益数/预等于标指算数标独生子女父母 10 奖励数足额保量障率等于严格执行产指科目调小于相关政出标整次数等于策，保障指时独生工资及时标效发放及子女发放、足指时率额发放，标预算编制经父母 0.03 奖励等于科学合效济结余率理，减少益效 =结余小于结余资金指益数/预等于标指算数标廉政基金 10 严格执行数足额保相关政量障率等于各类策，保障产指科目调小于人员工资及时出标整次数等于发放、足指时额发放，标效发放及预算编制指时率科学合标补助支出 16.26 16 等于理，减少结余资金经效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 标基本医疗保险 10 补差数足额保量障率等于严格执行产指科目调小于相关政出标整次数等于策，保障指时各类工资及时标效发放及人员发放、足指时率额发放，标预算编制经补助 1.43 支出等于科学合效济结余率理，减少益效 =结余小于结余资金指益数/预等于标指算数标机关事业单位基本养 10 老保险足额保量障率等于严格执行产指科目调小于相关政出标整次数等于策，保障指时各类工资及时标效发放及人员发放、足指时率额发放，标预算编制经补助 31.64 支出缴费数等于科学合效济结余率理，减少益效 =结余小于结余资金指益数/预等于标指算数标数保障单位日常运定额公用经费转，提高定额 10 公用经费 14.26 预算编制质量，严格执行预算产量科目调小于指整次数等于标出预算编指质制质量标量 =∣(执小于指行数- 等于标预算数)/预 17 算数∣ "三公经费控经效济益效指益标指标制率"= （实际支出数 /预算小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 安排数）× 100% 运转保障率等于数产量科目调小于指整次数等于标预算编出福利费 10 福利费指质标量保障单位指日常运标转，提高 3.43 制质量 =∣(执行数预算数)/预 "三公质量，严经费控格执行预算经效济益效指益标指标制率"= （实际支出数 /预算 100% 费 10 经费 2.74 预算编制质量，严格执行预算 18 等于数保障单位转，提高等于数）× 障率工会小于安排运转保工会经等于算数∣ 预算编制日常运小于量科目调小于产指整次数等于出标指质预算编标量制质量小于指 =∣(执等于标行数- 预算数)/预算数∣ "三公经费控经效济益效指益标指标制率"= （实际支出数 /预算小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 5 次 10.00 100 % 20.00 安排数）× 100% 运转保障率等于数产量科目调小于指整次数等于标预算编出其他交通补贴其他 10 交通指质标量保障单位指日常运标转，提高 18.77 补贴制质量 =∣(执行数预算数)/预 "三公质量，严经费控算经效济益效指益标指标制率"= （实际支出数 /预算费 10 运转类 0.84 等于数）× 100% 障率实现工业小于安排运转保其他等于算数∣ 预算编制格执行预人才经小于等于数开展工量业管理大于等于企业效益产指工作次持续增出标数长，工业指质支出进管理工作标量度指预算编大于标制到项等于持续推进 19 等于目率完成工作及时等于 100 % 15.00 100 % 5.00 1 次 5.00 90 % 5.00 100 % 10.00 100 % 10.00 率一季度预算资大于金累计等于支出率时二季度效预算资大于指金累计等于标支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率大于等于成本管理制指度健全等于标经济效开展工大于益作数量等于指标社会效效益益指指标标工业企业效益提升大于等于生态效环境污小于益染等于可企业收大于持入持续等于指标 20 续增长影响指标服务满对意象度满指意标度企业满大于意等于 90 % 10.00 2 人 20.00 50 次 15.00 1 年 10.00 100 % 5.00 指标数量下乡人指数等于标质量指标下乡次大于数等于预算编制到项目率全年科技特派员补助其他 10 运转类员助力精 0.15 准脱贫行动，助力打赢脱贫攻坚战。等于等于一季度深入开展科技特派大于预算资大于产金累计等于出支出率指标时效指标二季度预算资大于金累计等于支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率大于等于成本指标 21 补助率等于经济效益指扶植对象收入提高大于等于 100 % 10.00 1 户 10.00 100 % 5.00 100 % 5.00 99 % 10.00 1300 册 20.00 100 % 10.00 标社会效益指标效脱贫户大于益数等于效绿色环大于益保等于收入持大于续提高等于扶植对大于象满意等于指标生态指标可持续影响指标服务满对意象度满指意标度指标专项中小企业服务 10 业务费项目扶植中小数企业发量手册印大于展，印刷指刷数量等于印刷字大于迹清晰等于有关市优 4.85 惠政策手册，参加牡丹江市双创布展及绥芬河 22 产出标指质标量指标预算编制到项目率大于等于市双创布年内完大于展及宣成率等于传，科技一季度活动周宣预算资大于传费用金累计等于 100 % 10.00 支出率时效指标二季度预算资大于金累计等于支出率三季度预算资大于金累计等于支出率全年预算资金支出率大于等于成本资金使指用量等于 5 万元 10.00 标经济效益指规上企业数量增加大于等于 1 户 10.00 100 % 5.00 100 % 5.00 0 户 10.00 标社会效益指标效经济发大于益展向好等于效绿色印大于益刷等于指标生态指标 23 可规上工持业企业续数量逐影年增加响数量大于等于指标服务满对意象度满指意标度企业满大于意等于 95 % 10.00 指标十一、部门整体支出绩效目标表工业信息科技局部门名称部门年度目标部门财务联系人电话 0453-39392 58 1.加强经济运行调度。2.加强惠企政策扶持力度。3.加强要素保障力度。一是加强生产要素保障。将继续 4.助力企业提升科技水平。5.着力推动重点项目建设，大力开展招商，强化项目储备。一级指标二级指标产数量指标出三级指标目标值工资福利支出按定额管理的商品和服务支出 342.80 10.00% 39.20 5.00% 对个人和家庭补助支出 61.01 10.00% 工资福利支出进度指质量指标标对个人和家庭补助支出进度效时效指标指标成本指标效益按定额管理的商品和服务支出进度经济效益指标社会效益指标 2021 年度 100.00 % 100.00 % 100.00 % 1--12 月备注权重 10.00% 5.00% 10.00% 5.00% 人数 27.00 5.00% 固定资产（万元） 95.85 5.00% 职工收入增加增加 5.00% 部门职能实施到位管理到位 5.00% 部门职工就业 100％ 5.00% 24 指满意度指标职工上访率 0 5.00% 环境效益指标企业经营环境向好向好 5.00% 可持续影响指标企业持续生产持续生产 5.00% 服务对象满意度指标企业满意满意 5.00% 十二、国有资本经营预算支出表单位 : 万元部门/单位：本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计基项本目支支出出注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据第三部分绥芬河市工业信息科技局 2022 年部门预算情况说明一、关于预算收支增减变化的说明 25 按照综合预算的原则，绥芬河市工业信息科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市工业信息科技局收入总预算为 448.85 万元，包括：一般公共预算拨款收入 448.85 万元，比上年预算减少 8.73 万元，主要原因是在职人员减少。支出总预算 448.85 万元，包括：科学技术支出 308.74 万元、社会保障和就业支出 94.09 万元，卫生健康支出 18.46 万元、住房保障支出 27.56 万元，比上年预算减少 8.73 万元，主要原因是在职人员减少。二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市工业信息科技局收入预算 448.85 万元，其中：一般公共预算收入 448.85 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0％；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市工业信息科技局支出预算 448.85 万元，其中：基本支出 443.01 万元，占 98.69%；项目支出 5.84 万元，占 1.31%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市工业信息科技局财政拨款收入预算 26 448.85 万元。收入包括：一般公共预算收入 448.85 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。财政拨款支出预算 448.85 万元，其中，科学技术支出 308.74 万元，社会保障和就业支出 94.09 万元、卫生健康支出 18.46 万元、住房保障支出 27.56 万元。比上年预算减少 8.73 万元，主要原因是在职人员减少。五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市工业信息科技局一般公共预算支出 448.85 万元，其中：基本支出 443.01 万元；项目支出 5.84 万元。 1.科学技术支出 308.74 万元，比上年预算数增加 17.84 万元，主要原因是工资上涨导致对应支出增加。 2、社会保障和就业支出 94.09 万元，比上年预算数增加 0.45 万元，主要原因是工资上涨导致对应支出增加。 3、卫生健康支出 18.46 万元，比上年预算数减少 0.95 万元，主要原因是在职员工减少。 4、住房保障支出 27.56 万元，减少 26.07 万元，主要原因是在职员工减少。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市工业信息科技局一般公共预算基本支出 443.01 万元，其中：人员经费 403.81 万元，公用经费 39.20 万元。 1、工资福利支出 342.80 万元，比上年预算减少 11.60 万元， 27 主要原因是在职人员减少。 2、按定额管理的商品服务支出 39.20 万元，比上年预算增加 1.10 万元，主要原因是事业人员本年增加交通费预算。 3、对个人和家庭补助支出 61.01 万元，比上年增加 0.99 万元，主要原因是退休人员增加。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市工业信息科技局“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0.35 万元，主要原因是：受疫情影响本年没有列支出预算。（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门节约费用支出。（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数减少 0.35 万元，主要原因是：受疫情影响本年没有安排支出预算。（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门节约费用支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门节约费用支出。八、关于政府性基金预算支出表的说明 28 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、机关运行经费情况说明 2022年，本部门机关运行经费预算39.20万元，比上年预算增加1.10万元，增长2.81%。主要原因是事业人员本年增加交通费预算。十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市工业信息科技局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。十一、关于国有资产占有使用情况说明截止2021年末，绥芬河市工业信息科技局共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市工业信息科技局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额5.84万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：项目名称预算数（单位：万元）注：本部门本年度无重点项目十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 29 绩效目标 2022年，绥芬河市工业信息科技局年度绩效目标为1.加强经济运行调度。加大防疫防控指导力度，对重点企业实行专人包保，持续督促企业务必按照要求，在扎实做好防疫工作的前提下，恢复正常生产生活秩序。对重点企业进行动态监测，及时掌握生产经营及要素供需情况，有效解决企业复产遇到的各种困难，为企业复工复产保驾护航。加大对企业统计人员业务培训，从工业统计制度方法、联网直报平台操作实战、统计法制基础知识等方面为基层统计人员进行系统介绍和解读，并针对季度财务报表存在的问题做重点讲解和强调。2.加强惠企政策扶持力度。一是持续组织企业争取融资支持，进一步做好企业与银行对接工作，争取有效解决融资问题，破解企业发展难题。二是继续厘清整理现有政策，深入企业开展政策宣传工作，不断帮助企业在政策方面争取支持，提振企业发展信心。三是充分利用“贷款周转金”，不断为有需求的企业倒贷续贷，切实落实减半收取使用费政策，帮助解决企业倒贷难题。 3.加强要素保障力度。一是加强生产要素保障。将继续帮助企业做好生产要素保障工作，尤其是对我市经济拉动较大的重点工业企业，优先给予保障扶持，解决企业生产经营的后顾之忧。二是加强物流运输保障。落实好已向铁路部门的争取的铁路运费优惠政策，协调好企业与铁路部门的对接工作，最大限度解决企业运输难题。4.助力企业提升科技水平。一是发挥财政资金的引导放大作用，加大争取省、牡丹江市对我市企业科技研 30 发投入的支持力度，引导企业通过技术改造和加大研发投入提升企业科技力量。二是利用招商提升我市科技实力，积极招引外地企业来我市进行考察调研、与本地企业进行对接，以自贸区等优惠政策为吸引点，培育适合我市开展的科技产业和科技企业。5.着力推动重点项目建设，大力开展招商，强化项目储备。一是抓好续建项目复工开工。在做好疫情防控工作的前提下，坚持应开尽开，积极协调处理项目建设的要素保障，推进绥芬河市互贸加工产业园、中赫粮油加工项目、北大荒丰缘集团俄罗斯小麦进口及面粉加工、保健食品（俄料）加工、菜籽油加工、绥芬河市俄农饲料加工项目建设，积极向上争取固定资产投资政策扶持，推进项目早竣工、早达产。二是抓紧落实招商引资。持续加大招商引资工作力度，推进中俄清洁能源储运利用中心项目，清洁能源加工项目。对已经对接的一些重大项目，继续进行对接，围绕产业链下游的精深加工和价值链上游的品牌塑造，重点引进有终端产品、有市场价值、有业界口碑的知名企业，加快产业布局，完成上述五项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标：工资福利支出342.80万元，按定额管理的商品和服务支出39.20万元，对个人和家庭补助支出61.01万元；质量指标工资福利支出进度100％，按定额管理的商品和服务支出进度100％，对个人和家庭补助支出进度 100％；时效指标：2021年1--12月；成本指标：人数27人，固定资产95.85万元；经济效益指标：职工收入增加，部门职能实 31 施到位；社会效益指标：部门职工就业100％，职工上访率0；环境效益指标：企业经营环境向好；可持续影响指标：企业持续生产；服务对象满意度指标：企业满意。十四、关于国有资本经营预算支出表的说明本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。第四部分名词解释主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。财政拨款收入是指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。公务用车运行费（个人）指本单位因公车改革，发给单位职工个人的交通费用等。 32