绥芬河市档案馆2023年部门预算.pdf

绥芬河市档案馆2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市档案馆部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市档案馆2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市档案馆2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市档案馆部门概况 一、部门职责 绥芬河市档案馆是市委直属事业单位（科级），主要职责是 履行全市档案事业行政管理档案保管、利用、编写地方志三种职 能。 二、部门机构设置 （一）根据所承担的工作职责，绥芬河市档案馆有内设机构4 个，分别为综合办公室、档案管理科、档案信息服务中心、市志 编辑室。 （二）本部门中,下属事业单位2家,名单如下:绥芬河市秘密交 通线纪念馆和绥芬河市中共六大研究中心两个事业单位。 三、部门人员构成 绥芬河市档案馆部门编制总数为19个，其中：行政编制0个， 事业编制19个，工勤编制0个。实有人员31人，其中：在职人员 16 人，离退休人员15 人。与上年预算相比，实有人数增加1 人，其中：在职人数减少1人，离退休人员增加2人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -1- 第二部分 绥芬河市档案馆2023年部门预算 公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市档案馆 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 472.33 一、一般公共服务支出 预算数 362.26 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、文化旅游体育与传媒支出 20.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、社会保障和就业支出 59.50 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、卫生健康支出 12.35 五、事业收入 0.00 五、住房保障支出 18.21 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 472.33 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 472.33 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 472.32 0.00 支出总计 472.32 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市档案馆 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 472.33 472.33 472.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231 档案馆 472.33 472.33 472.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231001 绥芬河市档案馆 472.33 472.33 472.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市档案馆 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 472.32 351.56 120.76 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 362.26 261.50 100.76 0.00 0.00 0.00 20126 档案事务 362.26 261.50 100.76 0.00 0.00 0.00 2012601 行政运行 30.02 30.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2012604 档案馆 332.24 231.48 100.76 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20702 文物 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 59.50 59.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 59.50 59.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 37.69 37.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.81 21.81 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 12.35 12.35 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.35 12.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2101103 公务员医疗补助 2.05 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 18.21 18.21 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 18.21 18.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 18.21 18.21 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市档案馆 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 472.33 一、本年支出 472.32 （一）一般公共预算拨款 472.33 (一)一般公共服务支出 362.26 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)文化旅游体育与传媒支出 20.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)社会保障和就业支出 59.50 (四)卫生健康支出 12.35 (五)住房保障支出 18.21 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 472.33 -6- 支出总计 472.32 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市档案馆 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 472.32 351.56 286.41 65.15 120.76 201 一般公共服务支出 362.26 261.50 196.35 65.15 100.76 20126 档案事务 362.26 261.50 196.35 65.15 100.76 2012601 行政运行 30.02 30.02 30.02 0.00 0.00 2012604 档案馆 332.24 231.48 166.33 65.15 100.76 207 文化旅游体育与传媒支出 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20702 文物 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 2070205 博物馆 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 208 社会保障和就业支出 59.50 59.50 59.50 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 59.50 59.50 59.50 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 37.69 37.69 37.69 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.81 21.81 21.81 0.00 0.00 210 卫生健康支出 12.35 12.35 12.35 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.35 12.35 12.35 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.30 10.30 10.30 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.05 2.05 2.05 0.00 0.00 221 住房保障支出 18.21 18.21 18.21 0.00 0.00 22102 住房改革支出 18.21 18.21 18.21 0.00 0.00 2210201 住房公积金 18.21 18.21 18.21 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市档案馆 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 351.56 286.41 65.15 301 工资福利支出 246.29 246.29 0.00 30101 基本工资 74.97 74.97 0.00 3010101 基本工资 74.97 74.97 0.00 30102 津贴补贴 82.42 82.42 0.00 3010201 津补贴 77.52 77.52 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 4.90 4.90 0.00 30103 奖金 6.25 6.25 0.00 3010301 奖金 6.25 6.25 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.81 21.81 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 10.30 10.30 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 10.24 10.24 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.06 0.06 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.05 2.05 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.26 0.26 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.26 0.26 0.00 30113 住房公积金 18.21 18.21 0.00 30199 其他工资福利支出 30.02 30.02 0.00 302 商品和服务支出 65.15 0.00 65.15 30201 办公费 4.65 0.00 4.65 30207 邮电费 0.90 0.00 0.90 3020701 邮电费 0.90 0.00 0.90 30208 取暖费 38.86 0.00 38.86 3020801 办公用房取暖费 38.86 0.00 38.86 30211 差旅费 2.00 0.00 2.00 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30217 公务接待费 0.10 0.00 0.10 30228 工会经费 1.82 0.00 1.82 30229 福利费 3.83 0.00 3.83 3022901 福利费 2.28 0.00 2.28 3022902 体检费（在职） 0.80 0.00 0.80 3022903 体检费（离退休） 0.75 0.00 0.75 30239 其他交通费用 12.67 0.00 12.67 30299 其他商品和服务支出 0.32 0.00 0.32 3029903 退休人员公用经费 0.32 0.00 0.32 303 对个人和家庭的补助 40.12 40.12 0.00 30302 退休费 36.62 36.62 0.00 3030201 退休工资 32.02 32.02 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 4.60 4.60 0.00 30305 生活补助 2.41 2.41 0.00 3030501 遗属生活补助 2.41 2.41 0.00 30307 医疗费补助 1.06 1.06 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.05 0.05 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.01 1.01 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市档案馆 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 120.76 302 商品和服务支出 120.76 30201 办公费 0.35 30227 委托业务费 70.41 30299 其他商品和服务支出 50.00 3029999 其他商品和服务支出 50.00 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市档案馆 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 231001 绥芬河市档案馆 公务用车购置费 公务用车运行维护费 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 - 11 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市档案馆 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市档案馆 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市档案馆 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 120.76 120.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市档案馆 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 纪念馆2023年免费开放补助资 其他运转类 金 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市档案馆 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 绥芬河年鉴费 绥芬河市档案馆 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 档案馆数字化攻坚计划资金 绥芬河市档案馆 70.41 70.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市档案馆 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 重大改革发 展项目 博物馆纪念馆2023年免费开放 补助资金 - 14 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市档案馆 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 157.38 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 6.25 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 34.42 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 18.21 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 15 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 36.62 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 生活补助 10 生活补助 科目调整次 数 2.41 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 1.07 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.03 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 30.02 放、足额发放，预 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 - 16 - 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 经费 助支出 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 48.38 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 2.28 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 1.82 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 绥芬河市档 案馆 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 12.67 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 - 17 - 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 小于等于 效益指标 经济效益 指标 经济成本 成本指标 指标 社会成本 指标 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 资金利用率 等于 100.00 % 10.00 资产利用率 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 人/年 15.00 等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 7.00 等于 100.00 % 8.00 等于 100.00 % 10.00 资金利用率 等于 100.00 % 10.00 资产利用率 等于 100.00 % 10.00 ####### 人/年 15.00 等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 数量指标 参观人数 产出指标 质量指标 严格按照年初预算 绥芬河年鉴费 10 其他运转类 10.00 执行，做到专款专 时效指标 用，不许挪用。 资金使用合 理性 完成工作及 时率 经济效益 促进经济发 指标 效益指标 展 社会效益 服务社会水 指标 平 生态效益 生态环境良 指标 性发展 满意度指 服务对象 社会人民满 标 满意度指 意度 经济成本 标 成本指标 指标 社会成本 指标 数量指标 参观人数 产出指标 质量指标 严格按预算拨付， 一体化维护费 10 其他运转类 0.35 做到专款专用，保 时效指标 障正常运行。 资金使用合 理性 完成工作及 时率 经济效益 促进经济发 指标 效益指标 展 社会效益 服务社会水 指标 平 生态效益 生态环境良 指标 性发展 满意度指 服务对象 社会人民满 标 - 18 - 满意度指 意度 标 大于等于 经济成本 成本指标 指标 社会成本 指标 资金利用率 等于 100.00 % 10.00 资产利用率 等于 100.00 % 10.00 ####### 人/年 15.00 等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 工作完成率 等于 100.00 % 10.00 资产利用率 等于 100.00 % 10.00 ####### 人/年 15.00 等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 数量指标 参观人数 产出指标 质量指标 纪念馆2023年免 费开放补助资金 严格按照预算拨付 10 其他运转类 20.00 ，做到专款专用， 时效指标 保障正常运行。 资金使用合 理性 完成工作及 时率 经济效益 促进经济发 指标 效益指标 展 社会效益 服务社会水 指标 平 生态效益 生态环境良 指标 性发展 满意度指 服务对象 社会人民满 标 满意度指 意度 经济成本 标 成本指标 指标 社会成本 指标 数量指标 参观人数 严格按照预算拨付 档案馆数字化攻 坚计划资金 10 专项业务费 项目 70.41 产出指标 质量指标 资金，做到专款专 时效指标 用，保障单位正常 资金使用合 理性 完成工作及 时率 经济效益 促进经济发 运行。 指标 效益指标 展 社会效益 服务社会水 指标 平 生态效益 生态环境良 指标 性发展 满意度指 服务对象 社会人民满 标 满意度指 意度 经济成本 标 成本指标 - 19 - 指标 资金利用率 大于等于 大于等于 成本指标 社会成本 指标 资产利用率 数量指标 参观人数 严格按照年初预算 博物馆纪念馆 2023年免费开放 补助资金 10 重大改革发 展项目 20.00 产出指标 质量指标 拨付资金，做到专 时效指标 款专用，保障单位 资金使用合 理性 完成工作及 时率 经济效益 促进经济发 正常运转。 指标 效益指标 展 社会效益 服务社会水 指标 平 生态效益 生态环境良 指标 性发展 满意度指 服务对象 社会人民满 标 满意度指 意度 标 - 20 - 等于 100.00 % 10.00 ####### 人/年 15.00 等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 7.00 等于 100.00 % 8.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 附件1 2023年部门（单位）整体支出绩效申报表 填报单位(盖章): 绥芬河市档案馆 部门名称 （2023年度） 绥芬河市档案馆 部门财务联系人电 话 下属单位个数 主管科室 部门年度目标 单位：万元 13664530921 教科文 为适应经济发展需要，加强管理，做到目标明确、措施得力，办法得当，全力谋求工作新突 破，保证本单位各项业务经费运行正常，保证各项资金拨付及时，到位。 其中： 本部门年初预算数 政府采购 合计 472.33 1.一般公共预算: 472.33 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 0 0 0 一级指标 产 出 指 标 绩效指标 效 益 指 标 满意度指标 填表人（签字）： 迟树强 购买服务 二级指标 三级指标 执行率（100%） 目标值 ≧250 办公正常运行 数量指标 ≧36.29 每月按期拨付 ≧50000 年参观人数 资金使用合理性 100% 质量指标 预算编制到项目率 100% 100% 工作完成及时率 时效指标 全年预算完成率 100% 100% 资金利用率 成本指标 固定资产利用率 100% 100% 经济效益 促进经济发展 指标 100% 资金使用合理 100% 社会效益 为社会服务率 指标 100% 促进社会进步 100% 生态效益 文化环境健康 指标 100% 社会风气良好 100% 良好的文化环境 可持续影响指标 100% 促进民生 100% 服务对象 参观者满意度 满意度指标 备注 权重 6 6 5 5 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 单位负责人（签字）：郝伟顺 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指 标 至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可 持续 影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级 指标。 - 21 - 第三部分 绥芬河市档案馆2023年部门预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市档案馆所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2023年，绥芬河市档案馆收入总预算472.33万 元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加36.82万元， 增长8.45%，主要原因是：人员经费等费用支出增加。支出总预算 472.32万元，包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支 出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上 年预算增加36.82万元，增长8.45%，主要原因是人员经费等费用 支出增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市档案馆收入预算472.33万元，其中：一般 公共预算拨款收入472.33万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市档案馆支出预算472.32万元，其中：基本 支出351.56万元，占74.43%；项目支出120.76万元，占25.57%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市档案馆财政拨款收入预算472.33万元，其 中：一般公共预算拨款472.33万元，政府性基金预算拨款0.00万 元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算472.32 万元，其中，一般公共服务支出362.26万元，文化旅游体育与传 - 22 - 媒支出20.00万元，社会保障和就业支出59.50万元，卫生健康支 出12.35万元，住房保障支出18.21万元。比上年预算增加36.82万 元，增长8.45%，主要原因是人员经费等费用支出增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市档案馆一般公共预算支出472.32万元，其 中：基本支出351.56万元，项目支出120.76万元。 (一)一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行 （项）30.02万元，比上年预算减少9.19万元，下降23.44%，主要 原因是控制经费支出。 (二)一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项） 332.24万元，比上年预算增加46.9万元，增长16.44%，主要原因 是相关业务费增加。 (三)文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆 （项）20.00万元，比上年预算增加0万元，增长0，主要原因是用 于大白楼的省专项没变。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）37.69万元，比上年预算增加3.23万 元，增长9.37%，主要原因是退休人员增加。 (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.81万元，比 上年预算增加1.03万元，增长4.96%，主要原因是工资增加。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）10.30万元，比上年预算减少4.33万元，减少29.6%， 主要原因是医保调整。 - 23 - (七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2.05万元，比上年预算增加0.1万元，增长5.13%， 主要原因是调整。 (八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）18.21万元，比上年预算减少0.93万元，下降4.86%，主要 原因是缴费调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市档案馆一般公共预算基本支出351.56万 元，其中：人员经费286.41万元，公用经费65.15万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）74.97万元，比上 年预算增加0.11万元，增长0.15%，主要原因是人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）82.42万元，比上 年预算减少12.13万元，下降12.83%，主要原因是调资。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）6.25万元，比上年预 算减少5.97万元，下降48.85%，主要原因是调资。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）21.81万元，比上年预算增加1.03万元，增长4.73%，主要 原因是缴费增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 10.30万元，比上年预算减少4.33万元，下降29.6%，主要原因是 缴费调整。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.05万元，比上年预算增加0.1万元，增长5.13%，主要原 因是缴费调整。 - 24 - （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.26万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没变。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.21万元，比 上年预算减少0.93万元，下降4.86%，主要原因是缴费调整。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）30.02万 元，比上年预算减少9.19万元，下降23.44%，主要原因是压缩支 出。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.65万元，比上 年预算减少4.53万元，下降49.35%，主要原因是项目细化和减 少。 （十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.90万元，比 上年预算增加0.90万元，增长100%，主要原因是细化增加。 （十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）38.86万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没变化。 （十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比 上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是细化增加。 （十四）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.10万 元，比上年预算增加0.10万元，增长100%，主要原因是细化增 加。 （十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.82万元， 比上年预算减少0.09万元，下降4.71%，主要原因是人员减少。 （十六）商品和服务支出（类）福利费（款）3.83万元，比 上年预算减少0.05万元，下降1.29%，主要原因是人员减少。 （十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.67万 元，比上年预算增加0.49万元，增长4.02%，主要原因是费用调 - 25 - 整。 （十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.32万元，比上年预算增加0.08万元，增长33.33%，主要原因是 退休人员增加到。 （十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）36.62万 元，比上年预算增加3.06万元，增长9.12%，主要原因是退休人员 增加到。 （二十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.41万 元，比上年预算增加0.24万元，增长11.06%，主要原因是标准调 整。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 1.06万元，比上年预算增加0.16万元，增长17.78%，主要原因是 缴费增加。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是标准没变。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市档案馆部门一般公共预算项目支出120.76 万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年 预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是增加的一体化服务 费。 (二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）70.41万元，比 上年预算增加70.41万元，增长100%，主要原因是增加档案馆数字 化服务费。 - 26 - (三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）50.00 万元，比上年预算增加50万元，增长100%，主要原因是增加免费 开放补助资金和年鉴费。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市档案馆一般公共预算“三公”经费支出 0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.10万 元。比上年预算增加0.10万元，增长100%，主要原因是按规定应 有的支出项目。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有安排支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.10万元，比上年预算 增加0.10万元，增长100%，主要原因是按规定安排了支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有安排 支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增 长0%，主要原因是本单位没有安排支出。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 - 27 - 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市档案馆采购预算总额70.41万元，其中：货 物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算70.41万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市档案馆固定资产金额2450.06万元， 其中：房屋4602.95平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设 备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市档案馆实行绩效目标管理的项目5个，涉及 预算金额120.76万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市档案馆部门年度绩效目标为适应经济发展 需要，加强管理，做到目标明确、措施得力，办法得当，全力谋 - 28 - 求工作新突破，保证本单位各项业务经费运行正常，保证各项资 金拨付及时，到位，按计划完成档案馆档案信息化,六大历史资料 馆正常运行等多项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为良 好。 - 29 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 30 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 十三、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆 （项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征 集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源 开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方 面的支出。 十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆 （项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的 支出。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 - 31 - （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 32 -