2021年绥芬河市司法局部门预算公开.pdf

2021 年绥芬河市司法局部门预算公开情况说明第一部分 2021 年绥芬河市司法局部门概况一、部门职责第一条根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈绥芬河市机构改革方案〉的通知》（厅字〔2019〕48 号），制定本规定。第二条绥芬河市司法局是市政府工作部门，为正科第三条中共绥芬河市委全面依法治市委员会办公室级。（以下简称市委依法治市办）设在市司法局，接受市委全面依法治市委员会的直接领导，承担市委全面依法治市委员会具体工作，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要求等。市司法局的内设机构根据工作需要承担市委依法治市办相关工作，接受市委依法治市办的统筹协调。第四条市司法局贯彻中央、省委、牡丹江市委关于司法工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对司法行政工作的集中统一领导。主要职责是：（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。组织开展全面依法治市重大问题的政策研 1 究，协调督促有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要求等。（二）承办规范性文件合法性审查备案工作。组织开展规范性文件清理工作。（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。负责市政府重大行政决策和重大执法决定合法性论证，指导、监督市政府各部门、乡（镇）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向市政府申请的行政复议案件工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责以市政府为被申请人和被告的行政复议和行政应诉案件办理工作。负责市政府法律顾问工作，负责对市政府工作部门法律顾问工作进行指导。（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。（五）负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。（六）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作， 2 指导、监督本系统队伍建设。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。二、部门机构设置（一）办公室（组织宣传科）。负责机关日常运转、协调和督办等工作。负责本系统干部人事和机关文电、档案、保密等工作。负责本系统信息化建设、财务和新闻宣传等工作。（二）行政执法与督察科（行政复议与应诉科）。负责行政执法的综合协调工作。指导、监督各部门行政执法工作，按权限负责行政执法证件和行政执法监督证件管理工作，负责全市行政执法人员的培训工作。负责协调行政执法的普遍性、重要性问题及各部门间的执法矛盾。负责市政府“放管服”改革措施的法制协调和指导行政裁决工作。研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施。承担市政府法律顾问管理工作，指导、监督政府和政府各部门及其所属事业单位法律顾问工作。承办市政府重大决策和事项的合法性审查工作，并提供法律意见。按权限承办规范性文件组织清理和备案审查工作。负责对以市政府和市政府办公室名义印发的规范性文件进行合法性审查。负责以市政府名义签署合同、协议的研究、论证。承办依法应由市政府管辖的行政复议案件的受理审查工作，指导、监督全市其他政府部门的行政复议和行政应诉工作。承办涉及市政府非诉涉法事务。（三）市委依法治市办工作科(普法与依法治理科)。负责处理市委依法治市办日常事务。负责拟订全市法治宣传教 3 育规划并组织实施。指导、监督各部门落实“谁执法谁普法” 的普法责任制、国家工作人员学法用法、依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。（四）人民参与和促进法治科（公共法律业务科）。负责拟订保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设、推进司法所建设、人民调解、人民陪审员、人民监督员选任管理、帮教安置和基层法律服务等工作。承担本系统参与社会治理工作协调、指导工作。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作。指导、监督全市法律援助、司法鉴定、公证、律师等工作。（五）社区矫正管理科。负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。机关党的机构。负责机关及所属单位党群等工作。本部门中，行政单位 1 家、参公事业单位 0 家、事业单位 1 家，名单如下：序号 1 单位名称绥芬河市公证处单位性质事业三、部门人员构成 4 绥芬河市司法局，总编制人数 38 人，包含政法专项编制 24 人，事业编制 14 人，在职实有人数 32 人，其中：行政编制 24 人、参公编制 0 人、事业编制 8 人,与上年对比，行政编制增加（减少）0 人、参公编制增加（减少）0 人、事业编制增加（减少）0 人；退休人员 10 人。与上年对比，退休人员减少 1 人。第二部分绥芬河市司法局 2021 年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，司法局收入总预算为 608.44 万元，收入包括：一般公共预算收入 608.44 万元，比上年预算数增加 25.53 万元，主要原因是人员工资正常上调。支出总预算 608.44 万元，包括：一般公共安全支出 443.72 万元、社会保障和就业支出 73.22 万元、卫生健康支出 24.49 万元、住房保障支出 67.01 万元，比上年预算数增加 25.53 万元，主要原因是人员工资正常上调。二、关于收入总表的说明司法局 2021 年收入预算 608.44 万元，其中：一般公共预算收入 608.44 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收 5 入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。三、关于支出总表的说明司法局 2021 年支出预算 608.44 万元，其中：基本支出 579.44 万元，占 95.23%；项目支出 29 万元，占 4.77%。四、关于财政拨款收支总表的说明司法局 2021 年财政拨款收支总预算 608.44 万元。收入包括：一般公共预算收入 608.44 万元，行政性收费 20 万元，其他非税收入 22.08 万元。支出包括：一般公共安全支出 443.72 万元；社会保障和就业支出 73.22 万元；卫生健康支出 24.49 万元；住房保障支出 67.01 万元。五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明司法局 2021 年一般公共预算支出 608.44 万元，比上年预算数增加 25.54 万元，其中： 1.一般公共安全支出 2021 年预算数为 443.72 万元，比上年预算数增加 22.14 万元，增长 3.8%。 2、社会保障和就业支出 2021 年预算数为 73.22 万元，比上年预算数减少 1.22 万元，下降 1.64%。 3、卫生健康支出 2021 年预算数为 24.49 万元，比上年预算数增加 1.99 万元，增长 8.84%。 4、住房保障支出 2021 年预算数为 67.01 万元，比上年预算数增长 2.63 万元，增长 4.08%。六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 6 的说明绥芬河市司法局 2021 年一般公共预算基本支出 608.44 万元，其中： 1、工资福利支出 458.13 万元，主要包括：基本工资 110.89 万元、津贴补贴 208.26 万元、年终一次性奖金 22.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.52 万元、职工基本医疗保险缴费 20.2 万元、公务员医疗补助缴费 3.62 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 35.61 万元、其他工资福利支出 22.08 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 80.30 万元，主要包括：办公费 28.75 万元、邮电费 1.88 万元、取暖费 0.55 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.64 万元、工会经费 3.57 万元、福利费 4.47、公务车运行维护费 1.8 万元、其他商品和服务支出 25.14 万元。 3、对个人和家庭补助支出 41.01 万元，主要包括：离休费支出 13.69 万元、退休费支出 24.3 万元、生活补助支出 2.17 万元、医疗费补助支出 0.67 万元、奖励金支出 0.18 万元。 4、项目支出 29 万元。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明司法局 2021 年“三公”经费预算数为 2.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用 7 车运行费 1.8 万元，公务接待费 0.64 万元，与上年预算数相等。（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。（二）公务接待费。2021 年预算安排 0.64 万元，与上年预算数相等。（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 1.8 万元，与上年预算数相等。八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明绥芬河市司法局 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元。无数据，此表为空表。九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明绥芬河市司法局 2021 年政府性基金预算基本支出 0 万元。无数据，此表为空表。十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明绥芬河市司法局 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。无数据，此表为空表。十一、机关运行经费安排情况说明 2021 年本部门机关运行经费预算安排 80.30 万元，主要 8 包括：办公费 28.75 万元、邮电费 1.88 万元、取暖费 0.55 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.64 万元、工会经费 3.57 万元、福利费 4.47、公务车运行维护费 1.8 万元、其他商品和服务支出 25.14 万元。比上年预算数增加 12.2 万元，增长 17.91%。主要原因是：经费增加。十二、关于政府采购预算支出情况说明 2021 年司法局采购预算总额 19.8 万元，其中：政府采购货物预算 7.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12 万元。十一、关于国有资产占有使用情况说明截止 2021 年 1 月，绥芬河市司法局共有房屋 188 平方米。共有车辆 1 台，其中：厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 1 台，特种专业技术用车 0 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台。其他资产 0 个。十二、关于项目支出绩效目标的说明根据规定，2021年司法局实行整体支出绩效目标涉及预算金额608.44万元，绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额29万元。第三部分名词解释预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 9 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。公共法律服务：公共法律服务是政府公共职能的重要组成部分，是保障和改善民生的重要举措，是全面依法治国的基础性、服务性和保障性工作。社区矫正：在我国是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行的这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚或考验（宣告缓刑）。 10 第四部分司法局 2021 年部门预算公开报表一、部门预算公开报表表 1: 部门预算收支总表单位:绥芬河市司法局和绥芬河市公证处单位：万元收项目一、一般公共预算二、国有资本经营收入三、财政专户资金四、政府性基金五、事业单位经营收入六、其他收入入支预算数出功能科目预算数 608.44 一、一般公共服务支出支出类别一、工资福利支出二、按定额管理的商品二、外交支出服务支出三、对个人和家庭的补三、国防支出助支出四、公共安全支出 443.72 预算数 458.12 80.30 41.01 四、按项目管理的商品和服务支出五、债务利息及费用支五、教育支出出六、资本性支出（基本六、科学技术支出建设）七、文化旅游体育与传七、资本性支出媒支出八、社会保障和就业支出 73.22 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出八、对企业补助（基本建设）九、对企业补助 24.49 十、对社会保障基金补助十一、节能环保支出十一、其他支出十二、城乡社区支出十二、业务费十三、农林水支出十三、专项支出 11 29.00 十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出 67.01 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫国债安排的支出收入计总 608.44 支总出 608.44 计 12 支出计总 608.43 附表 2: 部门收入总表单位:绥芬河市司法局和绥芬河市公证处单位：万元一般公共预国有资本财政专户政府性基事业单位其他自有科目编码科目名称 ** ** 合计公共安全支出司法合计 1 算经营收入资金金经营收入资金 2 3 4 5 6 7 608.44 608.44 443.72 443.72 443.72 443.72 363.00 363.00 2040601 行政运行（司法） 2040602 一般行政管理事务（司法） 4.00 4.00 2040606 律师管理 20.00 20.00 2040607 公共法律服务 3.00 3.00 2040610 社区矫正 2.00 2.00 2040650 事业运行（司法） 51.72 51.72 73.22 73.22 行政事业单位养老支出 73.22 73.22 2080501 行政单位离退休 33.42 33.42 2080502 事业单位离退休 5.28 5.28 34.52 34.52 24.49 24.49 行政事业单位医疗 24.49 24.49 2101101 行政单位医疗 18.62 18.62 2101102 事业单位医疗 1.57 1.57 2101103 公务员医疗补助 4.30 4.30 67.01 67.01 住房改革支出 67.01 67.01 2210201 住房公积金 35.61 35.61 2210202 提租补贴 31.39 31.39 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出卫生健康支出住房保障支出 13 附表 3: 部门支出总表单位:绥芬河市司法局和绥芬河市公证处单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出 ** ** 1 2 3 合计 608.44 579.44 29.00 公共安全支出 443.72 414.72 29.00 443.72 414.72 29.00 363.00 363.00 司法 2040601 2040602 行政运行（司法）一般行政管理事务（司法） 4.00 4.00 2040606 律师管理 20.00 20.00 2040607 公共法律服务 3.00 3.00 2040610 社区矫正 2.00 2.00 2040650 事业运行（司法） 51.72 51.72 73.22 73.22 行政事业单位养老支出 73.22 73.22 2080501 行政单位离退休 33.42 33.42 2080502 事业单位离退休 5.28 5.28 34.52 34.52 24.49 24.49 行政事业单位医疗 24.49 24.49 2101101 行政单位医疗 18.62 18.62 2101102 事业单位医疗 1.57 1.57 2101103 公务员医疗补助 4.30 4.30 社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出 14 住房保障支出 67.01 67.01 住房改革支出 67.01 67.01 2210201 住房公积金 35.61 35.61 2210202 提租补贴 31.39 31.39 15 附表 4: 财政拨款收支总表单位:绥芬河市司法局和绥芬河市公证处单位：万元收项目入支预算数出功能科目一、经费拨款 566.36 一、一般公共服务支出二、行政性收费 20.00 二、外交支出三、专项收入四、国有资源（资产）有偿使用收入五、其他非税收入预算数三、国防支出四、公共安全支出 443.72 22.08 五、教育支出六、政府住房基金收入六、科学技术支出七、国有资本经营收入七、文化旅游体育与传媒支出八、政府性基金八、社会保障和就业支出 73.22 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出 24.49 十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出 16 67.01 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫国债安排的支出收计入总 608.44 支 17 出总计 608.44 附表 5: 一般公共预算功能分类支出表单位:绥芬河市司法局和绥芬河市公证处单位：万元科目编码科目名称预算数 ** ** 1 合计 204 公共安全支出 20406 608.44 443.72 司法 443.72 2040601 行政运行（司法） 2040602 一般行政管理事务（司法） 4.00 2040606 律师管理 20.00 2040607 公共法律服务 3.00 2040610 社区矫正 2.00 2040650 事业运行（司法） 51.72 208 社会保障和就业支出 20805 363.00 73.22 行政事业单位养老支出 73.22 2080501 行政单位离退休 33.42 2080502 事业单位离退休 5.28 2080505 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出 21011 3.73 30.79 24.49 行政事业单位医疗 24.49 2101101 行政单位医疗 18.62 2101102 事业单位医疗 1.57 2101103 公务员医疗补助 3.84 18 2101103 221 公务员医疗补助住房保障支出 22102 0.46 67.01 住房改革支出 67.01 2210201 住房公积金 3.05 2210201 住房公积金 32.57 2210202 提租补贴 2.68 2210202 提租补贴 28.71 19 附表 6: 部门一般公共预算经济分类支出表单位:绥芬河市司法局和绥芬河市公证处单位：万元类级科目款级科目预算数 ** ** 1 合工资福利支出计 608.44 基本工资 110.89 津贴补贴 208.26 奖金 22.74 伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费 34.52 职业年金缴费职工基本医疗保险缴费 20.20 公务员医疗补助缴费 3.62 其他社会保障缴费 0.21 住房公积金 35.61 医疗费按定额管理的商品和服务支出其他工资福利支出 22.08 办公费 28.75 印刷费咨询费手续费水费电费 20 邮电费 1.88 取暖费 0.55 物业管理费差旅费 8.00 因公出国（境）费用维修(护)费 5.00 租赁费会议费培训费 0.50 公务接待费 0.64 专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费 3.57 福利费 4.47 公务用车运行维护费 1.80 其他交通费用税金及附加费用对个人和家庭的补助支出其他商品和服务支出 25.15 离休费 13.69 退休费 24.30 退职(役)费抚恤金生活补助 2.17 21 救济费医疗费补助 0.67 助学金奖励金 0.18 个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助项目支出 -- 29.00 22 附表 7: 政府一般公共预算经济分类支出表单位:绥芬河市司法局和绥单位：万元芬河市公证处类级科目款级科目预算数 ** ** 1 合机关工资福利支出计 608.44 工资奖金津补贴 312.18 社会保障缴费 52.89 住房公积金 32.57 其他工资福利支出机关商品和服务支出办公经费 74.78 会议费培训费 0.50 专用材料购置费委托业务费公务接待费 0.64 因公出国（境）费用机关资本性支出（一）公务用车运行维护费 1.80 维修（护）费 5.00 其他商品和服务支出 3.90 房屋建筑物构建基础设置建设公务用车购置土地征迁补偿和安置支出设备购置大型修缮 23 其他资本性支出机关资本性支出（二）房屋建筑物构建基础设置建设公务用车购置设备购置大型修缮其他资本性支出对事业单位经常性补助工资福利支出 60.48 商品和服务支出 22.69 其他对事业单位补助对事业单位资本性补助资本性支出（一）资本性支出（二）对企业补助费用补贴利息补贴其他对企业补助对企业资本性支出对企业资本性支出（一）对企业资本性支出（二）对个人和家庭的补助社会福利和救助 3.03 助学金生产补贴离退休费 37.98 其他对个人和家庭的补助对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金的补助债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息 24 国内债务发行费用国外债务发行费用债务还本支出国内债务还本国外债务还本转移性支出上下级政府间转移性支出援助其他地区支出债务转贷调出资金预备费及预留预备费预留其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴其他支出 25 附表 8: 政府性基金预算功能分类支出表单位：绥芬河市司法局和绥芬河市公证处单位：万元科目编码 ** 科目名称 ** 预算数 1 注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 26 附表 9: 部门政府性基金经济分类支出表单位:绥芬河市司法局和绥芬河市公证处单位：万元类级科目款级科目预算数 ** ** 1 合工资福利支出计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出按定额管理的商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费 27 差旅费因公出国（境）费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助支出离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助 28 项目支出 -- 注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 29 附表 10: 政府性基金政府分类支出表单位:绥芬河市司法局和绥芬河市公证处单位：万元类级科目款级科目预算数 ** ** 1 合机关工资福利支出计工资奖金津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出机关商品和服务支出办公经费会议费培训费专用材料购置费委托业务费公务接待费因公出国（境）费用公务用车运行维护费维修（护）费其他商品和服务支出机关资本性支出（一）房屋建筑物构建基础设置建设公务用车购置土地征迁补偿和安置支出设备购置大型修缮其他资本性支出 30 机关资本性支出（二）房屋建筑物构建基础设置建设公务用车购置设备购置大型修缮其他资本性支出对事业单位经常性补助工资福利支出商品和服务支出其他对事业单位补助对事业单位资本性补助资本性支出（一）资本性支出（二）对企业补助费用补贴利息补贴其他对企业补助对企业资本性支出对企业资本性支出（一）对企业资本性支出（二）对个人和家庭的补助社会福利和救助助学金生产补贴离退休费其他对个人和家庭的补助对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用债务还本支出国内债务还本国外债务还本 31 转移性支出上下级政府间转移性支出援助其他地区支出债务转贷调出资金预备费及预留预备费预留其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴其他支出注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 32 附表 11: 一般公共预算“三公”经费支出表单位：绥芬河市司法局和绥芬单位：万元河市公证处预算安排数合计备 2.44 因公出国（境）经费公务接待费 0.64 公务用车购置及运行维护费 1.80 其中：公务用车运行维护费 1.80 公务用车购置 33 注二、整体支出绩效目标申报表 2021 年度部门预算基本支出绩效目标申报表资金类型部门资金资金名称部门预算资金财政局主行政政法科管科室资金属性常年性主管部门绥芬河市司法局实施单位 106001 部门编码项目起始 2021/01/01 时间项目终止 2021/12/31 时间实施单位绥芬河市司法局实施单位蔡霄琼联系人实施单位联系人办 04533969149 公电话实施单位联系人手 18645269099 机资金总额: 608.44 1.一般公项目资金共预算: 申请 2.政府性（万元）基金: 3.其他资金: 608.44 0.00 0.00 设立的背基本经费《2021 年预算单位经费指标核定标准表》景和依据《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《财务会计制度》、管理制度、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《2020 办法及相年政府收支分类科目》。关部门职部门职能：主要工作职责指导全市普法、法制宣传、依法治理、法律责服务和法律保障；社区矫正、人民调解、基层法律服务人民调解协会工作、安置帮教、司法鉴定、律师、公证及法律服务所等工作 34 2020 年截至 12 月份司法局支出总计 532.18 万元，其中：工资福利支出 414.49 万元；商品服务支出 62.68 万元；对个人和家庭补助支近年资金出 55 万元；其他资本性支出 0 万元。保障了司法行政业务的顺利进安排额度、行。主要经费支出成效：保使用方向证了重点工作和各项指标的完成，为司法行政创新升级提供坚强保和成效障，为全市经济社会发展营造良好的法治环境，为人民群众提供优质的法律服务。本年度资 2021 年基本预算资金主要用于保证本单位在职人员工资福利费和退金分配计休人员工资福利费以及基本业务运转；保证社区矫正、人民调解、安划置帮教、司法鉴定等司法局各项业务的正常运行。保证本单位运转及各项工作任务： 1.加强统筹协调，全力推进全面依法治市工作。 2.明确目标任务，落实落靠法治政府建设工作。年度总体 3.落实普法责任制，全力营造良好法治社会氛围。目标 4.深化司法体制改革，全面提升法律服务质量。 5.规范落实社矫工作，全面提升管理水平。 6.强化落实基层工作，全面提升基础建设水平。一级指标二级指标三级指标数量指标 1 预算完成率数量指标 2 数量指标数量指标 3 推进落实党建工作会议、活动对干部的教育、管理和监督指标值 100% ≧30 100% 数量指标 4 对业务科室的监督指导 100% 质量指标 1 预算完成年度绩效指标产出指标质量指标 2 质量指标质量指标 3 推进落实党建工作会议、活动对干部的教育、管理和监督 100% 100% 100% 质量指标 4 对业务科室的监督指导 100% 时效指标时效指标 1 完成工作及时率 100% 成本指标 1 管理制度健全性是成本指标 2 资产管理安全性是成本指标 35 成本指标 3 固定资产利用率经济效益指经济效益指标标1 100% 为当事人节省诉法律援助工作讼费用及繁琐环节维护弱势群体权社会效益指社会效益指标标1 人民调解工作益，保障社会稳定、弘扬民主法制观念。效益指标环境效益指环境效益指标标1 普法宣传工作人人尊法、学法、守法、用法帮助刑解人员更可持续影响可持续影响指标指标 1 好的适应社会减安置帮教工作少二次犯罪概率，维护了长期社会稳定满意度指标服务对象满意度指标 1 满意度指标 2 需要说明的其他问题: 填表人（签字）：法律援助对象 100% 人民调解对象 100% 需要说明的其他问题单位负责人（签字）：填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。 36