绥芬河市园林绿化中心2022年部门预算.pdf

绥芬河市园林绿化中心 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市园林绿化中心概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市园林绿化中心 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市园林绿化中心 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市园林绿化中心概况 一、单位职责 绥芬河市园林绿化中心隶属于住建部门，主要职责是贯彻执行有关城 市绿化的法律法规，方针政策；参与编制城市绿化规划和计划，合理安排城 市各类绿地，并纳入城市总体规划；负责城市绿化的行政管理，对城市绿化 工程设计施工单位实行资格审查；组织实施和指导城市绿化建设和管理，包 括组织实施城市公共绿地、防护绿地、生产绿地和风景林绿地的建设，参与 工程建设项目附属绿化方案的审查、督促、指导，切实加强城市公园、广场、 路段绿地的养护管理。 二、单位机构设置 绥芬河市园林绿化中心是综合拟定全市绿化工程等管理单位，指导总体 工程项目的监督检查管理部门 。 三、单位人员构成 现有编制人数 14 人，实有人数 14 人，事业单位编制 7 人，企业编制 2 人，聘用人员 5 人，退休人员 19 人。与上年对比，退休人员增加 1 人。 3 第二部分 绥芬河市园林绿化中心 2022 年预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 4 三、支出总表 5 四、财政拨款收支总表 6 五、一般公共预算支出表 7 六、一般公共预算基本支出表 8 七、一般公共预算“三公”经费支出表 9 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 10 十、项目支出绩效表 11 12 十一、国有资本经营预算支出表 本单位无国有资本经营预算支出数据，故无此表。 13 第三部分 绥芬河市园林绿化中心 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则， 绥芬河市园林绿化中心所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2022 年，绥芬河市园林绿化中心 2022 年收支总预算 325.44 万元，比上年预算数减少 2.84 万元。收入包括：一般公共预算 收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业 收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出。 二、关于收入总表的说明 绥芬河市园林绿化中心 2022 年收入预算 325.44 万元，其中：一般 公共预算收入 325.44 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%； 国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；其 它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 绥芬河市园林绿化中心 2022 年支出预算 325.44 万元，其中：基本 支出 175.44 万元，占 53.91%；项目支出 150 万元，占 46.09%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 绥芬河市园林绿化中心 2022 年财政拨款收支总预算 325.44 万元。 收入包括：一般公共预算收入 325.44 万元，政府性基金收入 0 万元，国 有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支 出 0 万元。 14 五、关于一般公共预算支出表的说明 绥芬河市园林绿化中心 2022 年一般公共预算支出 325.44 万元，比 上年预算数减少 2.84 万元，其中： 例：1.一般公共服务支出 2022 年预算数为 325.44 万元，比上年预算数 减少 2.84 万元。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 58.52 万元，比上年预算 数增加 4.55 万元，原因：退休人员增加。增长 1.08%。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 4,51 万元，比上年预算数增加 0.42 万元，原因：工资增加。增长 1.1%。 4、 城乡社区支出与城乡社区环境卫生 2022 年预算数为 255.47 万元。 比上年预算数减少 5.02 万元。原因：人员减少。增长 1.02%。 5、住房保障支出 2022 年预算数为 6.94 万元。比上年预算数减少 0.86 万元。原因：人员减少。减少 0.88%。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 绥芬河市园林绿化中心 2022 年一般公共预算基本支出 325.44 万元， 其中： 1、工资福利支出 109.65 万元，主要包括：基本工资 26.73 万元、 津贴补贴 29.433 万元、年终一次性奖金 1.8 万元、奖金 4.43 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 15.73 万元，主要包括：办公费 3.17 万元、手续费 0.10 万元、差旅费 0.30 万元、工会经费 0.69 万元、福利 费 2.16 万元、公务用车运行维护费 6.3 万元、其他交通费 2.63 万元、 其他商品和服务支出 0.38 万元。 15 3、对个人和家庭补助支出 50.06 万元，主要包括：退休费支出 48.61 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 绥芬河市园林绿化中心 2022 年“三公”经费预算数为 6.3 万元，其 中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行 费 6.3 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 数增加（减少）0 万元。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数减少 0。 11 万元，主要原因：接待减少。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 6.3 万元，比上年 预算数无增减。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年绥芬河市园林绿化中心采购预算总额830.6万元，其中：政府 采购工程预算802.5万元、政府采购服务预算28.1万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，本单位无房屋，车辆7台，单价50万元（含）以上设 备0台。 16 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 根据规定，2022年绥芬河市园林绿化中心实行整体支出绩效目标涉 及预算金额325.44万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额150万 元。 其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 17 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明， 收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名 称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效 果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、 绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法 贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有 目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果 有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 18