绥芬河市绥芬河镇人民政府2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市绥芬河镇人民 政府 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................... 1 一、部门（单位）职责 .................................... 1 二、机构设置 ............................................ 1 三、人员构成 ............................................ 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 2 一、收入支出决算总表 .................................... 3 二、收入决算表 .......................................... 4 三、支出决算表 .......................................... 5 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................9 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...................9 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............. 9 一、收入支出总体增减变化情况说明 .........................9 二、收入决算增减变化情况说明 ............................10 三、支出决算增减变化情况说明 ............................11 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ....................11 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ........ 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................15 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........ 15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...... 17 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 18 十、机关运行经费执行情况说明 ............................18 十一、政府采购支出情况说明 ..............................19 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................20 十三、预算绩效情况说明 ..................................20 第四部分 名词解释 ........................................ 28 第五部分 附录 ............................................ 29 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 （一）、负责镇、村级党的基层组织建设。 （二）、负责协调处理群众来电来信来访工作，负责安全 生产、城镇建设领域相关工作，负责救灾救济等民政工作。 （三）、负责承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及 与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等。 二、机构设置 绥芬河市绥芬河镇人民政府无附属单位，部门决算中仅包 含部门本级决算。部门本级内设行政机构共 3 个，包括：综合 办公室、党建办公室加挂武装部牌子、综合执法办公室。核定 编制 34 名。 绥芬河镇设 5 个事业机构，包括：绥芬河镇综合便民服务 中心，事业编制 7 名；绥芬河乡村振兴发展服务中心，事业编 制 5 名；绥芬河镇社会治安综合治理中心，事业编制 5 名；绥 芬河镇综合文化站，事业编制 5 名。绥芬河镇党群服务中心， 事业编制 3 名。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、人员构成 2021 年末绥芬河镇实有人数 77 人，其中：行政人员 37 人、 参公人员 0 人、事业人员 17 人、离休人员 0 人、退休人员 23 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 9 人，其中，行 政人员增加 5 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 4 人、离 休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 一、收入支出决算总表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市绥芬河镇人民政府 2021 年度部 门决算收支总额 3130.91 万元，其中：本年收入 3130.91 万元， 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 年初结转和结余 1530.49 万元；本年支出 3166.13 万元，年末结 转和结余 1495.26 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 1022.99 万元，增长 48.53%，主要原因是机关社区人员 增加、两村边民补贴、创建全国文明城及疫情防控等收入增加； 支出总额增加 705.9 万元，增长 28.69%，主要原因是机关社区 人员增加、两村边民补贴、创建全国文明城和疫情防控等支出 增加；年末结转和结余减少 35.29 万元，下降 2.31%，主要原 因是支出 2020 年未完成项目。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市绥芬河镇人民政府 2021 年度收入合计 3130.91 万 元，其中：财政拨款收入 3010.2 万元，占 96.14%；上级补助 收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 120.71 万元，占 3.86%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 3130.91 1022.99 +48.53% 人员及项目收入增加 3010.2 1632.3 +77.44% 人员及项目收入增加 120.71 609.31 10 -83.46% 项目收入减少 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市绥芬河镇人民政府 2021 年度支出合计 3166.13 万 元，其中：基本支出 1954.56 万元，占 61.73%；项目支出 1211.57 万元，占 38.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出 增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 3166.13 705.9 +28.69% 人员及项目支出增加 1954.56 430.36 +28.24% 人员经费支出增加 支出 2020 年未完成项 1211.57 275.55 +29.44% 目 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市绥芬河镇人民政府 2021 年度财 政拨款收入 3010.19 万元，年初财政拨款结转和结余 1434.69 万元；本年支出 3053.17 万元，年末财政拨款结转和结余 1391.71 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1632.3 万元，增长 77.44%；财政拨款支出增加 1256.36 万元，增长 69.92%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 110.84 万元，增长 8.65%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元， 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市绥芬河镇人民政府 2021 年度一 般公共预算财政拨款收入 2996.87 万元，年初一般公共预算财 政拨款结转和结余 1433.67 万元；本年支出 3039.43 万元，其中， 基本支出 1954.56 万元，项目支出 1084.87 万元，年末一般公共 预算财政拨款结转和结余 1391.11 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 1621.48 万元，增长 117.89%，主要原因是机关社区人员 增加、两村边民补贴、创建全国文明城及疫情防控等收入增加； 一般公共预算财政拨款支出增加 1244.11 万元，增长 69.3%， 主要原因是机关社区人员经费、两村边民补贴、创建全国文明 城及疫情防控支出增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 0 万元，增长 0%；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万 元，增长 0%。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3039.43 万元，支出决算为 3039.43 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 事务（款）行政运行（项）。年初预算为 915.86 万元，支出决 算为 915.86 万元，完成年初预算的 100%。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 282.7 万元， 支出决算为 282.7 万元，完成年初预算的 100%。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）信访事务（项）。年初预算为 9.71 万元，支出决算 为 9.71 万元，完成年初预算的 100%。 4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政 管理事务（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元， 完成年初预算的 100%。 5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检 监察事务支出（项）。年初预算为 31.67 万元，支出决算为 31.67 万元，完成年初预算的 100%。 6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 13.64 万元，支出 决算为 13.64 万元，完成年初预算的 100%。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 120.33 万元，支出决算为 120.33 万元，完成年初预算的 100%。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 192.68 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元，支出决算为 192.68 万元，完成年初预算的 100%。 9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）。年初预算为 424.17 万元，支出决算为 424.17 万元，完成年初预算的 100%。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 97.83 万元，支出决算为 97.83 万元， 完成年初预算的 100%。 11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 504.55 万元，支出决算为 504.55 万元，完 成年初预算的 100%。 12.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。 年初预算为 47.46 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算 的 100%。 13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。 14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支 出（项）。年初预算为 266.81 万元，支出决算为 266.81 万元， 完成年初预算的 100%。 15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业 流通事务支出（项）。年初预算为 30.01 万元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 100%。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 78.01 万元，支出决算为 78.01 万元，完成年初预算 的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市绥芬河镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政 拨款基本支出 1954.56 万元，其中： 人员经费 1551.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退 休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭 的补助。 公用支出 385.77 万元，主要包括：办公费、 印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市绥芬河镇人民政府一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出总额为 5.01 万元，与 2020 年度决算相比 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 减少 0.05 万元，下降 0.99%，变化的主要原因是减少公务用车 外出，压缩油耗支出；与 2021 年度预算相比减少 0.04 万元， 下降 0.79%，变化的主要原因是减少公务用车外出，压缩油耗 支出。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是单位没有安排此项经 费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的 主要原因是单位没有安排此项经费支出。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 5.01 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因是单位没有安排此项经费支出； 与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因 是单位没有安排此项经费支出。 2.公务用车运行维护费 5.01 万元，与 2020 年度决算相比减 少 0.05 万元，下降 0.99%，变化的主要原因是减少公务用车外 出，压缩油耗支出；与 2021 全年预算相比减少 0.04 万元，增 长（下降）0.79%，变化的主要原因是减少公务用车外出，压 缩油耗支出。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 3 辆， 与上年相比增加 0 辆。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是接待支出使用非财政拨款 中的招商项目经费；与 2021 全年预算相比减少 1 万元，下降 100%，变化的主要原因是接待支出使用非财政拨款中的招商项 目经费。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加 0 接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加 0 接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市绥芬河镇人民政府 2021 年度政 府性基金预算财政拨款收入 8.32 万元，年初政府性基金预算财 政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 8.32 万元，其中，基本支 出 0 万元，项目支出 8.32 万元，年末政府性基金预算财政拨款 结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 8.32 万元，增长 100%，主要原因是增加前进村占地补 偿项目收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 8.32 万元，增 长 100%，主要原因是增加前进村占地补偿项目支出。 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 0 万元，增长 0%；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。 （四）按功能分类支出决算情况说明 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 8.32 万元， 支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 100%。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 （一）总体情况。绥芬河市绥芬河镇人民政府 2021 年度国 有资本经营预算财政拨款收入 5 万元，年初国有资本经营预算 财政拨款结转和结余 5 万元；本年支出 5.42 万元，年末国有资 本经营预算财政拨款结转和结余 0.6 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款 收入增加 2 万元，增长 66.67%，国有资本经营预算财政拨款支 出增加 3.44 万元，增长 173.74%。 （三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款 收入增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 增加 0.42 万元，增长 8.4%，变化的主要原因是使用 2020 年国 有资本经营结转。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市绥芬河镇人民政府2021年度机关运行经费支出 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 402.61万元，比2020年决算数增加251.12万元，增长165.77%， 主要原因是机关社区人员增加。比2021年度预算数增加0万元， 增长0%。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市绥芬河镇人民政府2021 年度政府采购支出总额35.28万元，其中：政府采购货物支出 34.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.38 万元。授予中小企业合同金额34.89万元，占政府采购支出总额 的98.89%，其中：授予小微企业合同金额34.89万元，占授予中 小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：绥芬河市绥芬河镇人民政府2021年预留项目面向中小 企业采购共计33.78万元，其中，面向小微企业采购33.78万元， 占100%（详见下表）。 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 序 号 1 2 3 4 项目名称 计算机 办公软件 办公家具 空调 预留选项 整体预留 整体预留 整体预留 整体预留 面向中小 企业采购 金额 28.07 2.59 2.82 0.3 合同链接 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市绥芬河镇人民政府共有 车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以 上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我镇对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对2021年度前进村占地补偿等1个政府性基金预算项目支 出开展绩效自评，共涉及资金8.32万元，占政府性基金预算项 目支出总额的100%。组织对2021年度国有企业社会化管理等1 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5.42 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对省级 项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个， 其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预 算项目支出总额的0%。 组织对18个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及 一般公共预算支出1065.85万元，政府性基金预算支出8.32万元， 国有资本经营预算支出5.42万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我镇部门预算整体支出自评涉及资金4661.39万元，执行数 为3166.13万元，完成预算的81%，得分94.1分。绩效目标完成 情况：根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社 会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作 目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度， 梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的 主要问题及原因：一是年度支出列支不及时；二是预算编制的 合理性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作， 认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按 照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的 科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。 在费用支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用 审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。项目开展进 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。三 是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的 规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用 和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理， 合理压缩“三公”经费支出。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我镇对18个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计1151.87万元，执行数合计1093.16万元， 完成预算的95%，平均得分99.56分。具体情况为： 1.创建全国文明城项目（专项）支出部门评价综述：根据 年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为 184.61万元，执行数为184.61万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：2021年按照市里统一要求，我镇开展了创建 全国文明城工作，对全镇辖区进行了清理垃圾、冰雪、楼道小 广告、粉刷楼道等工作，制作宣传图板及条幅，按时完成年初 工作目标。发现的主要问题及原因：预算编制合理性有待加强。 下一步改进措施：加强预算编制学习，提升预算编制管理。 2.服务群众项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设 定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为71.5万元， 执行数为71.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按照年初制定的目标，为弃管小区清冰雪租赁车辆、粉刷楼道， 维修小区下水管道、马葫芦、房盖，各小区栽花等，为居民生 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 活提供保障。发现的主要问题及原因：财务支出管理有待加强。 下一步改进措施：加强财务管理，提升财务人员工作能力。 3.武装经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设 定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3万元，执 行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按 年初目标为武装干事及民兵配备了服装，制作了武装工作图板， 购买了战备物资，有利的配强了基层武装物资，保障了武装工 作的有序开展。发现的主要问题及原因：预算编制合理性有待 加强。下一步改进措施：加强预算管理学习，提高编制预算合 理性。 4.党建经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设 定的绩效目标，部门评价得分92.35分。全年预算数为35.34万元， 执行数为23.31万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况： 为我镇党群服务中心配备了电脑、打印机、电视等办公设备， 制作宣传图板，购买党员学习图书，组织党员观看教育影片及 主题党日活动，制作微党课及小区单元长公示板，保障党建工 作有序开展。发现的主要问题及原因：财务支出不及时。下一 步改进措施：加强预算管理，提高预算。 5.驻村书记经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年 初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.25万 元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况：此款为驻村干部配备了办公用品，保证驻村工作顺利开 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 展。发现的主要问题及原因：财务支出不及时。下一步改进措 施：加强财务支出的管理，提高财务人员能力。 6.信访经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设 定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9.71万元， 执行数为9.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 此款用于接访差旅费及看望信访人等支出，为维稳工作提供保 障。发现的主要问题及原因：提升预算编制工作的合理性。下 一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制合理性、科学性。 7.纪委建设项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设 定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.01万元， 执行数为0.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 此款为2020年结转，为纪委购买办公用品。发现的主要问题及 原因：财务支出管理有待加强。下一步改进措施：加强财务人 员工作管理，提升财务工作能力。 8.疫情防控项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设 定的绩效目标，部门评价得分98.4分。全年预算数为453.75万元， 执行数为424.17万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情 况：2021年疫情期间支付卡口电费、志愿者补助、清运居家隔 离人员垃圾车辆租赁费、小区围挡及维修、消杀喷壶等物资、 隔离电子封条等费用，为我镇防疫工作提供有力保障。发现的 主要问题及原因：一是提升预算编制合理性。下一步改进措施： 提高预算编制认识，加强预算编制管理。 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 9.防汛抗旱及河道治理项目（专项）支出部门评价综述： 根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.15分。全年预算数 为64.44万元，执行数为47.46万元，完成预算的74%。项目绩效 目标完成情况：此款用于别勒洼河道治理项目，主要支付河道 治理工程尾款及工程审计费、监理费、环评验收等。发现的主 要问题及原因：预算编制的严谨性有待提高。下一步改进措施： 加强《预算法》等相关知识的学习，提升预算编制能力。 10.农村转移支付项目（专项）支出部门评价综述：根据年 初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为24万元， 执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 此款为前进、绥东两村村级运转经费，为两村正常运转提供保 障。发现的主要问题及原因：支付不及时。下一步改进措施： 提高预算认识，加强预算管理。 11.租赁费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定 的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.45万元，执 行数为1.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 此款为清理自驾游营地周边前进村村民杨洪太私搭乱建，为其 承担搬迁后的土地租赁费。发现的主要问题及原因：预算编制 合理性有待提升。下一步改进措施：加强《预算法》等相关知 识学习，提高预算编制水平。 12.离职村干部补助项目（专项）支出部门评价综述：根据 年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为18.34 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元，执行数为18.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标 完成情况：此款为2020.7—2021.12月前进、绥东村离职村干部 补贴。发现的主要问题及原因：支付不及时。下一步改进措施： 提高预算认识，加强预算管理。 13.张景龙占地补偿项目（专项）支出部门评价综述：根据 年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1万 元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情 况：此款为支付我镇占用前进村张景龙耕地补偿。发现的主要 问题及原因：提高预算编制合理性。下一步改进措施：加强预 算编制学习，提高预算编制合理性。 14.村干部保险项目（专项）支出部门评价综述：根据年初 设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.21万元， 执行数为1.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 此款支付绥东村曲向亮2020年养老保险。发现的主要问题及原 因：提高预算编制合理性。下一步改进措施：加强预算编制学 习，提高预算编制能力。 15.环境整治项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设 定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.15万元， 执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 此款为清理自驾游营地周边前进村村民杨洪太私搭乱建，为其 承担搬迁用塑料布。发现的主要问题及原因：提高预算编制合 理性。下一步改进措施：加强预算编制的学习，提高预算编制 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 能力。 16.边民补贴项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设 定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为244.78万元， 执行数为244.66万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成 情况：按照年初预算，为前进、绥东村民发放2019—2020年边 民补贴。发现的主要问题及原因：提高预算编制管理意识，细 化预算编制。下一步改进措施：严格执行《预算法》、《预算 法实施条例》的要求，从预算编制的源头，做好预算工作科学 化、精细化编制。 17.企业扶持项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设 定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为30.01万元， 执行数为30.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情 况：按照招商引资政策规定，为我镇招商并纳税企业发放扶持 资金。发现的主要问题及原因：提高预算编制合理性。下一步 改进措施：提高预算编制的认识，确保预算编制效果。 18.前进村占地补偿项目（专项）支出部门评价综述：根据 年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为8.32 万元，执行数为8.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完 成情况：按照要求支付给前进村土地占用补偿。发现的主要问 题及原因：一是预算编制全面性有待提高。下一步改进措施： 一是严格按照预算编制的相关制度和要求认真做好预算的编 制；二是做好预算编制前期准备工作。 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我镇组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预 算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分 0分。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.“三公”经费：是指预算部门单位用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运维费他公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反 28 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括 城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、 城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出。 5.农林水支出：指农业、林业、水利、南水北调、扶贫、 农业综合开发和其他农林水事务支出。 第五部分 1.量化评价表 29 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 30 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 31 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 32 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 33 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 34 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 36 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 37 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 38 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 39