附件2：区发改局项目支出绩效评价.pdf

附件 1 2021 年度发改项目前期费用预算 绩效自评报告 一、自评结论 （一）自评得分 2021 年度发改项目前期费用绩效自评得分 100 分。 （二）绩效目标完成情况 1、执行率情况 2021 年发改项目前期费用预算 72 万元，曾都区财政已拨 付到位，执行数 72 万元，执行率 100%。 2、完成的绩效目标 完成策划项目总投资 800 亿元，完成申报项目总投资 7 亿元，策划项目完成率 100%，申报项目完成率 85%，争取省级 以上国家资金 1.02 亿元以上。 3、未完成的绩效目标 所有绩效目标已完成。 二、佐证材料 （一）基本情况 1、项目立项目的和年度绩效目标 2021 年曾都区级财政预算发改项目前期费用由曾都区发 改局申请使用。区发改局作为区政府宏观经济管理部门，为曾 1 都经济和社会发展争取国家投资是区发改局的重要职责和常 年性工作任务。根据国家政策要求，申请国家投资需要与各项 规划对接，需提供可研报告等资料。项目前期工作开展调研、 论证、申报要发生业务费、差旅费等相关成本费用，因此项目 前期费用投入是必要的。项目前期费预算开支，包括开展调研、 规划、编制申请报告，申报项目差旅费、业务费，项目督导检 查等费用。 2021 年发改项目前期费用年初绩效目标是完成策划项目 总投资 800 亿元，完成申报项目总投资 7 亿元，策划项目和申 报项目时效指标都是本年完成，争取省级以上国家资金 1 亿元 以上。 2、项目资金情况。发改项目前期费用是区级部门预算项 目，该项目是常年性、持续性项目。2021 年曾都区级财政预 算发改项目前期费用 72 万元，曾都区财政预算已将此笔资金 拨付区发改局，用于争取国家投资和重点建设项目工作。 （二）部门自评工作开展情况 曾都区发改局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政 局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求， 主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员 参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保 区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。 区发改局绩效评价工作小组组织认真学习区财政下发的 2 绩效评价的相关文件和知识，结合部门职能、履职尽责内容， 分别研究确定每个项目的绩效评价指标体系，对资金使用和项 目实施情况，开展绩效评价。按照设定的绩效目标，绩效评价 小组收集资料，分析归纳，对项目前期费用的使用情况开展自 评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.预算执行情况分析。 曾都区 2021 年项目前期费用预算 72 万元，曾都区财政已 拨付到位。项目前期费用已全部用于争资立项工作和推进重大 项目建设，预算执行率 100%。 2.项目资金管理情况分析。 严格执行《曾都区发改局财务管理制度》，项目前期费管 理按照《曾都区发改局预算资金管理制度》细则执行。本着勤 俭节约原则，严格财务审批手续和程序，规范使用项目资金。 项目资金使用属于“三重一大”事项的，提交领导班子集体研 究决定。 （二）绩效目标完成情况分析 1.产出指标完成情况分析。 2021 年项目前期费预算 72 万元，项目建设内容共确定了 产出指标 2 个，是数量指标和时效指标。数量指标分别是完成 策划项目总投资 800 亿元、完成申报项目总投资 7 亿元、时效 3 指标是策划项目完成率 100%和申报项目完成率 85%，经济效益 指标，争取省级以上国家资金 1 亿元。 实际完成情况：完成策划项目总投资 800 亿元，申报项目 总投资 7 亿元，本年策划项目完成率 100%，本年申报项目完 成 85%。 2、效益指标完成情况分析。 经济效益指标 1 个，争取省级以上国家资金 1 亿元，实际 争取 1.02 亿元，超额完成。 四、上年度绩效自评结果应用情况 本部门已对 2020 年度项目前期费用的绩效自评情况进行 及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习 研究预算绩效评价工作，使年度项目绩效目标和指标体系的制 定更科学合理。2021 年与预算资金使用管理相结合，开展项 目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目 标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环 节的工作，确保项目绩效目标如期实现。 4 2021年度发改项目前期费用绩效自评表 填报日期： 2022.3.19 总分：100 项目名称 主管部门 项目类别 发改项目前期费用 曾都区发改局 1、部门预算项目 R 项目属性 项目类型 预算执行情况 （万元） （20分） 一级指标 项目实施单位 2、省专项 1、持续性项目 R 1、常年性项目 □ R 曾都区发改局 3、中央转移支付项目 2、新增性项目 2、延续性项目 □ □ □ 3、一次性项目 □ 预算数（A) 执行数(B) 执行率（B/A） 得分（20分* 执行率） 年度财政 资金总额 72 72 100 20 二级指标 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值(B) 得分 策划项目总投资 800亿元 800亿元 15 申报项目总投资 7亿元 7亿元 15 策划完成率 100% 100% 5 申报完成率 85% 85% 5 争取省级以上国 家资金 1亿元 1.02亿元 40 数量指标 产出指标 （40分） 时效指标 效益指标 （40分） 经济效益指标 总分 100 偏差大或目标未 完成原因分析 所有绩效目标已完成 改进措施及结果 应用方案 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位 财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计 分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突 破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇 总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件 1 2021 年度项目集中开工经费预算 绩效自评报告 一、自评结论 （一）自评得分 2021 年度项目集中开工经费绩效自评得分 93 分。 （二）绩效目标完成情况 1、执行率情况 2021 年项目集中开工经费预算 36 万元，执行数 36 万元， 执行率 100%。 2、完成的绩效目标 举办集中开工活动 2 次 3、未完成的绩效目标 集中开工活动次数 3 次，集中开工次数根据疫情实际情况 和上级要求举办 2 次。 4、下一步工作措施：应对疫情影响和国家政策导向，瞄 靶定向、及时跟进，精准对接中央支持湖北一揽子政策，加快 推进项目建设。设定绩效目标，准确预估项目集中开工活动次 数。 二、佐证材料 （一）基本情况 1 1、项目立项目的和年度绩效目标 根据《区委办公室 区政府办公室关于印发<随州市曾都区 发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定>》（曾办 发【2019】13 号）规定职责，区发改局负责全区投资综合管 理,组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。举行项目集 中开工是贯彻区委、区政府决策部署，掀起全区抓项目、促投 资热潮，推动全区投资和重大项目建设，加快曾都经济发展的 必要手段，意义重大，作用明显。 2、项目资金情况。项目集中开工经费是区级部门预算项 目，该项目是常年性、持续性项目。2021 年项目集中开工经 费 36 万元，曾都区财政预算已将此笔资金拨付区发改局，用 于筹备集中开工活动仪式策划、印发活动指南、设置重大项目 展示牌、搭建活动主席台、安排全部参会人员出行车辆等。其 中承办第四季度湖北省重大项目集中开工活动随州会场。 （二）部门自评工作开展情况 曾都区发改局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政 局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求， 主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员 参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保 区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。区发改局绩效评价 工作小组组织认真学习区财政下发的绩效评价的相关文件和 知识，结合部门职能、履职尽责内容，分别研究确定每个项目 2 的绩效评价指标体系，对资金使用和项目实施情况，开展绩效 评价。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归 纳，对项目经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金 使用绩效自评报告。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.预算执行情况分析。 曾都区 2021 年预算 36 万元，执行 36 万元，执行到位率 100%。 2.项目资金管理情况分析 本项目由区发改局投资股和区发改局绩效运行监控工作 小组进行管理。投资股负责组织实施项目，申报项目经费支出 计划，提交项目资金支出票据和附件。绩效运行监控工作小组 审核项目实施情况，专款专用，精打细算。需实施政府采购的 支出内容，按政府采购程序申报实施。财务根据《曾都区发改 局预算资金管理制度》、《“三重一大”决策制度》、《财务 管理制度》规定审核项目支出票据和附件，按开工活动次数支 付费用。绩效运行监控工作小组对项目运行绩效进行监控并开 展项目绩效评价。 （二）绩效目标完成情况分析 1、产出指标完成情况分析。 2021 年项目集中开工经费确定产出指标 1 个，是数量指 3 标，完成集中开工活动 3 次，实际完成集中开工活动 2 次。 2、效益指标完成情况分析。 设定经济效益指标 1 个，固定资产投资增速 10%，实际完 成固定资产投资增速 26.9%。 3、项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的 详细说明。 2021 年项目集中开工经费设定数量指标，完成集中开工 活动 3 次，实际完成集中开工活动 2 次。集中开工次数根据疫 情实际情况和上级要求举办。 四、上年度绩效自评结果应用情况 2020 年项目集中开工经费绩效自评情况进行及时整理、 归纳、分析，自评结果已在网上公开。2021 年与预算资金使 用管理相结合，开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监 控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目 标完成情况评价等每个环节的工作，力争项目绩效目标如期实 现。2021 年绩效自评结果将在网上公开。 4 2021年度项目集中开工经费绩效自评表 填报日期： 2022.3.19 总分：93 项目名称 项目集中开工经费 主管部门 曾都区发改局 项目类别 1、部门预算项目 R 项目属性 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 项目实施单位 2、省专项 □ 曾都区发改局 3、中央转移支付项目 3、一次性项目 □ □ 预算数（A) 执行数(B) 执行率（B/A） 得分（20分* 执行率） 年度财政 资金总额 36 36 100.00% 20 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值(B) 得分 产出指标 （40分） 数量指标 集中开工活动次数 3次 2次 33 10%以上 26.90% 40 预算执行情况 （万元） （20分） 经济效益指标 固定资产投资增速 效益指标 （40分） 总分 93 偏差大或目标未 完成原因分析 集中开工次数根据疫情实际情况和上级要求举办2次。 改进措施及结果 应对疫情影响和国家政策导向，瞄靶定向、及时跟进，精准对接中央支持湖北一揽子政 应用方案 策，加快推进项目建设。设定绩效目标，预估项目集中开工活动次数， 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财 政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分 原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破 权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总 时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件 1 2021 年度粮食安全监测费用 预算绩效自评报告 一、自评结论 （一）自评得分 2021 年度粮食安全监测预算绩效自评得分 98 分。 （二）绩效目标完成情况 1、执行率情况 2021 年粮食安全监测预算 18 万元，执行数 18 万元，执 行率 100%。 2、完成的绩效目标 已完成生产情况调查 10 个，质量调查 18 个，品质测报 12 个，粮食质量会检样品 8 个，粮食质量安全监测 13 个。 3、未完成的绩效目标 所有绩效目标已完成。因上级下达的监测计划变动，年初 设定的绩效指标完成数量有变动。 二、佐证材料 （一）基本情况 1、项目立项目的和年度绩效目标 粮食安全工作是常抓不懈的工作。根据国家粮食和物资储 1 备局要求，按照《粮食流通管理条例》和湖北省粮食局《关于 做好粮食收获质量调查和品质测报及质量安全监测工作的通 知》，2021 年做好粮食收获质量调查和品质测报及质量安全 监测工作，需要经费保障。 年度绩效目标：完成生产情况调查 10 个，质量调查 14 个，品质测报 14 个，粮食质量会检样品 8 个，粮食质量安全 监测 7 个。 2、项目资金情况。粮食安全监测费用是区级部门预算项 目，该项目是常年性、持续性项目。区财政已将 18 万元拨付 给区发改局，主要开展粮食生产情况的调查，质量调查，品质 测报，粮食质量会检样品采集，粮食质量安全监测。 （二）部门自评工作开展情况 曾都区发改局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政 局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求， 主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员 参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保 区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。区发改局绩效评价 工作小组组织认真学习区财政下发的绩效评价的相关文件和 知识，结合部门职能、履职尽责内容，分别研究确定每个项目 的绩效评价指标体系，对资金使用和项目实施情况，开展绩效 评价。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归 2 纳，对项目经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金 使用绩效自评报告。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.预算执行情况分析。 曾都区 2021 年预算 18 万元，执行 18 万元，执行到位率 100%。 2.项目资金管理情况分析。 本项目由粮食调控和仓储股组织实施，主要完成：一是生 产情况调查；二是质量调查；三是品质测报；四是粮食质量会 检样品采集；五是粮食质量安全监测。采集生产情况调查 10 个，质量调查 18 个，品质测报 12 个，粮食质量会检样品 8 个，粮食质量安全监测 13 个。采集样品数量达标。本项目由 区发改局粮食调控和仓储股和区发改局绩效运行监控工作小 组进行管理。粮食调控和仓储股负责组织实施项目，申报项目 经费支出计划，提交项目资金支出票据和附件。绩效运行监控 工作小组审核项目实施情况。需实施政府采购的支出内容，按 政府采购程序申报实施。财务根据《曾都区发改局预算资金管 理制度》、《“三重一大”决策制度》、《财务管理制度》规 定审核项目支出票据和附件，按工作进度支付费用。绩效运行 监控工作小组对项目运行绩效进行监控并开展项目绩效评价。 （二）绩效目标完成情况分析 3 产出指标完成情况分析。 2021 年粮食安全监测费用设置数量指标 3 个，分别是生 产情况调查 10 个，粮食质量会检样品 8 个，粮食质量安全监 测 7 个。设置质量指标 2 个，分别是质量调查 14 个，品质测 报 14 个。实际完成生产情况调查 10 个，粮食质量会检样品 8 个，粮食质量安全监测 13 个，质量调查 18 个，品质测报 12 个。所有绩效指标已完成。 四、上年度绩效自评结果应用情况 2021 年与预算资金使用管理相结合，开展了项目绩效目 标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全 过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工 作，力争项目绩效目标如期实现。2021 年粮食安全质量监测 经费项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果 将在网站公开。2022 年更深入地学习研究预算绩效评价工作， 使年度项目绩效评价工作更科学合理。 4 2021年度粮食质量安全监测费用绩效自评表 填报日期： 2022.3.19 总分：98 项目名称 主管部门 粮食质量安全监测费用 曾都区发改局 项目实施单位 项目类别 1、部门预算项目 R 项目属性 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 R 2、延续性项目 预算执行情况 （万元） （20分） 一级指标 2、省专项 □ 曾都区发改局 3、中央转移支付项目 □ □ 3、一次性项目 □ 预算数（A) 执行数(B) 执行率（B/A） 得分（20分* 执行率） 年度财政 资金总额 18 18 100 20 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 （80分） 年初目标值(A） 实际完成值(B) 得分 生产情况调查 10个 10个 16 粮食质量会检样品 8个 8个 16 粮食质量安全监测 7个 13个 16 质量调查 14个 18个 16 品质测报 14个 12个 14 质量指标 效益指标（分） 经济效益指标 总分 98分 偏差大或目标未 完成原因分析 因上级下达的监测计划变动，年初设定的绩效指标有变动。 改进措施及结果 应用方案 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财 政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分 原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破 权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总 时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件 1 2021 年度粮食安全行政首长责任制经费 预算绩效自评报告 一、自评结论 （一）自评得分 2021 年度粮食安全行政首长责任制经费绩效自评得 100 分。 （二）绩效目标完成情况 1、执行率情况 2021 年粮食安全行政首长责任制经费预算 20 万元，执行 数 20 万元，执行率 100%。 2、完成的绩效目标 开展粮食安全检查 16 次，开展粮食安全普查 4 次，完善 粮食调控和监管体系，粮食质量安全检验检测能力提高。 3、未完成的绩效目标 所有绩效目标已完成。 二、佐证材料 （一）基本情况 1、项目立项目的和年度绩效目标 根据省人民政府《关于落实粮食安全省长责任制的意见》 精神，落实粮食安全首长责任制考核要求。开展粮食安全行政 1 首长责任制集中培训，支持种粮大户、家庭农场、农民合作组 织，抓好粮食收购，加快仓储物流项目建设，每年四次“一符 四无”粮食安全普查和每月进行粮食行业安全生产常态化检 查。 年度绩效目标：开展粮食安全检查 16 次，开展粮食安全 普查 4 次，完善粮食调控和监管体系，粮食质量安全检验检测 能力提高。 2、项目资金情况。粮食安全行政首长责任制经费是区级 部门预算项目，该项目是常年性、持续性项目。区财政已将 20 万元拨付给区发改局。用于搞活粮食流通，增强调控能力， 做好疫情保供，管好粮食储备，坚持依法管粮，确保粮食安全， 实现了全区粮食供需基本平衡和粮食市场稳定的基本目标，有 力推动了全区粮食工作健康、协调有序和科学发展。 （二）部门自评工作开展情况 曾都区发改局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政 局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求， 主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员 参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保 区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。区发改局绩效评价 工作小组组织认真学习区财政下发的绩效评价的相关文件和 知识，结合部门职能、履职尽责内容，分别研究确定每个项目 的绩效评价指标体系，对资金使用和项目实施情况，开展绩效 评价。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归 2 纳，对项目经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金 使用绩效自评报告。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.预算执行情况分析。 曾都区 2021 年预算 20 万元，执行 20 万元，执行率 100%。 2.项目资金管理情况分析。 本项目由区发改局粮食调控、仓储股和区发改局绩效运行 监控工作小组进行管理。粮食调控和仓储股会同区粮食安全领 导小组办公室负责组织实施项目。落实省粮食安全首长责任制 考核要求。开展粮食安全行政首长责任制集中培训，支持种粮 大户、家庭农场、农民合作组织，抓好粮食收购，加快仓储物 流项目建设，每年四次“一符四无”粮食安全普查和每月进行 粮食行业安全生产常态化检查。粮食调控和仓储股申报项目经 费支出计划，提交项目资金支出票据和附件。绩效运行监控工 作小组审核项目实施情况。需实施政府采购的支出内容，按政 府采购程序申报实施。财务根据《曾都区发改局预算资金管理 制度》、《“三重一大”决策制度》、《财务管理制度》规定 审核项目支出票据和附件，按工作进度支付费用。绩效运行监 控工作小组对项目运行绩效进行监控并开展项目绩效评价。 （二）绩效目标完成情况分析 1.产出指标完成情况分析 2021 年粮食安全行政首长责任制经费设置数量指标 2 个， 3 是粮食安全检查 16 次和粮食安全普查 4 次。实际完成粮食安 全检查 16 次，实际完成粮食安全普查 4 次。 2、效益指标完成情况分析 设定社会效益指标 2 个，分别是完善粮食调控体系和粮食 质量安全检验检测能力提高。社会效益绩效指标实际已完成。 2021 年全面落实粮食安全党政同责，粮食安全行政首长 责任制考核首次纳入全区综合考核。粮食购销领域腐败专项整 治工作扎实有力，认真开展省委涉粮问题专项巡视巡察反馈问 题整改。粮食购销平稳有序，储备粮轮换实现效益双赢。200 万公斤区级储备稻谷增储任务 10 天之内高效完成，定向邀标 销售的 9.75 万吨国家政策性粮食全部顺利出库，粮库信息化 平台监管运用获省粮食局通报表扬。军粮供应保障优质高效， 受到省粮食局军供处充分肯定。 四、上年度绩效自评结果应用情况 2021 年与预算资金使用管理相结合，开展了项目绩效目 标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全 过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工 作，力争项目绩效目标如期实现。本部门 2021 年粮食安全行 政首长责任制项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析， 自评结果将在网站公开。2022 年更深入地学习研究预算绩效 评价工作，使年度项目绩效评价工作更科学合理。 4 2021年度粮食安全行政首长责任制经费绩效自评表 填报日期： 2022.3.19 总分：100 项目名称 主管部门 粮食安全行政首长责任制经费 曾都区发改局 项目类别 1、部门预算项目 R 项目属性 1、持续性项目 项目类型 1、常年性项目 项目实施单位 2、省专项 □ R 2、新增性项目 □ R 2、延续性项目 □ 曾都区发改局 3、中央转移支付项目 3、一次性项目 □ □ 预算数（A) 执行数(B) 执行率（B/A） 得分（20分* 执行率） 年度财政 资金总额 20 20 100 20 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 （40分） 数量指标 预算执行情况 （万元） （20分） 效益指标 （40分） 年初目标值(A） 实际完成值(B) 得分 粮食安全检查 16次 16次 20 粮食安全普查 4次 4次 20 社会效益指标 粮食调控和监管体系 完善 完善 20 粮食粮食质量安全检 验检测能力 提高 提高 20 社会效益指标 总分 100 偏差大或目标未 完成原因分析 所有绩效目标已完成 改进措施及结果 应用方案 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财 政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分 原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破 权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总 时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件 1 2021 年度曾都区信用信息公共服务平台建设 经费预算绩效自评报告 一、自评结论 （一）自评得分 2021 年度曾都区信用信息公共服务平台建设经费绩效自 评得分 100 分。 （二）绩效目标完成情况 1、执行率情况 2020 年曾都区信用信息公共服务平台经费预算 9 万元， 执行数 9 万元，执行率 100%。 2、完成的绩效目标 已完成绩效指标信息发生 7 天内录入平台，信用查询修复 满意度 100%。 3、未完成的绩效目标 所有绩效目标已完成。 二、佐证材料 （一）基本情况 1、项目立项目的和年度绩效目标 曾都区信用信息公共服务平台是社会信用体系建设不可 或缺的核心载体。电子政务专网系统运行是行政机关开展工作 1 必不可少的。区发改局申请项目经费维护信用信息汇集系统、 电子政务专网系统、机房设备，确保信用信息平台和电子政务 专网正常运行。推进曾都区社会信用体系建设，开展信用主题 宣传教育，加强风险防范与管控。 2021 年度绩效目标设置时效指标 1 个，信息录入期限， 信息发生 7 天内录入平台；设置社会效益指标 1 个，信用查询 及修复满意度 100%。 2、项目资金情况。曾都区信用信息公共服务平台建设经 费 9 万元，是区级部门预算项目，该项目是常年性、持续性项 目。区财政局已将项目资金拨付给区发改局用于信用信息公共 服务平台和系统运行后期投入和运行维护费，专用光纤通信服 务费、机房和系统电费以及系统运行维护维修费等。 （二）部门自评工作开展情况 曾都区发改局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政 局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求， 主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员 参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保 区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。区发改局绩效评价 工作小组组织认真学习区财政下发的绩效评价的相关文件和 知识，结合部门职能、履职尽责内容，分别研究确定每个项目 的绩效评价指标体系，对资金使用和项目实施情况，开展绩效 评价。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归 2 纳，对项目经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金 使用绩效自评报告。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.预算执行情况分析。 曾都区信用信息公共服务平台建设经费 2021 年预算 9 万 元，执行 9 万元，执行率 100%。 2.项目资金管理情况分析 本项目由区发改局社会发展和财贸股、区发改局绩效运行 监控工作小组进行管理。社会发展和财贸股负责组织维护信用 信息平台正常运行，推进曾都区社会信用体系建设。绩效运行 监控工作小组审核项目实施情况，专款专用，精打细算。财务 根据《曾都区发改局预算资金管理制度》、《“三重一大”决 策制度》、《财务管理制度》规定审核项目支出票据，按项目 进度及时拨付项目经费。绩效运行监控工作小组对项目运行绩 效进行监控并开展项目绩效评价。 （二）绩效目标完成情况分析 1.产出指标完成情况分析。 设定时效指标 1 个，信息发生 7 天内录入平台。实际完成 时效指标，信息发生 7 天内录入平台。 2、效益指标完成情况分析。 设定社会效益指标 1 个，信用查询及修复满意度 100%， 3 实际完成社会效益指标，信用查询及修复满意度 100%。 四、上年度绩效自评结果应用情况 2021 年与预算资金使用管理相结合，开展了项目绩效目 标和预算资金使用的绩效监控工作，，抓好项目绩效目标实施 全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工 作，力争项目绩效目标如期实现。本部门 2021 年绩效自评情 况进行及时整理、归纳、分析，自评结果将在网站公开。2022 年更深入地学习研究预算绩效评价工作，使年度项目绩效评价 工作更科学合理。 4 2021年度曾都区信用信息公共服务平台建设经费绩效自评表 填报日期： 2022.3.19 总分：100 项目名称 主管部门 曾都区信用信息公共服务平台建设经费 曾都区发改局 项目实施单位 项目类别 1、部门预算项目 R 项目属性 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 预算执行情况 （万元） （20分） 一级指标 2、省专项 □ 曾都区发改局 3、中央转移支付项目 3、一次性项目 □ □ 预算数（A) 执行数(B) 执行率（B/A） 得分（20分* 执行率） 年度财政 资金总额 9 9 100 20 二级指标 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值(B) 得分 信息录入期限 信息发生7天内 录入平台 信息发生7天内 录入平台 40 信用查询及修复 满意度 100% 100% 40 数量指标 产出指标 （40分） 时效指标 效益指标 （40分） 社会效益指标 总分 100 偏差大或目标未 完成原因分析 所有绩效目标已完成 改进措施及结果 应用方案 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位 财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计 分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突 破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇 总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件 1 2021 年度物价管理专项经费预算 绩效自评报告 一、自评结论 （一）自评得分 2021 年度物价管理专项经费绩效自评得分 100 分。 （二）绩效目标完成情况 1、执行率情况 2021 年物价管理专项经费预算 45 万元，执行数 45 万元， 执行率 100%。 2、完成的绩效目标 2021 年已完成全区物价管理覆盖率 100%，刑事案件涉案 鉴定率 100%。 3、未完成的绩效目标 所有绩效目标已完成。 二、佐证材料 （一）基本情况 1、项目立项目的和年度绩效目标 根据三定方案及省、市、区相关文件精神，我局要做好全 区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、 1 农本调查等方面的工作，需要经费支持。2021 年曾都区级财 政预算物价管理专项经费由曾都区发改局申请使用。 2021 年物价管理专项经费年初绩效目标是全区物价管理 覆盖率 100%，刑事案件涉案鉴定率 100%。 2、项目资金情况。物价管理专项经费是区级部门预算项 目，该项目是常年性、持续性项目。2021 年曾都区级财政预 算物价管理专项经费 45 万元，曾都区财政预算已将此笔资金 拨付区发改局，用于：1.运用价格政策，加强价格管理和成本 监审，认真贯彻落实中央和省各项降费减负政策。2.组织重点 行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担 政府定价项目成本监审。3.做好全区价格监测预警、农产品成 本调查等常规性工作，为政府决策提供依据。4.负责本区域内 价格认定工作的指导、协调和监督管理。 （二）部门自评工作开展情况 曾都区发改局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政 局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求， 主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员 参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保 区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。 区发改局绩效评价工作小组组织认真学习区财政下发的 绩效评价的相关文件和知识，结合部门职能、履职尽责内容， 2 分别研究确定每个项目的绩效评价指标体系，对资金使用和项 目实施情况，开展绩效评价。按照设定的绩效目标，绩效评价 小组收集资料，分析归纳，对项目资金的使用情况开展自评， 填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.预算执行情况分析。 曾都区 2021 年物价管理专项经费预算 45 万元，曾都区财 政已拨付到位，预算资金已全部用于物价管理工作，预算执行 率 100%。 2.项目资金管理情况分析。本项目由区发改局价格和成本 监审股、价格监测中心、价格认证中心和区发改局绩效运行监 控工作小组进行管理。价格和成本监审股负责组织实施全区价 格维稳、价格分析、价格成本监审等方面的工作。价格监测中 心负责实施价格监测、农本调查等方面的工作。价格认证中心 配合公安机关搞好涉案财物价格认定工作。发改局财务根据 《曾都区发改局预算资金管理制度》、《“三重一大”决策制 度》、《财务管理制度》规定审核项目支出票据，按项目进度 及时拨付项目经费。绩效运行监控工作小组对项目运行绩效进 行监控并开展项目绩效评价。 （二）绩效目标完成情况分析 3 2021 年物价管理专项经费预算 45 万元，项目确定了效益 指标 2 个，分别是经济效益指标全区物价管理覆盖率 100%； 社会效益指标刑事案件涉案鉴定率 100%。 实际完成经济效益指标全区物价管理覆盖率 100%；社会 效益指标刑事案件涉案鉴定率 100%。 四、上年度绩效自评结果应用情况 本部门已对 2020 年度物价管理专项经费的绩效自评情况 进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。2021 年 与预算资金使用管理相结合，开展了项目绩效目标和预算资金 使用的绩效监控工作。抓好项目绩效目标实施全过程动态跟 踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目 绩效目标如期实现。2021 年绩效自评结果将在网站公开。 4 2021年度物价管理专项经费绩效自评表 填报日期： 2022.3.19 总分：100 项目名称 物价管理专项经费 主管部门 曾都区发改局 项目类别 1、部门预算项目 R 项目属性 项目类型 预算执行情况 （万元） （20分） 一级指标 项目实施单位 2、省专项 1、持续性项目 1、常年性项目 R R 曾都区发改局 □ 3、中央转移支付项目 2、新增性项目 2、延续性项目 □ □ □ 3、一次性项目 □ 预算数（A) 执行数(B) 执行率（B/A） 得分（20分* 执行率） 年度财政 资金总额 45 45 100 20 二级指标 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值(B) 得分 经济效益指标 全区物价管理覆 盖率 100% 100% 40 社会效益指标 刑事案件涉案鉴 定率 100% 100% 40 数量指标 产出指标 （分） 时效指标 效益指标 （80分） 总分 100 偏差大或目标未 完成原因分析 所有绩效目标已完成 改进措施及结果 应用方案 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财 政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分 原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破 权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总 时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件 1 2021 年度曾都区“十四五”规划编制 经费绩效自评报告 一、自评结论 （一）自评得分 2021 年度曾都区“十四五”规划编制经费绩效自评得分 100 分。 （二）绩效目标完成情况 1、执行率情况 2021 年曾都区“十四五”规划编制经费预算 38 万元，执行 38 万元，执行率 100%。 2、完成的绩效目标 已完成全区“十四五”规划总体纲要编制工作量的 100%， 总体纲要编制质量已通过区政府验收，重点专项规划编制工作 量的 100%，重点专项规划编制质量已通过区政府验收。 3、未完成的绩效目标 2021 年度曾都区“十四五”规划编制经费绩效目标已完成。 二、佐证材料 （一）基本情况 1、项目立项目的和年度绩效目标 “十四五”时期是我区建设“品质随州示范区”、打造“应 1 急产业基地”的关键时期，也是我区在实现全面建成小康社会 目标之后，开启社会主义现代化建设新征程的筑基之期。实施 好“十四五”规划，事关我区未来长远发展。做好“十四五” 规划，需要经费保障。区发改局申请工作经费用于组织统筹全 区各部门“十四五”规划编制工作，完成“十四五”规划编制。 组织统筹全区“十四五”规划编制工作，完成“十四五”专汽、 服务业、农业等重点专项规划编制。设置绩效目标 4 个，其中 数量指标 2 个分别是完成全区“十四五”规划总体纲要编制工 作量的 100%，重点专项规划编制工作量的 100%；质量指标 2 个， 分别是总体纲要质量通过区政府验收；重点专项规划编制质量 通过区政府验收。 2.项目资金情况。曾都区“十四五”规划编制经费是区级 部门预算项目，该项目是持续性、一次性项目。“十四五”规 划编制经费 38 万元，曾都区财政预算已将此笔资金拨付区发改 局组织统筹全区“十四五”规划编制工作。 （二）部门自评工作开展情况 曾都区发改局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政 局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主 要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参 加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区 级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。 区发改局绩效评价工作小组组织认真学习区财政下发的绩 效评价的相关文件和知识，结合部门职能、履职尽责内容，分 2 别研究确定每个项目的绩效评价指标体系，对资金使用和项目 实施情况，开展绩效评价。按照设定的绩效目标，绩效评价小 组收集资料，分析归纳，对项目前期费用的使用情况开展自评， 填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.预算执行情况分析。 曾都区“十四五”规划编制经费 2021 年预算 38 万元，执 行 38 万元，预算执行率 100%。 2.项目资金管理情况分析。 本项目由区发改局综合股和区发改局绩效运行监控工作小 组进行管理。综合股负责组织统筹全区各部门“十四五”规划 编制工作。绩效运行监控工作小组审核项目实施情况，专款专 用，精打细算。财务根据《曾都区发改局预算资金管理制度》、 《“三重一大”决策制度》、《财务管理制度》规定审核项目 支出票据，按项目进度及时拨付项目经费。绩效运行监控工作 小组对项目运行绩效进行监控并开展项目绩效评价。 （二）绩效目标完成情况分析 1、产出指标完成情况分析： 2021 年曾都区“十四五”规划编制经费预算 38 万元，确定 了数量指标 2 个，分别是完成全区“十四五”规划总体纲要编 制工作量的 100%，重点专项规划编制工作量的 100%。质量指标 2 个，分别是总体纲要编制质量通过区政府验收；重点专项规划 3 编制质量通过区政府验收 2、实际完成情况：区发改局在区“十四五”规划编制工作 领导小组的指导下，承担区“十四五”规划编制工作领导小组 办公室日常工作，牵头负责《曾都区国民经济和社会发展第十 四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》起草工作，统筹指 导全区 23 个专项规划编制工作。规划编制办公室充分发挥统筹 协调作用，科学调配力量，深入学习研究，精心编制起草，确 保“十四五”规划有高度、有深度、有温度。一是对外统筹抓 进度。向各地各部门累计下发各类传真通知 10 余次，组织开展 专题调研 2 次，广泛征求意见 2 次，确保规划纲要、专项规划 编制工作严格按照时序进度推进。二是对内协调聚合力。加强 发改局机关股室联动，充分沟通协调，在规划编制过程中涉及 到专项调研、项目谋划等内容，科学分解任务，及时传达给对 应责任股室并抓好落实，聚集起全局全员编规划的合力。《规 划纲要》经区三届人大六次会议表决通过，年初制定的十四五 规划编制的绩效目标已完成。 四、上年度绩效自评结果应用情况 2021 年与预算资金使用管理相结合，开展曾都区“十四五” 规划编制经费项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作， 抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情 况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。本部 门将对 2021 年度项目的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分 析，自评结果在网站公开。 4 2021年度曾都区“十四五”规划编制经费绩效自评表 填报日期： 2022.3.19 总分：100 项目名称 主管部门 曾都区“十四五”规划编制经费 曾都区发改局 项目实施单位 项目类别 1、部门预算项目 R 项目属性 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 预算执行情况 （万元） （20分） 一级指标 3、中央转移支付项目 □ R 3、一次性项目 预算数（A) 执行数(B) 执行率（B/A） 得分（20分* 执行率） 年度财政 资金总额 38 38 100.00% 20 二级指标 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值(B) 得分 十四五规划总体 纲要编制工作量 100% 100% 20 重点专项规划编 制工作量 100% 100% 20 产出指标 （80分） 质量指标 总分 □ □ 数量指标 效益指标 （ 分） 2、省专项 曾都区发改局 十四五规划总体 通过区政府验收 已通过区政府验收 纲要编制质量 20 重点专项规划编 通过区政府验收 已通过区政府验收 制工作量 20 经济效益指标 100分 偏差大或目标未 完成原因分析 改进措施及结果 应用方案 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财 政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分 原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破 权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总 时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 附件 1 2021 年度对口支援新疆建设经费预算 绩效自评报告 一、自评结论 （一）自评得分 2021 年度对口支援新疆建设经费绩效自评得分 100 分。 （二）绩效目标完成情况 1、执行率情况 2020 年对口支援新疆建设经费预算 50 万元，执行数 50 万元，执行率 100%。 2、完成的绩效目标 按照市援疆工作要求已拨付 2021 年曾都区对口支援新疆 建设经费 50 万元。 3、未完成的绩效目标 因疫情影响，培训新疆生产建设兵团人员 20 人，取消。 2021 年度如果情况允许，将继续实施新疆生产建设兵团来随 人员培训工作。 二、佐证材料 （一）基本情况 1、项目立项目的和年度绩效目标 1 按市政府统一安排，曾都区政府每年拨付对口支援新疆建 设资金并开展援疆工作。曾都区援疆办设在区发改局，由区发 改局经办拨付援疆资金和开展援疆工作。 2021 年对口支援新疆建设经费年初绩效目标是按时拨付 对口支援新疆生产建设项目资金 50 万元；做好新疆生产建设 兵团人员 20 人来随学习培训；赴新疆开展走访慰问 1 人。 2.项目资金情况。对口支援新疆建设经费是区级部门预算 项目，该项目是常年性、持续性项目。2021 年对口支援新疆 建设经费 50 万元，由区财政直接拨付给新疆生产建设兵团。 （二）部门自评工作开展情况 曾都区发改局高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政 局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求， 主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员 参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保 区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。 区发改局绩效评价工作小组组织认真学习区财政下发的 绩效评价的相关文件和知识，结合部门职能、履职尽责内容， 分别研究确定每个项目的绩效评价指标体系，对资金使用和项 目实施情况，开展绩效评价。按照设定的绩效目标，绩效评价 小组收集资料，分析归纳，对项目资金的使用情况开展自评， 填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。 2 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.预算执行情况分析。 曾都区 2021 年对口支援新疆建设经费预算 50 万元，曾都 区财政已直接拨付给新疆生产建设兵团，预算执行率 100%。 2.项目资金管理情况分析。 对口支援新疆建设经费预算项目，是常年性、持续性项目。 本项目由区援疆办和区发改局绩效运行监控工作小组进行管 理。区援疆办负责组织实施项目，申报项目经费支出计划，提 交项目资金支出票据。财务审核项目支出票据，一次性拨付新 疆生产建设兵团项目经费，审核并报销新疆来随学习培训人员 发生的接待费用，援疆人员发生的差旅费。绩效运行监控工作 小组对项目运行绩效进行监控并开展项目绩效评价。 （二）绩效目标完成情况分析 2021 年对口支援新疆建设经费确定了数量指标 3 个，分 别是按时拨付对口支援新疆生产建设资金 50 万元，做好新疆 生产建设兵团人员 20 人来随学习培训；赴新疆开展走访慰问 1 人。时效指标 1 个，资金拨付期限当年。 实际已完成拨付 2021 年对口支援新疆建设经费 50 万元， 因受疫情影响，赴新疆开展走访慰问 2 人。因疫情影响，新疆 生产建设兵团 20 人来随学习培训取消。 四、上年度绩效自评结果应用情况 3 2021 年与预算资金使用管理相结合，开展了项目绩效目 标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全 过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工 作，确保项目绩效目标如期实现。本部门已对 2021 年度对口 支援新疆建设经费绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析， 自评结果将在网站公开。本部门更深入地学习研究预算绩效评 价工作，使 2022 年度项目绩效评价工作开展得更科学合理。 4 2021年度对口支援新疆建设经费绩效自评表 填报日期： 2022.3.19 总分：100 项目名称 主管部门 对口支援新疆建设经费 曾都区发改局 项目类别 1、部门预算项目 R 项目属性 1、持续性项目 项目类型 1、常年性项目 预算执行情况 （万元） （20分） 一级指标 项目实施单位 2、省专项 □ R 2、新增性项目 □ R 2、延续性项目 □ 曾都区发改局 3、中央转移支付项目 3、一次性项目 □ □ 预算数（A) 执行数(B) 执行率（B/A） 得分（20分* 执行率） 年度财政 资金总额 50 50 100 20 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 （40分） 年初目标值(A） 实际完成值(B) 得分 拨付资金 50 50 35 培训人员 20人 0人 因疫情影响取消 赴新疆走访慰问 1人 2人 10 资金拨付期限 当年 当年 35 时效指标 效益指标 （40分） 经济效益指标 社会效益指标 总分 100 偏差大或目标未 完成原因分析 2021年度年初设定产出指标培训新疆来随人员20人， 因疫情影响取消。 改进措施及结果 应用方案 2021年度如果情况允许，将继续实施培训。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财 政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分 原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破 权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总 时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。