广水市杨寨财政所2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

附件 2： 部门整体支出绩效目标申报表 填报日期： 2022 年 3 月 2 日 部门（单位） 名称 单位：万元 广水市杨寨财政所 填报人 张胜启 收入构成 支出构成 部门职能概述 年度工作任务 项目支出情况 近两年收支金额 当年 金额 占比 2020 年 2021 年 财政拨款 155 56.9% 144 185 其他资金 117 43.1% 5 30 合计 272 100% 149 215 基本支出 268 98.5% 149 211 项目支出 4 0.5% 合计 272 100% 149 211 总体资金情况 部门总体 资金情况 13972998292 联系电话 1、 负责组织乡镇财政收入和支出，编制财政预算决算，监督财政预算执行。 2、 负责强农惠农资金“一折通”发放和村级乡代理会计核算工作。 3、 负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全 和保值增值。 4、 负责乡镇财政专项资金的管理及对农民负担进行监督管理。 5、 协助乡村两级清收债务、化解债务。 1、 以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作。 2、 着力培植税源，确保全年税收任务的完成。 3、 强化惠农政策和宣传，确保惠农资金发放到位。 4、 严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运行。 5、 完成上级主管部门和政府交办的中心工作 项目总预 项目本年 项目主要支出方 项目名称 项目类型 算 度预算 向和用途 财政所日常 设备购置维护维修 常年性项目 1 1 设备购买 惠民惠农 常年性项目 0.8 0.8 争先创优 常年性项目 2 2 突发应急处理事 常年性项目 务 0.2 0.2 2021 年度基层财政 监管能力建设资金 0.02 0.02 一次性项目 惠农宣传 单位创建达 标 应对所内各 项应急事件 提升财政所 监管能力 — 1 — 长期目标（截止 2026 年） 年度目标 目标 1：根据现轮财政体制，积极组 织财政收入，按照预算执行，保证 财政工作正常运转，并对村级运转 整体绩效 目标 1：以党建为引领，扎实推动财政各 及相关涉农项目进行指导和监督。 总目标 项事务工作。 目标 2：着力培植税源，确保全年税 收任务的完成。 目标 3：强化惠农政策和宣传，确保 惠农资金发放到位。 长期目标 1、以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作。 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 年递增≧10000 培植税源 工作规划 万 数量指标 惠民惠农 ≧6000 户 工作规划 财务监管 ≧5 项 工作规划 税收增长率 ≧5% 工作规划 质量指标 惠农收益率 ≧98% 工作规划 产出指标 监管覆盖率 ≧98% 工作规划 完成时间 年底 工作规划 时效指标 …… 成本指标 长期目标 绩效指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 可持续发展 …… 形 成 本 级 财 年 递 增 ≧ 1000 工作规划 力 万 …… 提升民生保 提升 工作规划 障水平 …… …… 社会影响力 持续提升 工作规划 …… 受益人群满 95% 工作规划 服务对象满意 意度 满意度指标 度指标 …… …… 根据现轮财政体制，积极组织财政收入，按照预算执行，保证财政工作正常运 年度目标 1： 转，并对村级运转及相关涉农项目进行指导和监督。 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 年度目标 保证财政所 按市财政局批复 绩效指标 100% 产出指标 数量指标 基本经费正 文件划 — 2 — 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 常运转 财政资金及 项目执行 保证基本工 资及运转 各项运转经 费保障到位 年初预算， 专款专用 本年各项收 入支出进度 要求 总体控制在 272 万元 三公经费控 制在 1.8 万元 内 对一事一议 项目监督提 高效益 发展乡村经 济 提高乡村经 济活力 提高农民收 入水平 农村生活环 境整治达标 体现农村政 策导向，保持 工作平稳扎 实推进 98% 按标准核算 100% 按标准核算 95% 按标准执行 100% 按标准执行 99% 按预算计划执行 98% 按核算标准 100% 按核算标准 98% 按文件精神 98% 按文件精神 98% 按文件精神 98% 按文件精神 98% 按文件精神 98% 按文件精神 党政机关及 满意度 99% 服务对象满意 部门 满意度指标 度指标 受益群众 满意度 98% 年度目标 2： 着力培植税源，确保全年税收任务的完成。 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 年度目标 年度税收收 80000 万元 绩效指标 入 产出指标 数量指标 公共预算收 42398 万元 根据国家政策 根据国家政策 绩效标准 年初责任目标 年初责任目标 — 3 — 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 可持续发展 入 落实完成 落实完成 完成时间 完成时间 完成 完成 12 月底 12 月底 …… 形成本级税 42300 万元 收 形成乡镇财 5100 万元 力 2000 万元 为财政增收 …… 工作规划 工作规划 工作规划 工作规划 工作规划 工作规划 工作规划 …… …… 党政机关及 满意度 99% 服务对象满意 部门 满意度指标 度指标 受益群众 满意度 98% 年度目标 3： 强化惠农政策和宣传，确保惠农资金发放到位。 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 惠农资金发 820 万元 放 数量指标 惠农宣传资 12500 份 料发放 惠农资金发 一折通发放 放 质量指标 产出指标 惠农宣资料 走村串户发放 发放 完成时间 6 月底 时效指标 完成时间 6 月底 年度目标 绩效指标 成本指标 工作规划 工作规划 绩效标准 工作规划 工作规划 工作规划 工作规划 工作规划 工作规划 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 可持续发展 — 4 — 农民群众知 晓率 农民群众覆 盖率 97% 工作规划 97% 工作规划 满意度指标 服务对象满意 社会群体 度指标 受益群众 满意度 98% 工作规划 满意度 97% 工作规划 年度目标 4、5、6…… 备注： 1、 “项目名称”按预算支出项目名称填写。 2、项目类型请选择填报：①常性性项目，②延绩性项目（从 年至 年），③一次性项目。 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效 益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 4、 “年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 5、 “长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 6、 “年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的 指标，不得更改。 8、 “二级指标”。 “产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确 实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 9、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级 指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m、20cm。 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定 量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 5 — — 6 —