咸阳市电化教育馆（咸阳市教育信息中心）.pdf

咸阳市电化教育馆咸阳市教育信息中心） 2023 年单位预算公开说明 目录 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 四、收支说明 五、“三公 ”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （1）主要职责 咸阳市电化教育馆经咸阳市编制委员会于2005年批准成立 ，为科级建制全民事业单位，隶属咸阳市教育局管理，业务工 作接受省教育厅电教机构指导，与咸阳市教育信息中心合署办 公，实行一套机构，二块牌子。其主要职责是：根据国家、省 、市关于现代教育技术的方针、政策，研究制订全市现代教育 技术的制度、规定并组织实施；负责市教育局中心网站管理、 内容策划、安全审核等信息工作；研究制订全市教育信息化工 作规划，负责教育电子政务系统与教育城域网建设、资源库建 设、信息技术与学科整合应用等工作；协助开展全市教师教育 技术能力的培训和考核工作等。 （2）内设机构 咸阳市电化教育馆为全额拨款的事业单位。设办公室、研 训部、网络部三个部门。 二、工作任务 1.认真落实教育信息化工作部署。积极落实市局“五个一” 部署、教育大数据、智慧校园建设、网络扶贫等重大任务安 排。充分利用“咸阳教育网站”，加强教育工作宣传报道。 2.加强教育信息化规划指导。起草编制《咸阳市数字校园 建设发展规划》，指导各县市区制定本区域数字校园建设发展 规划。 3.提升教育信息化建设水平。推动中小学校宽带接入达到 省级要求，指导各县市区加强信息化基础设施建设。 4.推动教育大数据建设与应用。开展大数据支撑下的教育 治理能力优化行动，全面提升教育管理信息化支撑教育业务管 理、政务服务、教学管理等工作的能力。 5.推进智慧教育示范县、校创建工作。支持县市区创建智 慧教育示范县，加大全市学校信息化创新发展示范引导，推动 全市中小学智慧校园建设水平的整体发展。 6.开展教育信息化应用帮扶工作。开展基于“泰微课”等 互联网+教学资源的教育教学应用探索研究活动，促进优秀师 资、数字资源、教育数据有效共享。 7.提升网络与信息安全保障水平。完善关键信息基础设施 和重要教育应用系统的安全管理制度和防护措施，强化网络安 全宣传教育，全面提升师生的安全意识。 8.强化数字资源服务普及应用能力。组织广大师生开通实 名制网络学习空间，推进网络学习空间在网络教学、资源共 享、教育管理、综合素质评价等方面的应用。 9.分层分类引领师生信息化素养提升。深入开展全市中小 学教师信息技术培训工作，组织开展微课、中小学生信息素养 提升等信息化竞赛活动。做好全市初中信息技术学业水平考试 组织管理工作。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人； 实有人员 9 人，退休人员 4 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。本单位当年预算收入160.37万元，其中一般公 共预算拨款收入160.37万元，较上年增加54.6万元，主要原 因是人员工资、基础绩效奖增加及社保缴费等因素，导致本 年度收入预算较上年有所增长。本单位当年预算支出160.37 万元，其中一般公共预算拨款支出160.37万元，较上年增加 54.6万元，主要原因为人员工资、基础绩效奖增加及社保缴 费等因素，导致本年度支出预算较上年有所增长。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 160.37 万元，其中一般公共 预算拨款收入 160.37 万元，较上年增加 54.6万元，主要 原因是人员工资、基础绩效奖增加及社保缴费等因素，导致 本年度财政拨款收入较上年有所增长。本单位当年财政拨款 支出 160.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.37 万， 较上年增加 54.6 万元，主要原因为人员工资、基础绩效奖 增加及社保缴费等因素，导致本年度财政拨款支出较上年有 所增长。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 160.37 万元，较上 年增加54.6万元，主要原因为人员工资、基础绩效奖增加及 社保缴费等因素，导致本年度一般公共预算拨款支出较上年 有所增长。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 16.37元，其中： （1）事业人员基本工资（2050199）156.34万元，较上 年增加 63.13 万元，原因为人员工资基数调整及基础绩效 奖的增加。 （2）日常公用经费（205020199）3.83 万元，较上年 增减少0.04 万元，原因为公用经费逐年递减。 （3）事业单位离退休费用（2080502）0.2万元，较上 年增加0.2万元，原因为此科目本年预算单列，与上年不能 形成对比。 3、支出按经济科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 106.37万元。 （1）工资福利支出（301）155.72万元，较上年增加 54.03万元。原因为人员工资、基础绩效奖增加及社保缴费 等因素，较上年有所增长。 其中：基本工资（30101）50.75万元，津贴补贴（3010 2）7.11万元,奖金（30103）10.8万元，绩效工资（30107） 44万元，机关事业养老保险（30108）15.77万元，职业年金 （30109）7.9万元，职工基本医疗保险缴费（30110）6.7万 元，其他社会保险缴费（30112）0.87万元，住房公积金（3 0113）11.82万元。 （2）商品和服务支出（302）4.03 万元，较上年减少 0.04万元，原因为公用经费逐年递减。 其中：办公费（50502）1.92万元，工会经费（30228） 1.08万元，福利费（30229）0.83万元，其他商品服务和支 出（30299）0.2万元。对个人和家庭的补助支出（303） 4.13 万元，较上年增加 4.13 万元。 （3）对个人及家庭的补助支出（303）0.61万元，较上 年增加0.61万元，原因为此科目本年预算单列，与上年不能 形成对比。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公 ”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元， 较上年增加 0 万元，主要原因是本单位严格执行“三公 ”规 定，本年无预算安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元， 较上年增加 0 万元，本单位严格执行“三公 ”规定，本年无 预算安排；公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元，本单 位严格执行“三公 ”规定，本年无预算安排；公务用车运行 维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，本单位严格执行“三公 ” 规定，本年无预算安排；公务用车购置费 0 万元，较上年 增 加 0 万元，本单位严格执行“三公 ”规定，本年无预 算安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元， 较上年增加 0 万元，本单位严格执行“三公 ”规定，本年无 预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元 ，较上年增加 0 万元，本单位严格执行“三公 ”规定，本年 无预算安排。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有公务用车辆 1 辆。当年部门预 算无购置车辆安排。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 160.37 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元 ， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的 绩效目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 3.83万元，较上年减少 0.04万元，主要原因为公用经费逐年递减。 十、专业名词解释 （公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释 可由单位根据内容业务内容等自行选择。） 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 公开报表 附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 目录 报表 报表名称 表1 部门综合预算收支总表 表2 部门综合预算收入总表 表3 部门综合预算支出总表 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目） 表9 部门综合预算政府性基金收支表 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公 ”经费及会议费 、培训费支出预算表 表13 部门专项业务经费绩效目标表 表14 部门整体支出绩效目标表 是否空表 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 公开空表理由 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 市县根据绩效管理推进情况统一部署 ，如统一要求暂不公开 ，请从目录和附表中删去。 表14 部门（单位）名称 年度 主要 任务 咸阳市电化教育馆（咸阳市教育信息中心） 任务名称 主要内容 任务一 任务二 预算金额（万元） 总额 财政拨款 人员工资福利支出 156.34 156.34 日常公用经费支出 4.03 4.03 160.37 160.37 金额合计 年度 总体 目标 其他资金 高整体教育教学水平，优化教师队伍，保障聘用教师及人员工资发放，包括聘用人员工资、绩效、社保及其他费。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 在职退休人员 13人 质量指标 按时发放、交纳 12个月 时效指标 按年度执行 1年 产出指标 成本指标 全年指标 160.37万 年度绩效指标 经济效益 指标 开展教学活动次数 10次 社会效益 指标 提高教师教育信息化应用水平 全市 提高教师信息素养 长期 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 注： 1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算。 服务对象 满意度指标 教师满意度 100%